巴中市恩阳区医疗保障局
巴中市恩阳区医疗保障局2023年部门预算信息公开
巴中市恩阳区医疗保障局
2023年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区医疗保障局2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区医疗保障局2023年部门预算表
巴中市恩阳区医疗保障局
2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区医疗保障局2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1、贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险、长期护理保险等医疗保障制度，拟订全区医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。
2、监督管理医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，保障全区医疗保障基金稳健运行。
3、负责医疗保障筹资和待遇支付政策的落实，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
4、监督管理和执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。
5、执行药品、医用耗材价格，医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并对执行情况进行监督管理，建立医保支付医药服务价格动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药价格信息监测和信息发布制度。
6、拟定全区药品、医用耗材的招标采购计划并监督实施，推动药品、医用耗材招标采购平台建设。
7、拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，监督管理全区医疗保障定点医药机构。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全区医疗保障经办服务管理，执行异地就医管理和费用结算政策，负责全区医疗保障关系转移接续经办管理。
8、负责规划并实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
10、负责拟订全区医疗救助政策的制定并组织实施。
11、完成区委区政府交办的其他任务。
12、职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
13、与区卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）巴中市恩阳区医疗保障局2023年重点工作
一是持续完善基本医保政策。坚决贯彻执行上级各项医保政策，坚持以人民为中心，统筹发挥基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障制度综合梯次减负功能，扎实做好城乡居民基本医疗保险分类资助参保工作，健全重特大疾病医疗保险和救助制度，优化“两病”门诊用药保障，推进更多医保经办业务下沉至基层医疗服务机构或医保经办机构。
二是稳步提升参保群众医保待遇。进一步加大医保政策宣传，协同镇、街道、相关部门全力做好2023年居民医保参保工作。持续深化“三医联动”改革，及时实施国家药品集中采购，根据上级政策及时调整医保待遇，充分运用门诊特殊疾病医疗费用保障、住院费用报销、大病保险、医疗救助保障参保群众基本医疗需求，加大门诊“两病”用药保障。严格按照“三个目录”报销参保群众医疗费用。进一步优化医保经办服务流程、简化程序、缩短时限，不断推进医保服务“最多跑一次”进程。
三是严格开展医保基金监管。持续巩固医保领域系统治理、“三假”专项治理成果，加强医保基金监管法律法规宣传，开展医保基金使用专项检查，聚焦定点医药机构违规医保服务行为，畅通线索举报渠道，进一步完善行刑衔接、行纪衔接，加大打击欺诈骗保惩处力度，保持打击欺诈骗保高压态势；加快推进“智慧医保”建设，提升线上监管能力；与相关部门联合开展医保领域治理的现场检查、推动共管共治、以“零容忍”的态度对违反《服务协议》《医疗保障基金使用监督管理条例》的违规违法行为进行严肃查处。
四是持续优化行风建设。落实党组管党治党主体责任，全面推进思想政治建设、意识形态领域、党风廉政建设等各项工作，推动落实“一岗双责”，加强干部职工思想政治教育，强化为民服务宗旨意识，持续提升医保队伍行风政风，推动各项决策部署及医保政策落地落实。提升医保“一网通办”水平，推出更多医保经办业务“网上办”“掌上办”。加快建设“村医通”信息化平台，办好基层医保服务站，让更多参保群众享受到更便捷的医保服务。扎实开展政务服务“好差评”工作，持续优化医保服务营商环境，助力全区经济社会发展。
二、部门概况
巴中市恩阳区医疗保障局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员30人，供给车辆0辆，下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：一般公共预算拨款支出等。
（一）收入预算情况。收入预算总额520.8万元，比2022年增加149.61万元，其中：一般公共预算拨款收入520.8万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0*%。
（二）支出预算情况。支出预算总额520.8万元，比2022年增加149.61万元，其中：基本支出500.8万元，占总支出96.16%，项目支出20万元，占总支出3.84%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算520.8万元，比2022年财政拨款收支总预算增加149.61万元，主要原因是在编人员基础绩效及目标考核奖，基础绩效应缴纳的养老保险费、公积金均纳入了年初预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入520.8万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出57.59万元,卫生健康支出425.23万元，住房保障支出37.98万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款520.8万元，比2022年增加149.61万元，主要原因是在编人员基础绩效及目标考核奖，基础绩效应缴纳的养老保险费、公积金均纳入了年初预算。
（一）基本支出500.8万元，其中：
1.人员支出438.26万元，其中：基本工资126.05万元，绩效工资18.13万元，津贴补贴62.56万元，机关事业单位养老保险48.59万元，职工基本医疗保险缴费16.81万元，公务员医疗补助缴费3.85万元，其他社会保障缴费6.32万元，其他工资福利支出25.12万元，奖金 92.83万元，住房公积金37.98万元，奖励金0.02万元。
2.日常公用支出62.54万元，其中：办公费8.8万元，印刷费1.5万元，水费0.2万元，电费1万元，差旅费14.08万元，邮电费0.2万元，维修(护)费1.44万元，租赁费1万元，会议费1.05万元，培训费1.05万元，公务接待费0.88万元，劳务费1.4万元，其他交通费用16.86万元，工会经费2.48万元，其他商品和服务支出10.6万元，公务用车维护费0万元等
3.对个人和家庭的补助支出0.02万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元，奖励金0.02万元。
（二）项目支出20万元，其中：运转类项目支出20万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.88万元，比2022年预算总额减少0.28万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算增长(减少)0%，主要原因是2022及2023年均未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费0.88万元，较2022年预算减少0.28%，主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子政策要求。
（三）公务用车购置费0万元，较2022年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2022年预算增长(减少)0%，主要原因是我单位无公务车。
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，恩阳区医疗保障局及下属医疗保障服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为62.54万元，比2022年预算增长5.18万元，增长9.03%。主要原因是机关伙食团经费纳入了日常公用经费预算。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额27.10万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目6个，预算项目资金20万元。城乡居民征缴及医保业务培训宣传经费项目4万元；城镇职工（城乡居民）医保手册费项目3万元；档案室建设管理经费项目2万元；定点医院住院病人巡查工作经费项目4万元；医保服务大厅运行费项目4万元；医保信息系统网络运行使用维护费项目3万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号