巴中市恩阳区综合行政执法局关于2022年部门支出绩效评价的报告
我局2021年度财政决算已完成，各项绩效目标按计划全部完成。现将情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构组成
我局系区政府组成部门，机构规格为正科级单位。局机关内设办公室、人事股、计财股、市场园林管理股、政策法规股、综合执法股。下属事业八级执法大队4个。
（二）机构职能
1.贯彻执行国家、省有关城市建设管理和城市管理行政执法的法律、法规及规章，拟订全区城市管理行政执法方面的规范性文件。
2.负责拟订并组织实施城市管理行政执法中长期规划和年度计划，对各乡（镇）城镇管理和城管行政执法工作进行指导。
3.参与市容环卫设施项目的规划、建设的审核，参与城市新建、改（扩）建项目中市容环卫配套设施建设方案的审核，参与建设项目中有关环境卫生、市政设施、城市排水以及市场建设等设施的建设方案评审和监督。
4.在城市规划区内依法行使城市市容秩序和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
5.在城市规划区内依法行使市政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。
6.在城市规划区内依法行使城市绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。
7.在城市规划区内依法行使城乡规划、建筑业、房地产业方面的法律、法规、规章规定的处罚权。
8.在城市规划区内依法行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，负责对不需要仪器检测的社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染，建筑施工扬尘污染，向大气排放有毒有害气体和烟尘，饮食服务业油烟污染的行政处罚；负责对在公共场所烧烤食品、散烧原煤、焚烧杂物的行政处罚；负责对在城市建成区内排放生活污水，向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚；负责对未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、砂石、灰土等物料的行政处罚；负责对未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物或者随意丢弃、倾倒畜禽饲养、屠宰加工过程中产生的固体废物的行政处罚。
9.在城市规划区内依法行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的未经批准在城市道路、公园、广场等公共场所经营的行政处罚权。
10.在城市规划区内依法行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的在人行道、广场、公园、市场等公共场所内违反机动车停放规定，侵占城市道路行为的行政处罚权。
11.依法行使城市管理行政审批职能。
12.承办区政府交办的其他事项。
（三）人员概况
巴中市恩阳区综合行政执法局核定行政编制5名、事业编制85名、协管57名。2021年单位共有职工132人，其中：公务员7名，参公管理人员4名，全额事业人员64名，协管人员57名。较上年度增加14名，其中新增全额事业人员2名、调入4名、调离3人、退休4名、新增协管人员15名。
二、财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年全年预算收入总额为1313.98万元，其中：年初预算1001.2万元，调整预算312.78万元；当年财政拨款收入1313.98万元。
（二）部门财政资金支出情况。全年预算支出1053.93万元，其中：基本支出1033.93万元，项目支出20万元。
1.基本支出1033.93万元，主要是保障我局正常运转的日常经费支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、执法执勤车辆运行、劳务费等日常公用经费。
2.项目支出20万元，用于：拆除存量违法建及新增违法建设拆除。
（三）按支出功能分类主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出76.64万元。主要用于机关及下属事业单位、离退休人员养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出46.74万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
3.住房保障支出57.06万元。用于机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
4.城乡社区支出873.49万元。主要用于机关及下属事业单位人员基本工资、津补贴、绩效工资及包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、临聘人员工资等日常公用经费；以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、财政资金支出管理情况
（一）制度建设情况
为加强我局财务内控管理，修订完善了《巴中市恩阳区综合行政执法局机关财务管理内控制度》以及《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《固定资产业务管理制度》、《建设项目业务管理制度》、《合同业务管理制度》、《政府采购管理制度》等内控制度，这些内控制度涉及工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等，它为财政资金支出提供了制度保障，通过内部制度的有效执行，防范了风险，保证了财政资金的安全和高效运行。
（二）绩效目标管理情况
1.预算编制工作。我局在编制年初预算工作中，严格根据区财政局下发的编报口径，结合我局职能职责和全年绩效目标进行编制的，其预算的编制较为科学、合理。
2.绩效目标合理性、完整性和可行性。我局绩效目标管理以部门“三定”方案为目标导向，绩效目标符合国家法律法规、符合部门“三定”方案确定的职责。并根据“十四五规划”内容进行编制、申报，其绩效目标填报完整，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强，对上级拨付的项目资金，均在我局的指导、监督下，按项目实施方案有序实施。
3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。我局通过制定的财政资金管理办法、内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。
4.绩效评价的客观性和公正性。由于部门支出绩效评价指标体系个别单位不适应，评价结果无法保证绝对的公正。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理情况。2021年我局未发生政府性债务。
2.政府采购实施计划。2021年我局未实施采购计划。
3.“三公经费”使用情况。“三公经费”年初预算公务接待费用0.873万元，实际支出0.55万元，我局严格执行中央、省、市、区相关要求，做到无公函不接待，接待严格按标准、按流程审批，报销时坚持“三单”制，通过制度的完善和严格执行，我局公务接待费逐年下降。
4.固定资产管理情况。为管理好本局资产，我局组织专人建立好部门资产管理信息系统，对所属国有资产全部纳入资产信息系统管理,每半年对全局资产进行盘点，年末按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查核实工作，对资产增减及时进行登记、上报，对资产异常变化进行认真分析，并完善了资产管理制度，对新增和处置的资产严格按程序，逐级上报审批，做到账账相符、账实相符，资产无盘盈、盘亏。
5.信息公开情况。我局2021年预算信息、2020年决算信息，均按照《预算法》规定的时限、内容在巴中市恩阳区人民政府网站进行了预决算公开。
四、2021年部门工作开展情况
1.全面从严治党，压紧压实管党治党主体责任。
一是持续深化党的建设。坚持旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，坚决拥护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持集体学习和自学相结合，深入开展党史学习教育，积极开展庆祝建党100周年系列活动。配合区委区政府深入实施城市区域化党建、机关党建“灯下黑”整治等行动，严格落实管党治党政治责任，开展集中学习和互动交流20余次。坚持从严落实意识形态责任制，牢牢把握意识形态工作主动权，召开专题会议4次，分析研判意识形态领域苗头性倾向性问题，定期排查风险隐患，制定改进措施，限期整改到位。同时加强网络舆情监管和引导，通过网络平台、电视、微信公众号等形式，发布综合执法工作信息80余篇，树立综合执法队伍良好形象。
二是持之以恒抓实廉政作风建设。制定实施《恩阳区综合行政执法局关于2021年全面从严治党和党风廉政建设实施意见》，压实全面从严治党和党风廉政建设“一岗双责”责任。扎实开展党风廉政宣传教育，深入学习习近平总书记关于加强作风建设重要指示批示精神，深刻剖析通报省市区纪委下发的形式主义官僚主义典型案例，强化警示教育，引导党员干部自重、自省、自警、自励。组织全局党员干部到化成廉政教育基地、巴中南龛坡革命烈士陵园实地参观学习，运用正反警示教育，筑牢廉洁防腐墙。
2.着眼队伍管理，持续发力不断深化作风建设。
一是强化学习教育。开展常态化岗位练兵，组织业务知识和模拟办案流程演示培训，全局干部职工100余人参与培训。同时采取中心组学法、会前学法、法治讲座、领导说法等方式，组织全局干部职工集中学习综合执法相关法律法规。开展“法律进机关”“法律进大队”等活动，增强全局干部的法律意识、法制观念，切实提高干部职工法律素养和业务水平。今年全局共组织中心组学法10余次，会前学法30余次，开展法治讲座12次，开展法律宣讲活动50余次，发放法律宣传资料3万余份。
二是规范管理制度。常态开展“四省五问”作风整治活动，利用每周一例会总结点评上周工作，全面推行工作亮标、3N亮效、督查亮牌、问责亮剑“四亮”工作法，不断提升工作效能。在部门管理上，健全制度、强化考核，建立“一天一督查、一周一总结、一月一考核”的考核评价机制，共发出20期督查通报，在全局形成了踏踏实实干工作，一心一意“管好城”的良好氛围。
3.聚焦创文国测，力保文明城市创建首测过关。
一是坚持管理提档升级。对城区主次干道、背街小巷的管理在现有标准上再提档升级，制定《创建第七届全国文明城市迎国检实施方案》，统筹优化各执法大队、机关股室人员责任区域，实行14小时不间断管护，做实定人定岗定责的网格化管理。
二是重点规范市容市貌秩序。运用“721”工作法，教育处罚相结合，采取疏堵方式加大对流动摊贩的整治，引导其进入市场或临时经营区域规范经营。共整治“跨门店”占道经营247处、流动摊点324处，整治占道作业27处。集中力量对破损、陈旧、有碍观瞻的户外广告、店招店牌进行更换，全面清除“牛皮癣”，同时联合相关部门，协调各方对空中缆线进行集中清理、捆扎，清理楼顶杂草、垃圾；对路段区域周边乱牵乱挂、乱堆乱码的杂物全面清除。自整治开展以来，共清理堆码占道245处，取缔遮阳伞棚45处，“飞线”充电47处，清除牛皮癣破损广告142处，规范店招店牌118处，城区整体面貌得到大幅度改善。
三是补差补齐基础短板。对市政设施全面排查，对破损路面、市管路灯、排水设施和污水处理等方面开展“大排查、大整治、大提升”活动，对发现的问题及时协调区住建局、区环卫局等相关单位和包保单位进行维修，共修补人行道62处，维修路灯80盏次，更换损坏线路近4000米。
4.紧盯目标任务，推动“五化建设”全面见效。
一是坚持市貌秩序规范化建设，努力构建城市景区化。按照区委区政府2021年启动实施古镇等4个片区27个老旧小区的改造提升，建设一批美丽街区、宜居社区的要求，我局通过全面摸排，挂图作战，完成2248户老旧小区改造的“蓝顶子”拆除工作和魁字湾街、义阳二街等历史文化街区打造，高标准建设“城市会客厅”。同时配合做好大梁山公园、水驿码头公园、旅服公园、“花间堂”高端民宿和米仓古道商业街区的秩序管理，确保区域内规范整洁、舒适美观、稳定和谐、文明有序。为全市“加速发展文旅康养第一产业，建设国家全域旅游示范市”、“恩阳船说”开演、恩阳十大碗开席等“七开”活动提供了坚强的保障，打响“米仓古道第一镇”品牌。
二是坚持市容整治常态化建设，努力构建城市管理长效机制。结合疫情防控工作部署和第七届全国文明城市创建工作，严格落实市容秩序常态化管理，按照“快速反应、快速处理、灵活机动、执法有力”的原则，采取固定点位与机动人员相互配合、协调运作的方式，有效开展市容秩序常态化整治，全力整治占道经营、流动摊点、乱牵乱挂、堆码占道等各类不文明行为，全年累计整治乱象22300余起。
三是坚持城市管理精细化建设，努力构建城市管理网格化体系。今年5月，我局调整思路和工作架构，实施内部体制改革，按照恩阳街道办事处行政区域划分，分别设立文治执法大队、登科执法大队并进驻街道办事处开展工作，实行街道办事处与综合执法局双重管理双重领导，全面推行下沉式管理与执法，实现了街道办事处与执法队员无缝对接。大力推行街长、巷长、网格员“两长一员共治”举措，由街道办事处领导班子分别担任严管大道、重点街区的街长；社区主要领导担任背街小巷街长，负责城市管理全面工作。街、巷划分成网格单元，社区干部、片区民（辅）警、综合执法队员、环卫人员、包保单位分别进驻网格，实行网格化管理，分段分片包干，具体负责点上的城市管理工作，初步形成整体联动的网格化机制。现设置城市精细管理示范街12条，明确“街长”64名、责任人员128名，处置各类城市管理问题12000余个，城市整体形象有效提升。
四是坚持推进城管数字化建设，努力构建城市管理信息共享平台。今年6月组织专人赴重庆、宜宾、南充考察学习城管数字化建设的先进经验，通过加强与省市业务科室对接，形成数据联调，突破建设瓶颈，同时坚持更高标准强化顶层设计，结合恩阳实际，已多次优化调整建设方案，并纳入“十四五”发展规划。
五是坚持案件办理法制化建设，努力构建长效监管机制。规范行政执法程序，进一步细化立案、调查取证、违法定性、听证、陈述申辩、事先告知、行政决定、送达、执行等每个环节的操作规范，建立分级审核的制度，由政策法规股、分管领导层层进行审核，加强对案件办理质量的把控。今年以来，行政处罚案件13件（不包括简易处罚），处罚款265.4842万元，在参加四川省住房和城乡建设厅组织的2021年度行政处罚案卷评查工作中名列全省前茅，获得优秀等次，在全省被通报表扬。全年没有因执法不规范、不作为、乱作为被投诉，群众满意率大幅上升。
5.对标主责主业，强力推进“五大行动”综合治理。
一是违法建设有效遏制。严格按照恩阳区“做强产业新城、做美旅游新城、做精空港新城”建设新形势新要求，明确治理目标，细化工作措施，组织各街道社区对辖区内违法建设开展拉网式摸排，建立登记台账，同时根据我局实际情况成立多支违法建设专项整治队伍，制定时间表、路线图，倒排工期，挂图作战，确保专项整治行动有序推进，今年共拆除各类违法建设30000余平方米。
二是背街小巷全面规范。将背街小巷整治列入2021年“十大民生实事”“文明城市创建”主要内容，结合《背街小巷整治工作评分表》，明确以街巷“十化”为抓手，积极探索建立投入、建设、管护“四个一”工作机制，拆除各类违法建设6000余平方米，统一安装店招牌匾共计533处，完善无障碍设施、路灯、养老扶幼设施、停车场等各类设施设备。同时加强执法力度，压紧压实“门前五包”责任，疏堵结合强化流动摊点整治，规范占道经营1000处、流动摊点2000余次，清理私搭乱建300处、乱堆放500余处，在迎接省住建厅背街小巷环境综合整治督导小组检查中获得良好评价。
三是弃土建渣依法处置。牵头组织自规、住建、生态环境、水利等部门经过大量勘探调研工作，在登科白玉社区建成弃土场，在司城松梁社区建成建筑垃圾消纳场。加强协调联动，联合交警、交通等部门上路执法，设卡检查，对非法处置、非法偷排偷倒、途中抛洒等违法违规行为，依法严厉打击，累计查处渣土运输中的不规范行为120余次。
四是餐饮油烟全面达标。规划临时夜间烧烤摊点集中经营区域，引导烧烤业主进入集中经营，并持续督促使用无烟烧烤炉具和油烟净化设备。城区规模以上的200余家机关单位食堂、餐饮服务企业已全部安装油烟净化设备并投入使用，安装率达100%。规范处置餐厨剩余物，实行辖区管理、分片负责餐饮企业和企事业单位食堂泔水处理，每日进行排查及监管，督促其按要求使用油水渣分离设备，规范回收处理餐厨剩余物，杜绝泔水随意外流。
五是车辆乱象有效改善。成立城区车辆乱停乱放专项整治工作领导小组，由区公安分局交管大队、区综合行政执法局各抽调2—3名执法人员，充实区公安分局城管协作大队力量，壮大联合执法队伍，负责对城区乱停乱放车辆进行教育、警告、拖移、处罚等专项整治。同时规划共享单车、摩托车、三轮车专用停放区域220余处，统一公共区域停车收费标准，杜绝混停乱停现象。共规范机动车、非机动车辆乱停乱放4133辆次、拖移841辆次，街面车辆停放逐步规范化。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年度部门支出绩效自评得分98分。评价等级：优秀。
1.预算执行方面。严格按照预算指标支出，支出金额控制在预算总额以内。
2.预算管理方面。我局严格按照预算制度执行，资金使用管理需进一步加强。
3.资产管理方面。建立健全资产管理制度，定期做好资产盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）存在问题
自评发现存在以下问题：
1.单位部分内控制度执行不到位，有待进一步提高。
（三）改进建议
建议上级财政部门细化预算编制，强化预算执行。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
附件：1.巴中市恩阳区综合行政执法局2022年部门预算项目支出绩效目标申报表
2.巴中市恩阳区综合行政执法局2022年部门预算整体支出绩效目标申报表
巴中市恩阳区综合行政执法局
2022年6月10日
川公网安备 51190302000116号