2021年度巴中市恩阳区医疗保障局

部门决算

 

目录

 

公开时间：2022年10月19日

 

第一部分 部门概况………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………4

二、机构设置………………………………………………………8

第二部分 2021年度部门决算情况说明………………………9

一、收入支出决算总体情况说明………………………………9

二、收入决算情况说明…………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………17

十、其他重要事项的情况说明………………………………17

第三部分 名词解释……………………………………………20

第四部分 附件…………………………………………………24

第五部分 附表…………………………………………………31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险、长期护理保险等医疗保障制度，拟订全区医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2、监督管理医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，保障全区医疗保障基金稳健运行。

3、负责医疗保障筹资和待遇支付政策的落实，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4、监督管理和执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

5、执行药品、医用耗材价格，医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并对执行情况进行监督管理，建立医保支付医药服务价格动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药价格信息监测和信息发布制度。

6、拟定全区药品、医用耗材的招标采购计划并监督实施，推动药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，监督管理全区医疗保障定点医药机构。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全区医疗保障经办服务管理，执行异地就医管理和费用结算政策，负责全区医疗保障关系转移接续经办管理。

8、负责规划并实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10、负责拟订全区医疗救助政策的制定并组织实施。

11、完成区委区政府交办的其他任务。

12、职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13、与区卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.坚持党建引领，优化作风建设

全面落实党组管党治党主体责任，从严从实推进党组履行意识形态、党风廉政建设主体责任，认真履行“一岗双责”。召开党风廉政建设专题会议4次，组织干部职工收看《阳光问廉》《权力欲望迷宫》和《警钟长鸣》等警示教育片，局领导班子成员与全体干部职工全覆盖谈心谈话。接受并完成区委第三巡察组巡察及反馈意见整改工作，反馈的3个方面11类15个问题目前已全部整改完成。持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合党史学习教育，开展党组中心组理论学习7次，召开党史学习教育专题组织生活会，开展“传承红色基因 彰显医保本色”主题诗歌诵读比赛，认真开展“三会一课”。巩固拓展并持续开展医保领域系统治理。扎实开展“四省五问”作风整治，每月举办“作风大讲堂”“业务大讲堂”，督促干部职工在省中悟，悟中干，在学中提，提中强。

2.坚持精准扩面，提高医保参保率

全年实现473515名城乡居民参加2021年医保，个人缴存基金13258.42万元，参保率达98%，覆盖率达100%，基本实现应保尽保。召开2022年度城乡居民基本医保参保启动会，压紧压实宣传动员责任，局领导带队深入各镇、街道，督导居民参保工作，依托电视台、印制宣传资料，多措并举提高参保知晓度。截至目前，我区17.43万人参加2022年度居民医保，城镇职工参保率100%。

3.坚持待遇保障，助力民生改善

持续健全基本医保为基础、大病保险为补充、医疗救助兜底的多层次全民医保防线，人民群众的获得感、幸福感、安全感进一步提升。严格按照《四川省医疗保险、工伤保险药品目录》、《四川省诊疗项目目录》、《四川省服务设施目录》（三个目录），实行四级管理执行医疗费用审核，严格使用国家医疗保障信息平台，并按月建立支付台帐。实现了基本医保、大病保险、医疗救助“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。在全区公立医疗机构38家实现三批次药品集中采购，完成率达100%，718种中选药品进入医院得到优先使用，新增30 种药品纳入国谈药品，极大的缓解了癌症患者用药经济压力。截至目前，审核职工、居民住院医疗费用、门诊费用约4.5万人次，累计支付居民大病保险商业资金约1230万元，完成2092人次大病险赔付；为13523名低保对象、特困供养人员发放医疗救助金1546万元；为1024名建档立卡贫困人口、3495名居民、188名职工办理特殊门诊待遇享受资格。筑牢脱贫攻坚基本医疗保障，共为全区79717名建档立卡贫困人口、2326名特困供养人员、1066名重症精神病人、4675名Ι、Π级重度残疾人全额代缴2021年参保费用2457.95万元，确保特殊困难人员参保率100%。

4.坚持从严监管，维护医保基金安全

实现网上银行或转帐支付所有基金待遇支付，实行“钱账分离、管用分开”，确保基金封闭运行。建立医保基金风险提示制度，已对10家医保费用偏高的医院进行了风险提示。建立医保基金支付三级授权制度，有效防范医保基金被挪用的风险。抢抓《医疗保障基金使用监督管理条例》出台节点，举办“宣传贯彻《条例》 加强基金监管”医保基金监管集中宣传月、专题讲座，印制宣传资料，深入“两定”机构宣讲，营造良好社会氛围。相继印发《开展“假病人、假病情、假票据”欺诈骗保问题专项整治工作实施方案》、《开展“小诊所、小药店”集中治理工作实施方案》，对症下药，制定《关于加强特困供养人员医疗救治管理相关事宜的通知》、《关于进一步规范医保定点诊所、医保定点零售药店管理的通知》，从制度上规范医保基金使用行为。在区政府门户网站发布征集线索公告。从6月起，全局干部职工分成3个专项检查小组，对全区39家定点医疗机构、136家定点零售药店进行了专项检查，收回违规金额142万元，处以违约金142万元，约谈定点医药机构领导班子及成员112人次，移送区公安机关1件，区纪委监委1件，卫健1人；典型案例在全市医保系统通报曝光案件4起。加大异地外伤鉴定、核查力度，审核鉴定446人次，不合规69人次，有效避免了基金流失。

5.坚持便民快捷，提升医保服务质效

积极指导全区定点医疗机构和药店接入全国异地就医直接结算平台。下沉“两病”认定、费用结算到乡镇卫生院，截至目前，“两病”认定2万余人。下放城乡居民异地就医管理经办权限到各镇（街道）医保经办窗口。实现一类特殊门诊在二级以上医院、镇（中心、地名）卫生院发生的合规门诊费用报销由定点医疗机构即时结算，城乡居民门诊统筹结算在户籍所在地镇（中心、地名）卫生院、社区卫生服务中心办理。

二、机构设置

巴中市恩阳区医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

无纳入巴中市恩阳区医疗保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计597.17万元、支出总计549.87万元。与2020年相比，收入总计下降62.9万元，下降9.53%，主要变动原因是本年度未下达医疗救助费至单位经费；支出总计增加30.62万元，增长5.9%，主要变动原因是人员经费的正常增长及日常工作的增加。

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计597.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入597.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计549.87万元，其中：基本支出355.02万元，占64.56%；项目支出194.85万元，占35.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计597.17万元、支出总计549.87万元。与2020年相比，收入总计下降9.53%，主要变动原因是本年度未下达医疗救助费至单位经费；支出总计增加30.62万元，增长5.9%，主要变动原因是人员经费的正常增长及日常工作的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出549.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.62万元，增长7.55%。主要变动原因是人员经费的正常增长及日常工作的增加。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出549.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出8万元，占1.45%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.25万元，占7.32%；卫生健康支出477.34万元，占86.81%；住房保障支出24.28万元，占4.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为549.87，完成预算92.10%。其中：

1. 一般公共服务: 支出决算为8万元，完成预算100%。

其他一般公共服务支出：支出决算为8万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业: 支出决算为40.25万元，完成预算92.72%。

（1）社会保险业务管理事务：支出决算为6.57万元，完成预算67.52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格支出，年末调整经费结转至下年。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为33.68万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出:支出决算为477.34万元，完成预算85.30%。

（1）行政单位医疗：支出决算数为15.65万元，完成预算的100%。

（2）事业单位医疗：支出决算数为3.34万元，完成预算的100%。

（3）公务员医疗补助：支出决算数为3.51，完成预算的100%。

（3）其他行政事业单位医疗支出：支出决算数为0.35，完成预算的100%。

（4）行政运行：支出决算为266.96万元，完成预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格支出，年末调整经费结转至下年。。

（5）一般行政管理事务：支出决算为4万元，完成预算的100%。

（6）信息化建设：支出决算为4万元，完成预算的100%。

（7）医疗保障政策管理：支出决算为7万元，完成预算的100%。

（8）医疗保障经办事务：支出决算为4万元，完成预算的100%。

（9）事业运行:支出决算为7.26万元，完成预算的100%。

（10）其他医疗保障管理事务支出：支出决算为162.29万元，完成预算的79.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格支出，年末调整经费结转至下年。

4.住房保障支出：住房改革支出住房公积金支出决算为24.28万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出355.02万元，其中：

人员经费294.92万元，主要包括：基本工资131.43万元、津贴补贴72.76万元、奖金8.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.68万元、职工基本医疗保险缴费19.34万元、公务员医疗补助缴费3.51万元、其他社会保障缴费0.31万元、其他工资福利支出1.08万元、住房公积金24.28万元、奖励金0.05万元。

公用经费60.10万元，主要包括：办公费6.47万元、印刷费2.62万元、水费0.89万元、电费2.04万元、邮电费2.43万元、差旅费14.06万元、租赁费4.4万元、会议费0.85万元、培训费1.14万元、公务接待费0万元、劳务费1.49万元、工会经费2.50万元、其他交通费19.37万元、其他商品和服务支出1.84万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行了厉行节约的“三公经费”政策以及受疫情防控影响，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.3万元，下降0%。主要原因是严格执行了厉行节约的“三公经费”政策以及受疫情防控影响，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，巴中市恩阳区医疗保障局机关运行经费支出60.10万元，比2020年增加3.72万元，增长6.60%。主要原因是人员职务职级晋升，公务交通补贴的增长。

（二）政府采购支出情况

2021年，巴中市恩阳区医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巴中市恩阳区医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0*台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城镇职工（城乡居民）医保手册费、城乡居民征缴及医保业务培训宣传经费、定点医院住院病人巡查及异地人员信函核查经费、医保信息系统网络运行使用维护费、医保服务大厅运行费、档案室建设管理经费项目开展了预算事前绩效评估开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局按要求及时编制并报送部门绩效，在规定时间规定范围内公开部门绩效，做到了绩效目标科学合理、细化量化，达到了预期要实现的效果。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目运行情况良好，按照相关政策要求完成了该项目的建设及使用。该项目以社会效益为主，确保重要信息系统全年正常运行；保证网络系统架构合理、安全可靠，确保数据安全运行；保障厅机关网络办公环境的正常运转；推进我局信息化建设稳步向前，提高工作效率，使我区各级定点医疗机构及药店能更好地为人民服务，实现惠民目标。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

其他人力资源和社会保障管理事务支出：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格招标和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

6.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务: 反映政府提供一般公共服务的支出。

其他一般公共服务支出：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

第四部分 附件

附件

2021年巴中市恩阳区医疗保障局

部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巴中市恩阳区医疗保障局（简称区医疗保障局）是巴中市恩阳区人民政府工作部门，为正科级。下设一个公益性一类事业单位，恩阳区医疗保障服务中心。恩阳区医疗保障局机构设置是：

1.办公室。负责文电、会务、文书档案、机要等机关日常运转工作。承担安全、保密、信息、宣传、绩效管理、政务公开、信访、接待、有关综合性文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责机关党群、纪检监察、机构编制、人事管理、教育培训和队伍建设等工作。

2.规划财务股。组织拟订医疗保障财务工作规划。负责全区医疗保障基金各类财务报表的汇总编制和报送工作。负责全区基金收支管理、核算和基金预决算工作。负责机关财务、国有资产管理，机关单位经费预决算及财务档案管理工作。

3.待遇保障股。承担全区医疗保障待遇管理工作。执行全区医疗保障筹资和待遇政策。负责全区医疗保障关系转移接续工作。组织实施长期护理保险制度改革方案和城乡居民大病保险工作。负责会同有关部门拟订全区医疗救助管理办法、医疗救助计划并组织实施；负责有关数据的统计汇总和档案管理。

4.基金监管股。拟订全区医疗保障基金监督管理制度并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制和医疗保障信用评价体系。依法稽核医疗保障支付范围的医疗费用，督促做好全区医疗保障内控管理和风险防控等工作。负责基金安全运行情况分析。组织起草有关规范性文件，承担医保规范性文件的合法性审查、备案和行政处罚（处理）案件的法制审核及听证等工作，承担单位行政复议、行政应诉等工作。

5.医疗监管股。负责拟订全区定点医药机构医保协议、转诊、转院和异地就医等管理办法并组织实施，负责指导管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。组织实施医疗保障目录管理。组织推进医保支付方式改革，建立医保对医疗行为的激励约束机制以及对医疗费用的控制机制。负责异地就医管理和医疗费用核查工作。负责慢性特殊门诊疾病管理。组织实施医疗机构、零售药店医保资格认定。执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并对执行情况进行监督。建立医药价格动态调整和信息监测制度。监督管理药品、医用耗材的招标采购、配送及结算。推动药品、医用耗材招标采购平台建设。组织开展药品、医用耗材和医疗技术经济性评价。

6.大数据管理股。负责拟订全区医疗保障大数据发展应用规划和政策措施并组织实施。负责建设全区医保信息共享、公共服务和大数据应用平台。负责全区医疗保障信息管理和数据安全保障，异地就医信息接入、维护与管理工作。建立健全相关信息发布和披露制度并组织实施。负责相关报表编报工作。负责全区医药机构信息维护工作。

（二）机构职能。

恩阳区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。恩阳区医疗保障局主要职责是：

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险、长期护理保险等医疗保障制度，拟订全区医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2.监督管理医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，保障全区医疗保障基金稳健运行。

3.负责医疗保障筹资和待遇支付政策的落实，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.监督管理和执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

5.执行药品、医用耗材价格，医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并对执行情况进行监督管理，建立医保支付医药服务价格动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药价格信息监测和信息发布制度。

6.拟定全区药品、医用耗材的招标采购计划并监督实施，推动药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，监督管理全区医疗保障定点医药机构。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全区医疗保障经办服务管理，执行异地就医管理和费用结算政策，负责全区医疗保障关系转移接续经办管理。

8.负责规划并实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.负责拟订全区医疗救助政策的制定并组织实施。

11.完成区委区政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.与区卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（三）人员概况。

巴中市恩阳区医疗保障局机关核定行政编制4名。其中：局长1名，副局长2名。其下属的恩阳区医疗保障服务中心核定事业编制7名。区医疗保障局在编人员数32人（其中，公务员4人，参公管理21人，事业人员7人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入总计597.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入597.17万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计549.87万元，其中：基本支出355.02万元，占64.56%；项目支出194.85万元，占35.44%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制情况：根据部门预算编制口径汇总编报了本部门预算。基本支出与项目支出边界清晰明确，确保了重点项目优先保障，“三年滚动规划”执行情况较好。一是严格执行收入预算编制口径，做到了应编尽编，保证了收入预算编制的真实、完整。二是严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并对政府采购支出预算和“三公经费”支出预算进行重点关注，保证了支出预算编制准确性和规范性。三是严格执行收支预算编制口径，提高了我局年初预算编制准确度。

（二）结果应用情况。

2021年，按照上级的要求，我局在政务信息公开的网站上进行了预决算公开。我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我局努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我局实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

（二）存在问题。

一是部门预算绩效管理法律级次较低；二是部门预算绩效管理的保障机制不完善；三是部门预算绩效评估全系不完善；四是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。

（三）改进建议。

一是要建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；二是要完善预算绩效管理体系与指标评估体系；三是要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年决算公开导出表.xls