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公开时间：2023年10 月12日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署。

2.为区公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务。

3.按规定制定区级公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行公共资源交易服务标准化，对公共资源项目进场交易机构及人员进行现场监督管理、实施评价。

4.按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；负责对进入区级交易服务中心的工程建设招投标、国有产权交易、矿业权和特许经营权出（转）让、国有土地拍卖等公共资源交易提供现场管理和服务；受委托依法承担有关公共资源项目交易工作。

5.参与全区进入公共资源交易服务系统的综合评标专家库、电子交易系统、信用评级体系和中介机构库的建设管理工作；建立公共资源交易从业者现场行为公开制度，开展现场内信用信息记录、评价并对外发布。

6.负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为；按职责分工移送处理违法、违规人员。

7.负责区级农村产权交易平台建设、管理工作和全区农村产权信息发布；制定工作流程并负责进入区级平台交易的农村产权交易现场组织工作；指导下级农村产权交易平台建设和交易业务办理等工作。

8.承办区政府交办及有关部门委托办理的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.党建引领促发展。一是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和各级全会精神，落实党史学习教育长效学习机制，立足本职，深学细悟，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”， 立足本职，深学细悟，切实将会议部署要求转化为具体行动和实践成效。截至目前，开展中心组专题学习6次，班子成员带头讲党课4次，派驻纪检组长讲廉政党课2次。二是严格履行党建“第一责任人”职责，推动班子成员“一岗双责”落实，全面落实意识形态工作责任制要求，每季度分析研判意识形态领域形势，定期在党内通报意识形态领域情况，全年专题研究意识形态工作2次，中心党组书记当好意识形态工作的推动者、执行者。三是常态化开展警示教育，组织干部职工观看《警钟长鸣》《初心不忘一辈子——周永开》《陈伟明》等警示教育片，利用党组（扩大）会、职工会学习违反中央八项规定精神、损害群众利益反面案例通报23次，对7人进行提醒谈话并作检视发言，集中廉政谈话3次，覆盖200余人，切实增强党员干部落实全面从严治党的思想自觉和行动自觉。四是持续紧盯“四风”，保持常抓的韧劲和长抓的恒心，抓住节假日等重要时间节点，重点督查治理公款送节礼、公款吃喝、公款旅游、公车私用、利用婚丧喜庆敛财等“节日病”，持之以恒纠正“四风”，全中心干部队伍作风持续转变。

2.建强队伍激活力。一是常态化开展“四省五问”月度重点工作点评活动，各股室总结当月工作完成情况、查找存在的问题不足，采取领导班子评+全体职工评方式，排名最后一位的股室作检视发言，建立“周提醒、月通报、年考核”制度，开展“我为机关建言献策”活动，切实提高全体干部职工的履职能力。二是扎实推进全省“首届技能大赛”，利用党组会、中心组学习会开展股长大讲堂、专家精讲堂、典型案例大研讨等专题学习活动，采用题海战术、模拟训练等方式，提升全体职工的业务水平，将职工参赛答题情况纳入干部职工年度目标绩效考核，落实专人每日通报答题情况。我中心选送3名选手参加全市初赛，取得第一、第三的优异成绩，1名选手代表全市参加全省竞赛。三是有序推动机构改革，2022年3月，按照区委安排部署，原恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心更名为恩阳区公共资源交易服务中心，并将恩阳跑团、政务服务、企业协调服务、“12345政务服务热线”、便民服务等职能划至区行政审批局，同时严格按照相关规定完成人员、编制、资产等划转。四是抓好政府采购专项巡察反馈问题整改，规范设置恩阳区政府采购中心，经区委编办同意成立恩阳区政府采购中心，核定事业编制4名，明确采购中心的独立法人地位。

3.创新突破优服务。牵头成立“恩阳跑团”服务中心，组建千人跑手队伍，搭建“三大”接单平台，统筹区、镇（街道）、村（社区）三级政务服务机构，将生育登记证办理、老年优待证办理、营业执照变更等59项高频服务事项纳入帮代办清单，2021年累计为群众提供帮代办服务18000余次。“恩阳跑团”政务服务新模式得到市委、市政府通报表扬，在巴中市2021年十大改革创新中测评为全市第二，并被省发改委纳入《四川省营商环境指标提升行动经验做法（第二批）》在全省推广交流。

4.示范创建强基础。一是开展省级“示范交易中心”创建，建成1500余平方米的标准化交易场地，配套设施设备，规范内部管理，于今年1月获评省级“示范交易中心”。积极争取财政资金110余万元建成政府采购电子平台，已全面投入使用，通用货物采购利用电子竞价平台已实现政府采购全流程电子化。二是牵头完成“三化”试点创建，多次组织召开全区便民服务“三化”建设推进会，深入试点镇（街道）全程指导便民服务“三化”建设，柳林、玉山、文治街道、明阳、下八庙便民服务中心于2022年1月获评首批省级“示范便民服务中心”。万寿、普济宫、高店子等50个村（社区）均按省级标准建设通过市级验收。

5.抓实业务提质效。一是深入推进公共资源交易“高标准 高质量 高水平”攻坚行动，打出“五减”促“五最”组合拳，全面取消政府采购投标保证金，简化办理环节和内部审核流程4个，缩减文件编制、审核2个工作日。二是积极落实全市公共资源交易一体化工作部署，高标准建设政府采购电子交易系统，全面推行四川省一体化平台试点使用，实现政府采购项目“不见面开标”、“跨区域远程评标”；三是面对国内外疫情防控新形势，探索推行邮寄方式接收政府采购工程项目资格预审投标文件，保障全区重大项目顺利实施，创新推行“恩阳跑团+交易”服务，搭建公共资源交易跑手服务平台，延伸服务范围，全力服务企业。截至目前，已为参与国有建设用地的竞买人提供现场探勘、资料准备等服务36次。今年1月，省政务服务和公共资源交易服务中心在全省系统通报表扬我区“跑团+交易”创新做法。四是坚持交易项目“一标一考核”，重点对采购人、评审专家、现场监督人员等交易各方主体在公共资源交易现场的履职情况、交易中心交易各环节服务情况进行考核。截至目前，已累计对23个交易项目115人开展了考核评价。

二、机构设置

巴中市恩阳区公共资源交易服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计950.89万元。与2021年相比，收、支总计各减少1.79万元，下降0.19%。主要变动原因是人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计950.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入662.82万元，2022年初结转和结余288.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计834.88万元，其中：基本支出491.62万元，占59%；项目支出343.27万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计950.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1.79万元，下降0.19%。主要变动原因是人员减少。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出834.88万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加201万元，增长31.71%。主要变动原因是项目增多。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出834.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出791.36万元，占94.79%；社会保障和就业（类）支出16.11万元，占1.93%；卫生健康支出10.66万元，占1.27%；住房保障支出12.25万元，占1.47%；农林水支出4.5万元，占0.54%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为834.88，完成预算88%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.97万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为29.39万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为246.84万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为458.01万元；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为56.15万元；完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成支付。

2.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为16.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为12.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出491.62万元，其中：

人员经费303.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费187.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.12万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.82万元，增长273%。主要原因是参观学习新政务大厅客人增多。其中：

国内公务接待支出1.12万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出1.12万元，具体内容包括：省中心到恩调研接待费、市中心到恩调研、省“第二批示范交易中心”评估验收、川藏商会、巴州区财政局开展政府采购监督等接待费用1.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，巴中市恩阳区公共资源交易服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2022年，巴中市恩阳区公共资源交易服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，巴中市恩阳区公共资源交易服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“市民之家运行维护费”“市民之家信息化建设项目”“市民之家运行经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对“市民之家信息化建设项目”编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“市民之家信息化建设项目”开展绩效监控，年终执行完毕后，对“市民之家信息化建设项目”开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年巴中市恩阳区公共资源交易服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件

巴中市恩阳区公共资源交易服务中心

2022年部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巴中市恩阳区公共资源交易服务中心为全额拨款事业单位。其中内设机构：办公室（交易监督股）、交易受理股、交易文件编制股、交易组织股、交易评审股。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署。

2.为区公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务。

3.按规定制定区级公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行公共资源交易服务标准化，对公共资源项目进场交易机构及人员进行现场监督管理、实施评价。

4.按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；负责对进入区级交易服务中心的工程建设招投标、国有产权交易、矿业权和特许经营权出（转）让、国有土地拍卖等公共资源交易提供现场管理和服务；受委托依法承担有关公共资源项目交易工作。

5.参与全区进入公共资源交易服务系统的综合评标专家库、电子交易系统、信用评级体系和中介机构库的建设管理工作；建立公共资源交易从业者现场行为公开制度，开展现场内信用信息记录、评价并对外发布。

6.负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为；按职责分工移送处理违法、违规人员。

7.负责区级农村产权交易平台建设、管理工作和全区农村产权信息发布；制定工作流程并负责进入区级平台交易的农村产权交易现场组织工作；指导下级农村产权交易平台建设和交易业务办理等工作。

8.承办区政府交办及有关部门委托办理的其他事项。

（三）人员概况

我单位现有事业编制12名，实有事业人员14人；控制性工勤编制数1名，实有人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2022年财政拨款收入662.82万元，年初结转和结余288.07万元。

（二）2022年财政拨款支出834.88万元，年末结转和结余116.01万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

按照预算编制的总体要求，科学合理的编制本单位预算，切实提高预算编制的科学化和规范化水平。严格执行预算要求，坚守“反对浪费，节约开支”的原则。在收到财政下达的各类指标后，按照资金预算用途，按照预算执行进度，及时拨付各项款项。

（二）结果应用情况

严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，加强预算编制和执行，确保财政预算收支平衡，保证了工作的正常开展和目标任务的完成，自觉接受广大人民的监督。

（三）自评质量

我中心严格执行预算要求，在规定的时间范围内，及时公开本单位预、决算信息，高效开展各项财务工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度，我中心在资金预算编制、预算执行、支出绩效方面，都按规定严格执行，合理安排支出，总体评价为优秀。

（二）存在问题。

一是预算编制不够细化。部分预算经济科目不够精细，费用在使用中存在界限不清等情况。二是财政支出时间落后。本年度支出进度较缓，部分项目存在结转结余情况。

（三）改进建议。

我中心将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。一是加强制度建设，严格流程把控。进一步完善中心财务内控制度，规范财务预算、财务审核等流程，明确各个环节的责任分工。二是加强理论学习，筑牢思想防线。主动学习，熟练掌握相关法律、法规、政策和财经纪律，进一步做好预算管理以及财务审核工作，管好用好各项资金，充分发挥财务的监督职能。三是加强查漏补缺，及时补足短板，开展针对财务支出、专项资金等方面开展自查自纠，发现问题及时整改。