目录

 

公开时间：2022年10月19日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行有关法律、法规、规章，执行上级有关“放管服”改革.行政审批制度改革的方针、政策。

2.负责拟定全区“放管服”改革，行政审批制度改革，优化营商环境，政务服务，便民服务各项规章制度并组织实施。指导、协调、监督并推进全区行政审批制度改革、政务服务、便民服务工作。

3.负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设，推进行政审批依法规范公开运行。

4.负责推进全区行政权力依法规范公开运行；负责四川省一体化政务服务平台建设、运行、管理。

5.负责职能部门进驻区政务大厅的公共服务和带有行政审批性质的行政确认、其他行政权力等事项办理的督促、指导、规范、管理等工作。

6.组织、指导全区各级政务服务、便民服务体系建设和业务培训；指导、监督各镇（街道）便民服务中心的业务工作。

7.负责对职责范围内行政审批事项投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。参与涉及行政审批中介服务机构及其执业人员的监督管理。

（二）2021年重点工作完成情况。

简政放权持续深化。一是动态清理权责清单。扎实开展行权清单动态调整与清理工作，清理发布5200项行权清单，公示5452项责任清单，减少行政许可事项22项、行政处罚209项、行政强制23项，新增其他行政权力7项。二是抓实行权事项承接下放。向镇（街道）下放优化服务事项67项、依申请服务事项99项、政务服务事项211项、法定行政权力事项117项、赋予镇（街道）区级行政权力事项48项。调整镇（街道）、村（社区）“一站式”服务事项清单106项。三是持续深化行政审批制度改革。全面推行“一枚印章管审批”机制，推动全区所有镇（街道）完成印章刻制启用，印章启用率和电子证照模板制作、绑定率均达100%，申请材料平均减少37.4%，实现办理提速93.8%，“零跑动”事项占比97.3%，审批效率提高60%以上。

服务环境持续优化。一是全力攻坚“一网通办”。召开“一网通办”专项提升行动推进会和业务培训8次。落实4人对各指标涉及单位实行全天候“点对点”跟踪督导。全区事项认领率、事项发布率、办事指南准确率均达100%，平均跑动次数0.01、时限缩减比例93.99%、一次办事项占比100%、马上办事项占比82.16%、全程网办事项占比100%。二是全面提升审批效率。从审批时限最短、流程最简着手，企业开办实现4小时办结，工程建设项目审批最快70个工作日办结，企业用水用电全部实现“网上办”。扎实推进“一件事一次办”改革，“我要开饭店”、“我要开房地产中介公司”等140个事项已全面实现一件事一次办。“推行一件事一次办 打造良好营商环境”被央视《朝闻天下》报道，“优化营商环境赋能发展”被新华社报道。三是抓实政务信息化建设。按照《“智慧巴中”云平台管理办法》，实现应用系统应接尽接，推进云资源使用率每月均达30%以上，同时加强拟建信息化项目的监管。制定出台《巴中市恩阳区“十四五”政务信息化规划》，同步深入推进政务数据共享和开放，截至目前编制数据共享目录1009条，开放目录769条。优化四川政务服务网恩阳分站点建设，开发上架各类APP应用27个，推动更多惠民、便民服务事项实现掌办、网办。四是构建便民服务体系。规范建设便民服务中心18个、便民服务室（站）318个。柳林、玉山等5个镇（街道）获评首批省级示范“便民服务中心”。其中，柳林镇建成全市首家开放式便民服务中心，在全省“三化”建设现场会作经验交流，并作为全市“三化”建设交流学习的现场。五是组建“恩阳跑团”。优化区镇村三级帮代办服务机制，通过购买服务一批，选派业务能手一批，招募1244名跑手，组建恩阳跑团，梳理59项帮代办服务事项，为企业和特殊困难群众提供上门服务。全年累计为3500余名群众和50余家企业提供帮代办服务逾1.3万次。经验做法被四川省电视台、四川日报等媒体多次宣传报道，并作为先进经验在全省推广。六是推进“川渝通办”。参照市级部门第二批“川渝通办”事项清单，在不动产登记、工伤异地居住（就医）等领域清理32项川渝通办事项，依托“恩阳跑团”，拓展“川渝通办”专窗服务功能，将32项通办事项全部纳入办事专窗，加快推动第二批通办事项线下“异地受理、两地可办”。

监督管理持续强化。一是扎实推进“互联网+监管”。围绕事项认领、实施清单填报、监管行为数据录入等持续发力，进一步深化“互联网+监管”平台的运用，部门监管事项认领1000余项、行政检查实施清单填报1100余项，认领率和填报率均达100%；监管行为数据录入3000余项；执法人员在省一体化政务服务平台账号注册299人并全面完成实名认证，认证率达100%。二是强化线上线下日常监管。常态化推进线上巡查，全面加强行政效能视频监察平台及一体化平台的监管，全年共开展行政效能视频巡查1000余次，发现问题9起，督办整改9起。一体化平台巡查发现问题1300余个，发出整改通知50余份，立即整改1300余个。适时开展线下督查，强化部门协同联动，加强对全区行权运行、“私设门槛”等企业和群众办事的堵点、难点问题进行全覆盖暗访督查。共发现问题21个，其中现场反馈立行立改18个、限期整改3个。三是积极开展“好差评”测评。制定出台营商环境“好差评”和政务服务“好差评”评价办法，围绕指标评价体系逗硬开展“好差评”测评。全年我区获得全市营商环境“好差评”测评“好”等次1次，政务服务“好差评”测评“好”等次2次。区内营商环境“好差评”测评，19个单位被评定为“好”等次，10个单位被评定为“差”等次；政务服务“好差评”测评，24个单位被评为“好”等次，15个单位被评为“差”等次。

    二、机构设置

巴中市区行政审批局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入巴中市恩阳区行政审批局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 巴中市恩阳区行政审批电子服务中心

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计312.99万元。与2020年相比，收、支总计各增加98.90万元，增长46.20%。主要变动原因是人员增加及项目经费增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计260.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入260.72万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计249.67万元，其中：基本支出133.25万元，占53.37%；项目支出116.42万元，占46.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计312.99万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加98.90万元，增长46.20%。主要变动原因是人员增加及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出243.90万元，占本年支出合计的97.69%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.31万元，增长52.83%。主要变动原因是项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出243.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出215.86万元，占88.50%；社会保障和就业（类）支出11.79万元，占4.83%；卫生健康支出7.66万元，占3.14%；住房保障支出8.60万元，占3.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为243.90，完成预算77.93%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为65.41万元，完成预算98.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支付。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为106.85万元，完成预算64.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支付。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为34.02万元，完成预算99.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费未支付。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为9.58万元，完成预算82.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支付。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.79万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.31万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.83万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为8.60万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出133.25，万元，其中：

人员经费108.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.58万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.23万元，增长127.78%。主要原因是2020年公务接待费结转。其中：

国内公务接待支出0.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，39人次，共计支出0.41万元，具体内容包括：创建一流营商环境工作专题调研等0.14万元，平昌县到恩阳考察工作0.27万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出5.77万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区行政审批局机关运行经费支出18.81万元，比2020年增加4.71万元，增长33.40%。主要原因是2021年人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，区行政审批局政府采购支出总额17.96万元，其中：政府采购货物支出17.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位日常办公使用。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对电子政务二级平台、智慧平台及行政平台运行工作经费、政务服务体系及行政效能系统建设经费、场地租用及维护费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年区行政审批局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指各级政府政务公开审批方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年巴中市恩阳区行政审批局部门整体绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

因三定方案未定，股室待确定。

（二）机构职能。

1.贯彻执行有关法律、法规、规章，执行上级有关“放管服”改革.行政审批制度改革的方针、政策。

2.负责拟定全区“放管服”改革，行政审批制度改革，优化营商环境，政务服务，便民服务各项规章制度并组织实施。指导、协调、监督并推进全区行政审批制度改革、政务服务、便民服务工作。

3.负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设，推进行政审批依法规范公开运行。

4.负责推进全区行政权力依法规范公开运行；负责四川省一体化政务服务平台建设、运行、管理。

5.负责职能部门进驻区政务大厅的公共服务和带有行政审批性质的行政确认、其他行政权力等事项办理的督促、指导、规范、管理等工作。

6.组织、指导全区各级政务服务、便民服务体系建设和业务培训；指导、监督各镇（街道）便民服务中心的业务工作。

7.负责对职责范围内行政审批事项投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。参与涉及行政审批中介服务机构及其执业人员的监督管理。

（三）人员概况。

截止2021年底，我局核定人员编制13人，公务员编制5人，事业编制7人（不含控制性工勤1人），实有在职人员12人，其中：公务员5人，事业人员6人，控制性工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年行政审批局收入决算总额260.72万元，其中当年财政拨款收入260.72万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年行政审批局支出决算总额249.67万元，其中：工资福利支出108.63万元，商品和服务支出108.64万元，对个人和家庭的补助0.04万元，资本性支出32.36万元。2021年年末结转和结余63.32万元，其中：基本支出结转1.60万元，项目支出结转61.72万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出215.86万元。主要用于机关及下属事业单位正常运转发生的日常支出，包括基本工资40.97万元、津贴补贴17.79万元、奖金2.02万元、绩效工资13.43万元、其他社会缴费0.31万元、其他工资福利支出6.09万元，以及办公费3.20万元、电费0.40万元、邮电费0.30万元、差旅费8.35万元、会议费0.47万元、公务接待费0.41万元、工会经费0.81万元、其他交通费用4.72万元、其他商品和服务支出0.17万元；以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出116.42万元，主要包括全区营商环境创建及测评工作经费7.77万元、机关食堂运行补助1.81万元、购买服务人员工作14.30万元、办公设备购置经费17.96万元等方面支出。

社会保障和就业支出11.79万元。主要用于机关及下属事业单位养老保险缴费等支出。

卫生健康支出7.65万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

住房保障支出8.60万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

抗疫特别国债安排的支出5.77万元。主要用于疫情防控工作支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我局预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按照标准编制部门预算。专向预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。通过制定的财务管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。

（二）结果应用情况。

2021年，按照上级的要求，我局在巴中市恩阳区人民政府网站上进行了预决算公开公示，严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格执行各项财经规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行单位制定的联审签批制度，尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施的进度进行资金拨付，无截留、挪用等现象，实行了先有预算、后有执行，“用钱必问效，无效必问责”的新常态。

（三）自评质量

我单位对2021年整体支出情况进行了绩效自评，自评内容包括基本支出和项目支出的资金申报及批复、使用情况、项目绩效目标等方面，总体评价优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上所述，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我单位2021年的部门整体支出绩效自我评价自评结果：总评分95分（优）。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。

一是人员素质有待进一步提升，业务人员预算管理业务不够熟练，在一定程度上影响绩效评价工作质量；二是预算编制的合理性有待进一步提高，预算编制与实际支出存在差异。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好部门预算的编制；加强财务人员业务知识学习和培训，提高单位预算执行管理水平。

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

巴中市恩阳区行政审批局2021年部门决算公开报表.xls