目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家政务服务和公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署。

2.为区政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务，承担区级政务服务和公共资源交易服务平台建设和管理。

3.参与对区直部门（单位）行政审批制度改革情况、政务服务开展情况和公共资源交易服务综合效益评价、评估工作，为相关行业部门监管提供协助。

4.按规定制定区级政务服务和公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行政务服务和公共资源交易服务标准化，组织开展进入区级平台的并联审批协调服务工作，对区级各部门（单位）政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理、实施考核；对公共资源项目进场交易机构及人员进行现场监督管理、实施评价。

5.按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；负责对进入区级交易服务中心的工程建设招投标、国有产权交易、矿业权和特许经营权出（转）让、国有土地拍卖等公共资源交易提供现场管理和服务；受委托依法承担有关公共资源项目交易工作。

6.参与全区进入政务服务和公共资源交易服务系统的综合评标专家库、电子交易系统、信用评级体系和中介结构库的建设管理工作；建立公共资源交易从业者现场行为公开制度，开展现场内信用信息记录、评价并对外发布。

7.负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为；按职责分工移送处理违法、违规人员。

8.负责区级农村产权交易平台建设、管理工作和全区农村产权信息发布；制定工作流程并负责进入区级平台交易的农村产权交易现场组织工作；指导下级农村产权交易平台建设和交易业务办理等工作。

9.对乡镇政务服务和农村产权进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。

10.负责全区12345市民热线服务工作管理与运行，为市民排忧解难，了解社情民意，听取市民诉求及建言献策，密切政府与人民群众的联系。

11.为各类投资企业提供政策咨询服务、“一站式”审批代办服务，受理企业投诉，帮助和解决企业在成立、建设和经营运行中的困难和问题。

12.承办区政府交办及有关部门委托办理的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1.做好疫情防控，确保工作有序开展

一是常态化开展大厅疫情防控工作，用防疫专项资金3.5万余元采购人体测温系统设备安装在大厅入口，对工作人员及办事群众进行日常体温检测并做好登记。做好防疫物资购买工作，保障防疫物资储备充足。二是分流设置市民之家出入口，并在入口处设立“未戴口罩，禁止入内”“健康出行码”等标识标牌，设置疫情防控留观室。三是每日对大厅内公共区域及办公区进行消毒，并为办事群众提供口罩、免洗消毒液、洗手液、酒精等防疫物资。四是加大对高风险地区返恩人员排查，并做好排查登记；组织干部职工深入企业、挂包村、包保社区等宣讲防疫知识，印发肺炎疫情宣传资料3000余份；组织21名党员干部成立3支志愿者服务队，深入登科社区、两路口社区、尖山村开展疫情排查、防疫宣传等工作，积极投入3000余元对登科小学、磊鑫苑小区多处有安全隐患的进出口进行封闭，确保防控工作不留死角；开展“献爱心、战疫情”捐赠活动，党员干部踊跃捐款1000余元。

2.深化“放管服”改革，提升政务服务效能

一是加强阵地建设规范化。租用置信四、五楼共6600余平方米修建新政务服务大厅。二是持续深化“三办”改革。实现网上受理、办理和反馈。开展行政许可事项清理，规范制作办事指南，将行政许可实际办理时间较法定时限压缩60%以上。三是务实推进营商环境“好差评”。在区政务大厅安装2套背靠背评价自助服务终端，办事窗口安装17套“好差评”评价设备，镇（街道）便民服务中心、柳林企业服务中心安装144套“好差评”评价设备，与四川省一体化政务服务平台无缝对接，行政许可事项参评率100%，群众“非常满意率”100%，无一例差评件和不满意件。在2020年度全区营商环境“好差评”中区政务服务和资源交易服务中心连续评为“好”等次，被巴中市恩阳区人民政府授予“2020年度营商环境建设标杆单位”荣誉称号。四是提升便民服务中心服务水平。承接省级下放镇（街道）、村（社区）政务服务事项81项，开展上门代办服务3万余人次，实行就近“一站式”办结，全年对镇（街道）、村便民服务工作人员培训1200余人次。五是畅通12345热线平台。以按时办结率100%为要求，群众满意率98%为目标，努力实现群众诉求“事事有回音，件件有落实”。全年热线办理实现“零”超期。政务服务热线共承办热线工单4796件，办结4669件，办结率达98.21%；回访4766件，群众满意率达98.38%。

3.服务重大项目，创建一流营商环境

一是工程建设项目网上审批落地落实。城市基础设施建设和房屋建筑已实现全流程网上并联审批，工改系统已办件149件；二是持续优化“帮办代办”服务。对全区重大投资项目、重点企业现场走访实现全覆盖，落实4名专职代办人员。走访了32家企业，协调解决了企业困难和需求61件。

4.规范交易流程，实施综合监管

一是严格采购流程，确保采购活动的合法性。二是强化政府采购现场监督管理和诚信运用，坚持“一标一考核”。全年政府采购项目开评标受理46场次，成交27场次，中标（成交）总金额为人民币4328万元。国有土地、矿产资源，受理22宗，成交12宗，交易金额为人民币71077万元。网上电子竞价，成功采购186个，总预算668万元，实际采购646万元，节约资金22万元，节约率3.2%。

二、机构设置

巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计531.18万元。与2019年相比，收、支总计各增加54.49万元，增长11%。主要变动原因是项目增多及人员增多。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计531.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入429.72万元，2020年初结转和结余91.46万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计316.92万元，其中：基本支出261.64万元，占83%；项目支出55.27万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计531.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加54.49万元，增长11%。主要变动原因是项目增多及人员增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出306.91万元，占本年支出合计的98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少68.3万元，下降18%。主要变动原因是项目未完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出306.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出264.92万元，占86%；社会保障和就业（类）支出16.94万元，占6%；卫生健康支出9.98万元，占3%；住房保障支出15.08万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为306.92万元，完成预算71%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.22万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为40.69万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为4.58万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为145.80万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为58.62万元；完成预算71%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成支付。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.94万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是财政支付未到位。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗项）:支出决算为0.84万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.86万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.28万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.08万元，完成预算91%，决算数小于预算数的原因是财政未支付到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出261.64万元，其中：

人员经费185.19万元，主要包括：基本工资62.22万元、津贴补贴8.42万元、奖金0.7万元、绩效工资40.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.94万元、职工基本医疗保险缴费9.7万元、公务员医疗补助缴费0.28万元、其他社会保障缴费1.6万元、其他工资福利支出26.44万元、医疗费2.97万元、住房公积金15.08万元。

日常公用经费76.45万元，主要包括：办公费4.75万元、印刷费3.01万元、水费1.33万元、电费3.11万元、邮电费4.9万元、差旅费16.89万元、维修（护）费0.38万元、租赁费0.65万元、会议费0.23万元、培训费0.5万元、公务接待费0.12万元、劳务费18.77万元、工会经费1.36万元、其他交通费1.28万元、其他商品和服务支出7.24万元、办公设备购置11.93万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算24%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，下降15%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.12万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：市中心来我中心调研政务和交易业务接待用餐费用0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2020年，巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“政务大厅运行维护费”“政务公开审批”“抗疫相关支出”项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“政务大厅运行维护费”项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对政务大厅运行维护费项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位能按照区委区政府的决策部署下按时按质地完成本部门职能职责所赋予的任务。项目绩效目标完成情况如下：

本部门还自行组织了“政务大厅运行维护费”“政务公开审批”“抗疫相关支出”3个项目支出绩效评价，项目绩效目标完成情况如下：

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“政务大厅运行维护费”“政务公开审批”“抗疫相关支出”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政务大厅运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为40.69万元，完成预算的85%。通过项目实施，保障了政务服务工作的正常运行，发现的主要问题：不能准确预算资金使用用途。下一步改进措施：尽可能的做到准确预算资金的使用用途。

（2）政务公开审批项目绩效目标完成情况综述。项目年初结转结余资金8万元，执行数为4.58万元，完成结转结余资金的57%。通过项目实施，保障了政务工作减证便民服务的更好实施，发现的主要问题：不能准确预算资金使用用途。下一步改进措施：尽可能的做到准确预算资金的使用用途。

（3）抗疫相关支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了社会的安定和谐，提高了民众的幸福生活指数。发现的主要问题：不能准确预算资金使用用途。下一步改进措施：尽可能的做到准确预算资金的使用用途。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			政务大厅运行维护费
预算单位			巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		48万	执行数:	40.69万
	其中-财政拨款:		48万	其中-财政拨款:	40.69万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障政务服务工作的正常运行及社会安定和谐			提高了群众幸福生活指数
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	窗口人员办件	一年大约2000件	完成办件事项
	项目完成指标	质量指标	集中办件	方便群众办事	群众少跑路，方便办事
	项目完成指标	成本指标	办公费等	10万	10万
	效益指标
	满意度指标				≧95

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			政务公开审批
预算单位			巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	年初结转结余数:		8万	执行数:	4.58万
	其中-财政拨款:		8万	其中-财政拨款:	4.58万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	减证便民，方便群众办事			减证便民，方便了办事群众，进一道门，办所有事
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	窗口人员办件	一年大约100件	完成办件事项
	项目完成指标	质量指标	集中办件	方便群众办事	减证便民，方便办事
	项目完成指标	成本指标	办公费	8万	4.58万
	效益指标				方便群众办事
	满意度指标				≧95

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			抗疫相关支出
预算单位			巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		10万	执行数:	10万
	其中-财政拨款:		10万	其中-财政拨款:	10万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障抗疫工作有序正常运行			按时按质完成抗疫相关工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		购红外测温仪1台、口罩、酒精等防疫物资一批	购测温仪1台、口罩、消毒液、酒精等防疫物资一批
	项目完成指标	质量指标		免费为办事群众提供口罩等防疫物资	提高了群众对疫情防控的认知
	项目完成指标	成本指标		10万	10万
	效益指标			确保防控工作有序开展	确保了防控工作有序开展
	满意度指标			群众满意度	≧95

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“政务大厅运行维护费”项目开展了绩效评价，《“政务大厅运行维护费”项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心为全额拨款事业单位。其中内设机构：办公室、政务服务股、交易文件编制股、交易评审股、交易组织股。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家政务服务和公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署。

2.为区政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务，承担区级政务服务和公共资源交易服务平台建设和管理。

3.参与对区直部门（单位）行政审批制度改革情况、政务服务开展情况和公共资源交易服务综合效益评价、评估工作，为相关行业部门监管提供协助。

4.按规定制定区级政务服务和公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行政务服务和公共资源交易服务标准化，组织开展进入区级平台的并联审批协调服务工作，对区级各部门（单位）政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理、实施考核；对公共资源项目进场交易机构及人员进行现场监督管理、实施评价。

5.按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；负责对进入区级交易服务中心的工程建设招投标、国有产权交易、矿业权和特许经营权出（转）让、国有土地拍卖等公共资源交易提供现场管理和服务；受委托依法承担有关公共资源项目交易工作。

6.参与全区进入政务服务和公共资源交易服务系统的综合评标专家库、电子交易系统、信用评级体系和中介结构库的建设管理工作；建立公共资源交易从业者现场行为公开制度，开展现场内信用信息记录、评价并对外发布。

7.负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为；按职责分工移送处理违法、违规人员。

8.负责区级农村产权交易平台建设、管理工作和全区农村产权信息发布；制定工作流程并负责进入区级平台交易的农村产权交易现场组织工作；指导下级农村产权交易平台建设和交易业务办理等工作。

9.对乡镇政务服务和农村产权进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。

10.负责全区12345市民热线服务工作管理与运行，为市民排忧解难，了解社情民意，听取市民诉求及建言献策，密切政府与人民群众的联系。

11.为各类投资企业提供政策咨询服务、“一站式”审批代办服务，受理企业投诉，帮助和解决企业在成立、建设和经营运行中的困难和问题。

12.承办区政府交办及有关部门委托办理的其他事项。

（三）人员概况

我单位现有事业编制17名，企业投资促进中心事业编制3名。现实有公务员2人，事业人员18人；控制性工勤编制数1人，实有人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2020年财政拨款收入439.72万元，年初结转和结余91.46万元。

（二）2020年财政拨款支出316.92万元，年末结转和结余214.27万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。严格按照预算执行，坚守“反对浪费，节约开支”的原则。在收到财政下达的各类指标后，按照资金预算用途，按照预算执行进度，及时拨付各项款项。

（二）结果应用情况

严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，加强预算编制和执行，确保财政预算收支平衡，保证了工作的正常开展和目标任务的完成。在规定的时间范围内，及时公开本单位预、决算信息，自觉接受广大人民的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度，我单位不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、支出绩效方面，都按规定严格执行，合理安排支出。我单位总体评价为优秀。

（二）存在问题

通过对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，针对这些不足。我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。预算编制的合理性有待提高。因我单位无办公用房，需长期租赁办公用房等产生的租赁费，脱贫攻坚工作经费等属于刚性支出，年度支出相对固定，但年初未作预算安排，在支出管理有效的前提下，费用的超支反映出预算编制的合理性有待提高，预算的执行有待进一步加强。

（三）改进建议。

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2．加强财务管理，严格财务审核。严格按照费用的使用用途列报，严格费用支出内容进行财务核算，预算金额内严格控制费用的支出，杜绝超预算现象的发生。3．遵循预算管理原则。做到资金支付、预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行。

附件2

巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心

政务大厅运行维护费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目为办公用房租赁费、设备维护费及办公经费等，主要用于政务大厅办公设备维护、耗材、电费、水费等办公经费的日常开支。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

政务大厅运行维护费项目主要内容是保障政务服务工作正常运行，按时按质完成政务服务工作。

2．政务大厅运行维护费项目主要是用于政务大厅办公费、设备维护费等日常经费开支，方便群众办事，提高办事效率，一年办件大约2000件。

3．政务大厅运行维护费项目申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

政务大厅运行维护费项目绩效自评采用的组织实施步骤是按年初预算执行情况、年度目标完成情况及绩效指标完成情况来自评的。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

政务大厅运行维护费项目资金的申报由年初预算构成。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

政务大厅运行维护费项目资金计划、到位及使用情况：

一般财政拨款（年初预算）	一般财政拨款（到位金额）	一般财政拨款（使用情况）	年末结转和结余
48万	48万	40.69万	7.31万

（三）项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我中心严格按照预算执行，坚守“反对浪费，节约开支”的原则，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政下达的各类指标后，按照资金预算用途，按照预算执行进度，及时拨付各项款项。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.做好疫情防控，确保工作有序开展。一是常态化开展大厅疫情防控工作，对工作人员及办事群众进行日常体温检测并做好登记。做好防疫物资购买工作，保障防疫物资储备充足。二是分流设置市民之家出入口，并在入口处设立“未戴口罩，禁止入内”“健康出行码”等标识标牌，设置疫情防控留观室。三是每日对大厅内公共区域及办公区进行消毒，并为办事群众提供口罩、免洗消毒液、洗手液、酒精等防疫物资。四是加大对高风险地区返恩人员排查，并做好排查登记；组织干部职工深入企业、挂包村、包保社区等宣讲防疫知识，印发肺炎疫情宣传资料3000余份；组织21名党员干部成立3支志愿者服务队，深入登科社区、两路口社区、尖山村开展疫情排查、防疫宣传等工作。

2.深化“放管服”改革，提升政务服务效能。一是加强阵地建设规范化。二是持续深化“三办”改革。实现网上受理、办理和反馈。开展行政许可事项清理，规范制作办事指南，将行政许可实际办理时间较法定时限压缩60%以上。三是务实推进营商环境“好差评”。在区政务大厅安装2套背靠背评价自助服务终端，办事窗口安装17套“好差评”评价设备，镇（街道）便民服务中心、柳林企业服务中心安装144套“好差评”评价设备，与四川省一体化政务服务平台无缝对接，行政许可事项参评率100%，群众“非常满意率”100%，无一例差评件和不满意件。在2020年度全区营商环境“好差评”中区政务服务和资源交易服务中心连续评为“好”等次，被巴中市恩阳区人民政府授予“2020年度营商环境建设标杆单位”荣誉称号。四是提升便民服务中心服务水平。承接省级下放镇（街道）、村（社区）政务服务事项81项，开展上门代办服务3万余人次，实行就近“一站式”办结，全年对镇（街道）、村便民服务工作人员培训1200余人次。五是畅通12345热线平台。以按时办结率100%为要求，群众满意率98%为目标，努力实现群众诉求“事事有回音，件件有落实”。全年热线办理实现“零”超期。

3.服务重大项目，创建一流营商环境。一是工程建设项目网上审批落地落实。城市基础设施建设和房屋建筑已实现全流程网上并联审批，工改系统已办件149件；二是持续优化“帮办代办”服务。对全区重大投资项目、重点企业现场走访实现全覆盖，落实4名专职代办人员。走访了32家企业，协调解决了企业困难和需求61件。

4.规范交易流程，实施综合监管。一是严格采购流程，确保采购活动的合法性。二是强化政府采购现场监督管理和诚信运用，坚持“一标一考核”。

（二）项目效益情况

我中心2020年度全年政府采购项目开评标受理46场次，成交27场次，中标（成交）总金额为人民币4328万元。国有土地、矿产资源，受理22宗，成交12宗，交易金额为人民币71077万元。网上电子竞价，成功采购186个，总预算668万元，实际采购646万元，节约资金22万元，节约率3.2%。

政务服务热线共承办热线工单4796件，办结4669件，办结率达98.21%；回访4766件，群众满意率达98.38%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、支出绩效方面，都按规定严格执行，合理安排支出。我单位总体评价为优秀。

（二）存在的问题

部门绩效评估体系不完善，项目绩效评估过程中部分支出难以区分公用经费与项目经费，费用使用中存在使用界限不清现象。

（三）相关建议

1、年初预算尽可能足额安排资金。

2、加强项目资金管理，合理安排资金支付。

3、根据项目进程，及时拨付预算资金。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心2020年度决算公开表.xls