巴中市恩阳区综合行政执法局2023年部门预算信息公开说明
恩阳区综合行政执法局
2023年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区综合行政执法局2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算说明情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区综合行政执法局2023年部门预算表
巴中市恩阳区综合行政执法局
2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区综合行政执法局2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1.贯彻执行中央、省、市、区关于综合行政执法、城市管理方面的方针政策、法律法规和决策部署。组织起草有关综合行政执法、城市管理方面的规范性文件，牵头研究拟订相关发展规划、改革方案实施意见和工作计划，经批准后组织实施。
2.负责全区综合行政执法、城市管理工作政策研究、统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价。负责组织开展重大执法活动和专项执法行动。
3.负责行使区级部门划转、上级部门下放（委托）或上级授权的相对集中行政处罚权，实施相应的监督检查和行政强制，并对行使行政权力行为承担相应的法律责任（法律、法规、规章、规定明确赋予镇人民政府行使的行政处罚权、行政检查权等除外)。
4.负责牵头建立综合行政执法、城市管理协调体系和责任体系。负责推进综合行政执法、城市管理信息化和智能化建设。
5.负责全区综合行政执法、城市管理工作的组织指挥监督。对综合行政执法人员行使职权情况实施督查。负责全区综合行政执法人员政治思想教育和业务培训工作。
6.制定全区综合行政执法人才培养、教育发展规划并组织实施，指导人才队伍建设工作。
7.负责本行业、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
8.负责参与综合行政执法案件有关的行政复议、行政应诉工作，主持综合行政执法案件相关听证工作。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批便民化服务等工作。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）恩阳区综合行政执法局2023年重点工作
始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕恩阳“两地三区”发展定位，深入学习贯彻党的二十大和习近平来川视察精神，坚持“人民城市人民建，人民城市为人民”的理念，以“全国文明城市创建”和“综合行政执法改革”为牵引，植入“城市精治、城市共治、城市法治”“三大”理念，弘扬“工匠”精神雕琢城市形象，下足“绣花”功夫擦亮“早晚恩阳河•千年米仓道”城市名片。进一步做好城市管理排查问题的传递、分析，更精准反应城市管理现状。做好数据分析研判，充分发挥数据分析功能，多领域多维度综合分析城市管理高发问题。加快推进智慧城市建设，构建以“城市生命线”为核心的应用体系，打造“城市数据、一脑融合，城市运行、一网统管，城市问题、一屏汇聚，城市管理、一屏调度”的城市综合管理体系。
二、部门概况
巴中市恩阳区综合行政执法局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员133人，供给车辆0辆，下属二级预算单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入1511.59万元。支出包括：社会保障和就业支出：111.90万元;卫生健康支出：58.03万元；城乡社区支出1251.74万元；住房保障支出89.92万元。
（一）收入预算情况。收入预算总额1511.59万元，比2022年增加410.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1511.59万元，占总收入100%。
（二）支出预算情况。支出预算总额1511.59万元，比2022年增加410.32万元，其中：基本支出1491.59万元，占总支出99%，项目支出20万元，占总支出1%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算1511.59万元，比2022年财政拨款收支总预算增加410.32万元，主要原因是在职人员调标增加及职工基础绩效奖、年度考核绩效奖纳入年初收、支预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入1511.59万元。支出包括：社会保障和就业支出：111.90万元;卫生健康支出：58.03万元；城乡社区支出1251.74万元；住房保障支出89.92万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款1511.59万元，比2022年增加410.32万元，主要原因是在职人员调标增资及职工基础绩效奖、年度考核绩效奖纳入年初预算。
（一）基本支出1491.59万元，其中：
1.人员支出1360.59万元，其中：基本工资288.48万元，绩效工资162.95万元，津贴补贴31.02万元，机关事业单位养老保险111.90万元，职工基本医疗保险缴费42.17万元，奖金38.71万元，住房公积金89.92万元等。
2.日常公用支出122.25万元，其中：办公费6.15万元，差旅费39.26万元，邮电费7万元，工会经费5.78万元，公务用车维护费0万元等。
3.对个人和家庭的补助支出8.75万元，其中：抚恤费2.88万元，生活补助1.77万元，其他对个人和家庭的补助4.08万元。
（二）项目支出20万元，其中：运转类项目支出20万元，主要用建设市场监督与管理、办公设备购置。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.85万元，与2022年预算总额持平。其中：
（一）2023年未安排因公出国（境）费。
（二）公务接待费0.85万元，与2022年预算持平。
（三）2023年未安排公务用车购置费。
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出无预算。
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出无预算。
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，恩阳区综合行政执法局的机关运行经费财政拨款预算为142.25万元，主要安排用于机关日常办公经费等支出，比2022年预算增长22.7万元，增长19%。主要原因是机关食堂运行经费纳入年初预算。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出6万元，主要是：办公设备购置，政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额187.91万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目2个，预算项目资金20万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号