区综合行政执法局： 关于2019年部门预算公开的说明

　　恩阳区综合行政执法局2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2019年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）恩阳区综合行政执法局主要职责是：

　　1、贯彻执行国家、省有关城市建设管理和城市管理行政执法的法律、法规及规章，拟订全区城市管理行政执法方面的规范性文件；

　　2、负责拟订并组织实施城市管理行政执法中长期规划和年度计划，对各乡（镇）城镇管理和城管行政执法工作进行指导；

　　3、参与市容环卫设施项目的规划、建设的审核，参与城市新建、改(扩)建项目中市容环卫配套设施建设方案的审核，参与建设项目中有关环境卫生、市政设施、城市排水以及市场建设等设施的建设方案评审和监督；

　　4、在城市规划区内依法行使城市市容秩序和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

　　5、在城市规划区内依法行使市政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

　　6、在城市规划区内依法行使城市绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

　　7、在城市规划区内依法行使城乡规划、建筑业、房地产业方面的法律、法规、规章规定的处罚权；

　　8、在城市规划区内依法行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，负责对不需要仪器检测的社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染，建筑施工扬尘污染，向大气排放有毒有害气体和烟尘，饮食服务业油烟污染的行政处罚;负责对在公共场所烧烤食品、散烧原煤、焚烧杂物的行政处罚;负责对在城市建成区内排放生活污水，向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚;负责对未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、砂石、灰土等物料的行政处罚;负责对未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物或者随意丢弃、倾倒畜禽饲养、屠宰加工过程中产生的固体废物的行政处罚；

　　9、在城市规划区内依法行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的未经批准在城市道路、公园、广场等公共场所经营的行政处罚权；

　　10、在城市规划区内依法行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的在人行道、广场、公园、市场等公共场所内违反机动车停放规定，侵占城市道路行为的行政处罚权；

　　11、依法行使城市管理行政审批职能。

　　（二）巴中市恩阳区综合行政执法局2019年重点工作是：

　　1、继续保持高压态势对违章违法建筑进行拆除；

　　2、建成区内的城区市容市貌进行规范整治；

　　3、建筑垃圾、弃土的倾倒进行规范整治；

　　4、规划区内的洗车场进行规范整治；

　　5、大力加强对创文创卫工作的宣传整治力度；

　　6、加强精准扶贫工作；

　　7、对全区综合行政执法工作领域内的违章违法行为进行行政处罚；

　　8、其他临时交办的工作。

　　二、部门概况

　　恩阳区综合行政执法局内设7个科室和直属事业单位（管理八级）5个大队。即：后勤保障科、办公室、城市管理科（行政审批科）、执法监督科、法规科、信访科、计划财务科；执法一、二、三、五大队。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年恩阳区综合行政执法局收入预算总额为10460568元，比2018年增加678974元，增加6.94%，主要原因是：2018年职工正常增资及其正常的社会保障费的增加、2018年2名在职职工一次性辞退费、在职职工因病死亡一次性抚恤金造成的增加。其中：当年财政拨款收入10460568元。相应安排支出预算10460568元，其中：社会保障和就业支出971255元，医疗卫生与计划生育支出422198元，住房保障支出578403元，城乡社区支出8488712元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2019年恩阳区综合行政执法局财政拨款收入预算总额为10460568元，比2018年增加678974元，增加6.94%，主要原因是：其他工资福利支出增加2018年职工正常增资及其正常的社会保障费的增加、2018年在职职工一次性辞退费、在职职工因病死亡一次性抚恤金造成的增加。

　　恩阳区综合行政执法局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及担城管执法事业发展相关工作。

　　基本支出10260568元，用于保障恩阳区综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出200000元，用于保障恩阳区综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）城乡社区支出8488712元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：职工职工福利支出7051759元、对个人及家庭补助支出182153元、商品和服务支出1054800元、建设市场管理与监督200000元。

　　（二）社会保障和就业支出933457元。主要用于机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出971255元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出578403元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、政府采购及政府购买公共服务情况

　　2019年未在预算支出中安排政府采购支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排9000元，较2018年预算较少70%，主要原因是严格执行中央八项规定及严格压缩“三公经费”支出。

　　2019年公务接待费计划用于上级部门监督检查以及各毗邻单位工作交流接待等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年预算未安排公务用车购置经费。

　　2019年未安排公务用车运行维护费。

七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，恩阳区综合行政执法局及下属各执法大队事业单位的机关运行经费财政拨款预算为97.2万元，比2018年预算减少2.4万元，减少2.4%。主要原因是人员退休1人、死亡1人。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，恩阳区综合行政执法局公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年恩阳区综合行政执法局部门预算安排的1个项目，科学完整地编制了绩效目标，建设市场监督与管理项目预算涉及财政资金20万元。

　　八、名称解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　

　　2019年4月9日