2016年部门预算编制说明

　　　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）区政管办主要职责是：

　　1、贯彻执行党和国家深化行政审批制度改革,加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署。

　　2、负责牵头拟定全区行政审批制度改革、政务服务、便民服务、公共资源交易管理服务的制度、办法、标准，并组织实施。

　　3、负责指导、协调、监督并推进全区行政审批制度改革、政务服务、便民服务、公共资源交易管理服务工作，对区级部门（单位）集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务和区级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

　　4、组织推进行政权力依法规范公开运行，承担行政权力电子政务大厅平台建设和日常运行监督管理工作。

　　5、承担区深化行政审批制度改革领导小组的具体工作。

　　二、部门概况

　　区政管办无下属二级预算单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年区政管办收入预算总额为431125元，其中：当年财政拨款收入431125元，其中：一般公共服务397282元，医疗卫生12959元，住房保障支出20884元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务397282元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括政务服务管理相关行政权力依法规范公开运行。

　　（二）医疗卫生12959元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出20884元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）其他科目支出主要用途。

2016年收支预算总表
部门名称:巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室			单位:万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	43.11	一、基本支出	33.11
其中：一般公共预算财力收入	43.11	人员支出	23.41
一般公共预算非税收入		日常公用支出	7.60
政府性基金收入		对个人和家庭的补助	2.10
二、纳入专户管理的资金收入（教育部门）		二、项目支出	10.00
三、事业收入		三、转移性支出
四、事业单位经营收入		上缴市级支出
五、上级补助收入		上缴主管部门支出
六、下级上解收入		补助下属单位支出
七、其他收入		补助乡镇支出
本年合计	43.11	本年合计	43.11
八、上年结转收入		四、上年结转结余收入安排
		人员支出
		日常公用支出
		对个人和家庭的补助
		项目支出
本年收入合计	43.11	本年支出合计

附件2-2

2016年财政拨款支出预算表

部门名称:巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室

单位：万元

项目

支出总计

一般公共预算财力安排

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

基本支出

项目支出

转移性支出

其他支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

行政事业性项目

对企事业单位的补贴

基本建设支出

债务支出

其他资本性支出

其他项目支出

人员支出

201.00

合计

03

201041

一般公共服务支出

43.11

33.11

23.41

7.60

2.10

10.00

10.00

　　

附件2-3

2016年人员支出财政拨款预算表（一般公共预算财力）

部门名称:巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室

单位：万元

项目

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

科目编码

单位编码

单位名称（科目）

类

款

项

170001

合计

201

03

2010401

一般公共服务支出

23.39

7.92

9.47

0.66

1.34

4.00

附件2-4

2016年日常公用支出财政拨款预算表（一般公共预算财力）

部门名称:巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室

单位：万元

项目

合计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

科目编码

单位编码

单位名称（科目）

类

款

项

170001.00

合计

201

03

2010401

一般公共服务支出

13.30

0.50

0.10

0.10

0.30

0.30

1.50

2.50

2.00

2.70

0.3

0.4

1

1

0.6

附件2-5

2016年对个人和家庭的补助财政拨款预算表（一般公共预算财力）

部门名称:巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室

单位：万元

项目

合计

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

采暖补贴

物业服务补贴

其他对个人和家庭的补助支出

科目编码

单位编码

单位名称（科目）

类

款

项

合计

170

2.09

2.08

0.01

附件2-6
2016年项目支出预算表
部门名称:巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室							单位：万元
项目名称	项目支出合计	一般公共预算财力安排	一般公共预算非税收入安排	政府性基金安排	纳入专户管理的资金收入安排	上级补助收入	其他收入
合计	10.00					10.00

　　附件2-7

　　　　部门名称:巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室单位：万元

　　单位编码单位名称当年财政拨款预算安排

　　合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费公务接待费

　　小计公务用车购置费公务用车运行费

　　170001合计4.304.004.000.30