巴中市恩阳区行政审批局2022年部门决算公开
目 录
公开时间：2023年10月12日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行有关法律、法规、规章，执行上级有关“放管服”改革.行政审批制度改革的方针、政策。
2.负责拟定全区“放管服”改革，行政审批制度改革，优化营商环境，政务服务，便民服务各项规章制度并组织实施。指导、协调、监督并推进全区行政审批制度改革、政务服务、便民服务工作。
3.负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设，推进行政审批依法规范公开运行。
4.负责推进全区行政权力依法规范公开运行；负责四川省一体化政务服务平台建设、运行、管理。
5.负责职能部门进驻区政务大厅的公共服务和带有行政审批性质的行政确认、其他行政权力等事项办理的督促、指导、规范、管理等工作。
6.组织、指导全区各级政务服务、便民服务体系建设和业务培训；指导、监督各镇（街道）便民服务中心的业务工作。
7.负责对职责范围内行政审批事项投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。参与涉及行政审批中介服务机构及其执业人员的监督管理。
（二）2022年重点工作完成情况。
（一）持续深化“放管服”改革。一是明确工作任务。统筹部署改革任务36项，细化90项具体任务，完成深化证照分离改革、工程建设项目审批制度改革等19项改革任务，其余改革任务正常推进。“‘四办’服务打造一流政务环境”等改革经验做法被四川电视台、四川日报、省政府门户网站、农民日报等媒体宣传报道。二是严格清单管理。清理全区35个行权部门行政权力事项5463项、责任事项40246项、责任主体172个。三是推动行政权力向基层下放。调整镇（街道）法定行政权力事项清单114项、法定行政权力事项责任清单114项。
（二）扎实优化政务服务。在今年上半年市对区政务服务考评中，挣加分0.2分。一是全力攻坚“一网通办”。截至目前，全区事项认领率100%、事项发布率100%、办事指南准确率100%、时限缩减比例92.42%、一次办事项占比100%、马上办事项占比81.42%、全程网办事项占比98.93%，企业开办实现4小时办结，工程建设项目审批最快50个工作日办结。二是深化“一件事一次办”改革。围绕企业从设立到注销、个人从出生到身后“全生命周期”高频服务事项，有效配置完成63项“一件事一次办”。三是持续推进镇村便民服务体系建设。编制5大片区便民服务设施专项规划编制。柳林镇等5个便民服务中心被评为首批省级“示范便民服务中心”，对13个镇（街道）141个村（社区）实施省级“三化”建设升级改造。四是持续优化“恩阳跑团”服务。扩充专兼职“跑手”至1391名，新增服务事项至70项。累计为市场主体提供代办政务服务200余次，帮办代办民生事项1.5万件次。五是推进“综窗”改革。设置12个无差别综合窗口，开展岗前业务技能培训，形成无差别综合受理，提升办事企业群众满意度。六是开展“好差评”测评。围绕全市政务服务“好差评”50个评价指标，抓好测评工作，今年全市开展11次“政务服务”好差评测评，我区7次获得县区类第一。认真开展区内测评，今年以来，全区57个单位被评为“好”等次，22个单位被评为“差”等次。七是推进政务服务代办机制微改革。围绕关联事项和工程建设类事项深入推进“一事全办”，现梳理“一事全办”事项清单35项。
（三）夯实大数据工作。一是突出规划引领。结合《巴中市恩阳区“十四五”推进政务信息化规划》，出台《智慧恩阳建设项目管理办法》《巴中市恩阳区推进跨层级跨部门公共数据资源治理首席数据官制度改革工作方案》等管理制度和参考指南。二是推进首席数据官制度改革试点。定期归集产生和管理的数据，形成数据共享需求清单和责任清单。截至目前，完成平台数据共享目录数1510条、开放数据1266条，共享、开放接口75个，有效性达100%，容量达1.78亿。编制政务数据资源目录1886项，已上报省级1592项，完成率达100%。三是谋划项目包装。谋划“恩阳智慧城市建设项目”，拟投资1.55亿元。
（四）全面加强监督管理。一是持续推进“互联网+监管”。进一步深化“互联网+监管”平台的运用。截至目前，全区共汇聚监管数据9232条，执法人员注册率100%，目录清单认领率100%，实施清单完成率100%。二是强化效能监管。常态开展“一日四巡查”工作，全面连通便民服务中心、站200个视频监察点位，今年以来视频督察3000余次，发现问题28个，限时整改28个；开展全区便民服务系统专项督察1次，发现问题43个，整改落实43个。对全区被撤乡镇便民服务中心开展暗访督查3次，发现问题32个，整改落实32个。三是完善社会监督机制。应用“好差评”系统实现服务“一次一评”“一事一评”，截至目前，12345政务服务便民热线平台共受理群众诉求7793件，其中咨询类136件，投诉举报类2140件，意见建议类158件，求助（求决）类3686件，表扬类7件，办理率100%，已办结7793件，办结率为100%。其中，2、5、8月政务服务便民热线工作在全市县区排名第一，1、4、6、7月政务服务便民热线工作在全市县区排名第二。
二、机构设置
巴中市区行政审批局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入巴中市恩阳区行政审批局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 巴中市恩阳区政务服务中心
2.巴中市恩阳区大数据服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计316.79万元。与2021年相比，收、支总计各增加3.80万元，增长1.21%。主要变动原因是人员及项目经费的增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计253.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入253.47万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计316.75万元，其中：基本支出183.02万元，占57.78%；项目支出133.73万元，占42.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计316.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3.80万元，增长1.21%。主要变动原因是人员及项目经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出316.75万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.76万元，增长1.20%。主要变动原因是人员及项目经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出316.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出285.62万元，占90.17%；社会保障和就业（类）支出12.10万元，占3.82%；卫生健康支出7.74万元，占2.44%；农林水（类）支出2.25万元，占0.71%；住房保障支出9.04万元，占2.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为316.75万元，完成预算99.99%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为82.00万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为129.46万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支付；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为70.34万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3.82万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.10万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.26万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.78万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.70万元，完成预算100%。
4.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为2.25万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为9.04万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出183.02万元，其中：
人员经费163.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费19.63万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.80万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.80万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.39万元，增长95.12%。主要原因是2022年因机构改革，区政务中心划归我局管理职能职责扩大，公务接待增多。其中：
国内公务接待支出0.80万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，65人次，共计支出0.80万元，具体内容包括：市政务服务和大数据管理局到恩阳开展革命传统等活动0.24万元，通江县行政审批局考察“一件事一次办、巴中跑团”等工作0.23万元，平昌县行政审批局到恩阳考察“一网通办、巴中跑团”等工作0.33万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，区行政审批局机关运行经费支出19.63万元，比2021年增加0.82万元，增长4.36%。主要原因是因机构改革经费的增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，区行政审批局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，区行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对电子政务二级平台、智慧平台及行政平台运行工作经费、政务服务体系及行政效能系统建设经费、场地租用及维护费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年区行政审批局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指各级政府政务公开审批方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年巴中市恩阳区行政审批局部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
巴中市恩阳区行政审批局设下列内设机构：办公室、政策法规股、政务服务管理股、大数据资源管理股、审批股、效能监察股，下属事业单位区政务服务中心、区大数据服务中心。
（二）机构职能。
1.贯彻执行有关法律、法规、规章，执行上级有关“放管服”改革.行政审批制度改革的方针、政策。
2.负责拟定全区“放管服”改革，行政审批制度改革，优化营商环境，政务服务，便民服务各项规章制度并组织实施。指导、协调、监督并推进全区行政审批制度改革、政务服务、便民服务工作。
3.负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设，推进行政审批依法规范公开运行。
4.负责推进全区行政权力依法规范公开运行；负责四川省一体化政务服务平台建设、运行、管理。
5.负责职能部门进驻区政务大厅的公共服务和带有行政审批性质的行政确认、其他行政权力等事项办理的督促、指导、规范、管理等工作。
6.组织、指导全区各级政务服务、便民服务体系建设和业务培训；指导、监督各镇（街道）便民服务中心的业务工作。
7.负责对职责范围内行政审批事项投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。参与涉及行政审批中介服务机构及其执业人员的监督管理。
（三）人员概况。
截止2022年底，我局核定人员编制13人，公务员编制5人，事业编制7人（不含控制性工勤1人），实有在职人员12人，其中：公务员5人，事业人员6人，控制性工勤1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年行政审批局收入决算总额316.79万元，其中当年财政拨款收入253.47万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年行政审批局支出决算总额316.75万元，其中：工资福利支出163.36万元，商品和服务支出104.68万元，对个人和家庭的补助0.04万元，资本性支出48.68万元。2021年年末结转和结余63.32万元，其中：基本支出结转1.61万元，项目支出结转61.71万元。
按支出功能分类主要用于以下方面：
一般公共服务支出285.62万元。主要用于机关及下属事业单位正常运转发生的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会缴费、其他工资福利支出，以及办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
社会保障和就业支出12.10万元。主要用于机关及下属事业单位养老保险缴费等支出。
卫生健康支出7.74万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
农林水支出2.25万元。主要用于第一书记及驻村工作队开展相关工作费用等支出。
住房保障支出9.04万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
我局预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按照标准编制部门预算。专向预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。通过制定的财务管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。
（二）结果应用情况。
2022年，按照上级的要求，我局在巴中市恩阳区人民政府网站上进行了预决算公开公示，严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格执行各项财经规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行单位制定的联审签批制度，尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施的进度进行资金拨付，无截留、挪用等现象，实行了先有预算、后有执行，“用钱必问效，无效必问责”的新常态。
（三）自评质量
我单位对2022年整体支出情况进行了绩效自评，自评内容包括基本支出和项目支出的资金申报及批复、使用情况、项目绩效目标等方面，总体评价优。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综合以上所述，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我单位2022年的部门整体支出绩效自我评价自评结果：总评分95分（优）。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
（二）存在问题。
一是人员素质有待进一步提升，业务人员预算管理业务不够熟练，在一定程度上影响绩效评价工作质量；二是预算编制的合理性有待进一步提高，预算编制与实际支出存在差异。
（三）改进建议。
细化预算编制工作，认真做好部门预算的编制；加强财务人员业务知识学习和培训，提高单位预算执行管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51190302000116号