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公开时间：2023年10月10日

 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行中央、省、市、区关于综合行政执法、城市管理方面的方针政策、法律法规和决策部署。组织起草有关综合行政执法、城市管理方面的规范性文件，牵头研究拟订相关发展规划、改革方案实施意见和工作计划，经批准后组织实施。

2.负责全区综合行政执法、城市管理工作政策研究、统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价。负责组织开展重大执法活动和专项执法行动。

3.负责行使区级部门划转、上级部门下放（委托）或上级授权的相对集中行政处罚权，实施相应的监督检查和行政强制，并对行使行政权力行为承担相应的法律责任（法律、法规、规章、规定明确赋予镇人民政府行使的行政处罚权、行政检查权等除外)。

4.负责牵头建立综合行政执法、城市管理协调体系和责任体系。负责推进综合行政执法、城市管理信息化和智能化建设。

5.负责全区综合行政执法、城市管理工作的组织指挥监督。对综合行政执法人员行使职权情况实施督查。负责全区综合行政执法人员政治思想教育和业务培训工作。

6.制定全区综合行政执法人才培养、教育发展规划并组织实施，指导人才队伍建设工作。

7.负责本行业、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

8.负责参与综合行政执法案件有关的行政复议、行政应诉工作，主持综合行政执法案件相关听证工作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批便民化服务等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.城市精细化管理迈上新台阶。一是健全机制“提质”。在县区层面率先成立城市管理委员会，由区政府主要领导挂帅统筹、分管领导坐阵指挥、辖区街道牵头负责、职能部门一线作战，推行街（巷）长制，落实网格化管理。积极探索城市环境治理新模式，推动“城管委+”共治模式，拟订《巴中市恩阳区城市管理委员会工作规则》《巴中市恩阳区城市管理委员会2022年工作要点》等城市规范性管理文件，建全高位一体的城市管理系统，每季度召开一次议事协商会议，协调解决各类问题一万余个；对标恩阳城市管理4A级及以上景区管理标准，起草《巴中市恩阳区城市精细化管理标准规程》，提升恩阳城市管理品质。二是专项行动“美颜”。围绕“双城”创建，聚焦城市管理热点、难点问题，全领域、全方位开展“十大”专项整治行动、“城市体检”工作、“建筑外立面”专项整治工作，落实“网格+”，通过“定岗定人”、网格微信群等手段做实网格化管理，全面推行“721”柔性执法，变被动管理为主动服务，变末端执法为源头管理，全面提升城市服务、管理、执法水平，有效破解乱堆乱码、乱贴乱画、乱晒乱晾等“十乱”的管理难题。按照“主干道严管、次干道严控、背街小巷规范”的原则，增设2个“潮汐”摊区，整治“跨门店”占道经营、流动摊点、占道作业3万余处，取缔遮阳伞棚6245处，整治“飞线”充电8447处，清除牛皮癣破损广告5142处，规范店招店牌6118处，城区整体面貌得到大幅度改善。三是重点行动“净面”。对城区户外广告位特许经营权进行出让，科学设置7个单立柱、9个LED、5个墙体、238个护栏广告，实现城区广告位统一规划、统一管理。对城区路面、路灯、排水设施等市政设施进行全面“体检”，发现问题及时协调区住建局、区环卫局等相关单位进行维修，共修补人行道462处，维修路灯280盏次，更换损坏线路近9000米，城市形象品位、城市文明程度得到全面提升。

2.综合执法能力实现新提升。一是紧紧围绕“依法治区”目标要求，严格落实领导干部带头学法、尊法、守法、用法，通过中心组学习、会前学、集中学、自学等方式深入学习领会习近平法治思想；把有法有规可依作为城市管理的核心要素和根本保障，建立起以“一规程”“三意见”“七方案”为主框架的城市管理法规规章体系；开展120次专项执法检查，营造恩阳法治氛围。二是始终牢记“法无授权不可为，法定职责必须为”的法治理念，严格行政执法程序，规范行使行政处罚自由裁量权，积极探索“下沉式”执法、非接触式执法，推行实施“首违不罚”，执法办案效率及行政执法有效性不断提高。推进“放管服”改革，对门户店招、临时占道、道路开挖、渣土运输等实行行政窗口审批。三是规范行政执法程序，通过“大学习大练兵大比武”活动，进行集中业务培训、模拟现场执法、执法办案考试等多种形式培育执法人员立案、调查取证等每个环节的操作规范；加快旧案积案“清仓查库”及化解处理工作，梳理36件陈案积案，目前已办理结案8件。今年以来，共受理一般程序案件34件（不包括简易处罚），简易程序案件760余件，征收罚没收入108万余元。2021年、2022年连续两年在四川省住建厅组织的行政执法案卷评查工作中被评为“优秀单位”，评比成绩名列全省前茅，受到全省通报表扬。

3.队伍规范化建设展新颜。一是综合行政执法改革实现新突破，区委区政府印发《巴中市恩阳区综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》《巴中市恩阳区综合行政执法改革机构编制方案》，成立巴中市恩阳区综合行政执法保障服务中心，核定事业编制65名；实行“局队合一”，下设城区、雪山、渔溪、玉山、柳林、茶坝6个综合行政执法中队，现已在柳林开展试点工作。二是开展常态化岗位练兵，实行上半年集中培训、下半年分层培训，增强执法人员的组织性、纪律性。三是建立健全局机关股室和各大队“五个一”内部考核评价制度的，细化“网格化”监管措施。每周一召开“四省五问”周例会，各执法大队每日召开日例会，对工作成效及时进行分析总结、调整部署。四是拓宽宣传阵地，成立外宣组，打造多角度全方立体化城市管理宣传阵地，开设“法律知识小课堂”“创文有我”等专题片，引导全局干部职工深入学习、加大转发量，助推城市管理工作高质量发展。

4.重点中心工作常抓不懈。一是持续推进“创文”工作。坚持管理提档升级，探索出实行定人、定责、定时、定岗和进社区、进企业、进家庭“四定三进”执法工作机制，全面推行“错时执法、延时执勤”工作制，保障服务中心分批、分时段对管辖区域进行日常管理，特别是在早、中午、晚三个高峰时段对重点路段、重点区域进行重点规范。通过错时管理、延时执勤的落实，有效填补了“八小时以外”城市管理上的真空，使困扰城市管理多年的管理者与摊贩“打游击”、早中晚因摆摊造成道路拥堵、夜间投诉受理不及时等诸多难题迎刃而解，构建起了“管理无盲区、时段无空白、区域全覆盖”的城市精细化管理格局，在第七届创建全国文明城市迎检测评工作中，保证我区的测评成绩在全市名列第一。二是高标准开展“创生”工作。先后投入300余万元，在城区公共区域、办公区域、居民小区、景区景点新增投放分类垃圾桶500余组，包保居民投放设施200余组；建成鸿锦茗城等一批示范小区，建成区四小、恩阳中学等一批示范校园，建成恩阳古镇、登科公园等一批示范景区，建成生活垃圾新时尚驿站、生活垃圾主题公园等一批基础设施；围绕分类管理“三个全覆盖”开展全面督查，要求各部门对照《巴中市生活垃圾分类工作导则》进行整改，整改率100%，覆盖率100%；成功举办全市建筑工地扬尘治理现场会和全市生活垃圾分类现场会，在半年目标考核中被市目标绩效办加5分。三是扎实开展餐饮油烟专项整治。规划临时夜间烧烤摊点集中经营区域，引导烧烤业主进入集中经营，并持续督促使用无烟烧烤炉具和油烟净化设备。城区规模以上的200余家机关单位食堂、餐饮服务企业已全部安装油烟净化设备并投入使用，安装率达100%。规范处置餐厨剩余物，实行辖区管理、分片负责餐饮企业和企事业单位食堂泔水处理，每日进行排查及监管，督促其按要求使用油水渣分离设备，规范回收处理餐厨剩余物，杜绝泔水随意外流。四是扎实开展车辆乱象专项整治工作。成立城区车辆乱停乱放专项整治工作领导小组，负责对城区乱停乱放车辆进行教育、警告、拖移、处罚等专项整治；规划共享单车、摩托车、三轮车专用停放区域220余处，统一公共区域停车收费标准，杜绝混停乱停现象。共规范机动车、非机动车辆乱停乱放一万辆次、拖移8841辆次，街面车辆停放逐步规范化。五是大气污染有效防治。在管理时间上采取“三制”工作机制，在重点整治上突出“四源”管控，坚决落实扬尘管控“五大机制”、建筑工地“八个百分百”和“六必须六不准”的标准，全力做好城区“五烧”管控。今年以来，先后督查餐饮门店餐饮油烟达标排放1200余家次，责令停业整改180余家，督查夜市烧烤摊点1000余家次，取缔无油烟净化设备烧烤摊点200余家，取缔散煤取暖530余处，每天对城区烟花爆竹禁燃禁放进行巡回督查，制止燃放烟花爆竹640余次，全力以赴守护好恩阳这片蓝天净土。六是扎实做好服务保障工作。高标准做好疫情防控规定动作，坚持强有力的综合执法促全方位的疫情防控。组织人员积极参加各项疫情防控工作；积极做好“一会一赛一季”暨北部山区产业环线的环境整治，先后拆除蓝顶子、灰顶子等违章建筑230余户15000余平方米；全年保障中央、省、市等各级领导来恩阳调研、检查、视察等140余次接待检查，全力做好市容环境整治保障服务工作

二、机构设置

巴中市恩阳区综合行政执法局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入巴中市恩阳区综合行政执法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 巴中市恩阳区综合行政执法大队

2. 巴中市恩阳区综合行政执法保障服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3427.46万元。与2021年相比，收、支总计各增加339.21万元、789.83分别增长27%、75%主要变动原因是人员调标增加及职工基础绩效奖、年度考核绩效奖纳入年初收、支预算及2021年应付未付款支付。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1583.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1583.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1843.76万元，其中：基本支出1589.75万元，占86%；项目支出254.01万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3427.46万元。与2021年相比，收、支总计各增加339.21万元、789.83分别增长27%、75%主要变动原因是人员调标增加及职工基础绩效奖、年度考核绩效奖纳入年初收、支预算及2021年应付未付款支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1843.76万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加789.83万元，增长75%。主要变动原因是人员调标增加及职工基础绩效奖、年度考核绩效奖纳入年初收、支预算及2021年应付未付款支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1843.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.5万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出3.57万元，占0.00%；卫生健康支出0.71万元，占0.00%；住房保障支出3.43万元，占0.00%；城乡社区支出1821.55，占99%；农村水支出11万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1843.76万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.57万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.71万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.43万元，完成预算100%。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务(款)城管执法（项）：1821.55万元，完成预算100%

7.农村水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1589.75万元，其中：

人员经费1354.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费235.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算０万元，占０%；公务用车购置及运行维护费支出决算０万元，占０%；公务接待费支出决算0.68万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%

3.公务接待费支出0.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.13万元，增长24%。主要原因是接待人次增加。其中：

国内公务接待支出0.68万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.68万元，具体内容包括:全区垃圾分类现场会，支出0.68万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，巴中市恩阳区综合行政执法局机关运行经费支出235.45万元，比2021年增加125.22万元，增长114%。主要原因是支付2021年应付未付款项。

（二）政府采购支出情况

2022年，巴中市恩阳区综合行政执法局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日巴中市恩阳区综合行政执法局共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于城市执法清障（清障车1辆）、日常执勤(摩托车12辆）单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对办设备购置项目、建设市场监督与管理等两个项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年巴中市恩阳区综合行政执法局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指一般公共服务支出未包括部份。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.城乡社区（类）城乡社区支出(款)城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法地、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8农村水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2022年巴中市恩阳区综合行政执法局

部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局系区政府组成部门，机构规格为正科级单位。局机关内设办公室、宣教人事股、计财股、城市管理股、政策法规股。下属副科级执法大队1个，下属直属单位1个。

（二）机构职能。

1.贯彻执行中央、省、市、区关于综合行政执法、城市管理方面的方针政策、法律法规和决策部署。组织起草有关综合行政执法、城市管理方面的规范性文件，牵头研究拟订相关发展规划、改革方案实施意见和工作计划，经批准后组织实施。

2.负责全区综合行政执法、城市管理工作政策研究、统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价。负责组织开展重大执法活动和专项执法行动。

3.负责行使区级部门划转、上级部门下放（委托）或上级授权的相对集中行政处罚权，实施相应的监督检查和行政强制，并对行使行政权力行为承担相应的法律责任（法律、法规、规章、规定明确赋予镇人民政府行使的行政处罚权、行政检查权等除外)。

4.负责牵头建立综合行政执法、城市管理协调体系和责任体系。负责推进综合行政执法、城市管理信息化和智能化建设。

5.负责全区综合行政执法、城市管理工作的组织指挥监督。对综合行政执法人员行使职权情况实施督查。负责全区综合行政执法人员政治思想教育和业务培训工作。

6.制定全区综合行政执法人才培养、教育发展规划并组织实施，指导人才队伍建设工作。

7.负责本行业、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

8.负责参与综合行政执法案件有关的行政复议、行政应诉工作，主持综合行政执法案件相关听证工作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批便民化服务等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

巴中市恩阳区综合行政执法局核定行政编制5名、参照公务员管理20名、事业编制65名、协管57名。2022年单位共有职工133人，其中：公务员5名，参公管理人员4名，全额事业人员67名，协管人员57名。较上年度增加1名，其中新增全额事业人员6名、调入1名、调离1名、退休2名、辞退1名、开除2名。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年全年预算收入总额1843.76万元其中上年结转260.05万元，当年财政拨款收入1583.71万元。

（二）部门财政资金支出情况。全年预算支出1843.76万元，其中：基本支出1589.75万元，项目支出254.01万元。

1.基本支出1589.75万元，主要是保障我局正常运转的日常经费支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、执法执勤车辆运行、劳务费等日常公用经费。

2.项目支出254.01万元，用于：扬尘污染治；油烟污染整治；城市建设市场执法监督；拆除存量违法建及新增违法建设拆除。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

巴中市恩阳区综合行政执法局严格按照区财政局预算编制通知和有关要求，按时完成单位在编人员信息、预算标准及项目绩效评价要求编制单位预算财政一体化管理信息系统和项目报送工作且全年无违规记录。

（二）结果应用情况。

单位收支严格按照执行政府性债务管理规定，不新增债务，政府非税收入规定，政府采购计划规定，固定资产纳入国有资产信息系统管理规定，落实专人进行资产清理核实登记上报管理，按时报送资产变动数据、年审报告。建立健全单位内控制度，按政府规定内容要求进行预决算在政府网站公开制度，依法接受财政监督。

（三）自评质量

本次绩效评价客观、公正、准确。但由于部门支出绩效评价指标体系个别单位不适应，评价结果无法保证绝对的公正。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度部门支出绩效自评得分100分。评价等级：优秀。

1.预算执行方面。严格按照预算指标支出，支出金额控制在预算总额以内。

2.预算管理方面。我局严格按照预算制度执行，资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面。建立健全资产管理制度，定期做好资产盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）存在问题。

自评发现单位部分内控制度执行不到位，有待进一步提高。

（三）改进建议。

建议上级财政部门细化预算编制，强化预算执行。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制