巴中市恩阳区登科街道办事处关于2018年部门决算编制的说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）街道办事处主要职能。职能就是在一定时期内在依法使用国家权力的过程中所负有的职责和作用，其应承担以下基本职能：管理职能、分配职能、专政职能。办事处主要行政职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展办事处和村（居）经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安，司法和计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）登科街道办事处2018年重点工作完成情况

1.因地制宜，提速了产业发展。围绕“一轴两带”产业布局，引导各村（社区）结合自身优势，因地制宜、准确定位发展主导产业。

2.和谐阳光，征拆推进有力。坚持“依法征拆”、“和谐征拆”、“阳光征拆”原则，抽调精干力量组成专班推进新区重点项目征拆工作。

3.疏堵结合，“三违”整治逗硬。推行“三违”整治网格化管理，实行全天候巡查治理。一年来，共发现“三违”建设15起，依法拆除3起1000余平方米，配合区城管执法分局等区级部门对白玉、两路、石马等地的新增或存量“三违”建设拆除，切实维护了新区城乡建设秩序。

4.创新服务，发展环境优化。不断优化服务环境，着力打造“一站式服务”、“窗口化办公”的便民服务体系。目前，登科街道便民服务中心共设置社会保障、扶贫救助等6个窗口13个岗位，推行“行政审批及时办”、“群众诉求马上办”，将办事处和各单位公章交由大厅管理，将综治办、信访办前移至大厅，真正方便群众办事。

5.进一步增强党员干部的责任意识、紧迫意识、大局意识，全力攻坚红色革命法庭、机场快速通道、河堤建设等重点项目建设征拆工作。同时，推行“三违”整治网格化管理，“三违”办、国土所、建管站等专班人马敢逗硬、敢执法，配合区级部门抓好存量“三违”拆除力度，力争不新增“三违”。

6.深化了“五创”建设。全面深化和巩固提升了“五创”建设工作，特别是要狠抓创建国家级卫生城市、创建文明城市、创建森林城市，突出抓好背街小巷、沿河两岸、成巴高速、唐巴公路沿线等重点点位的环境综合整治工作。

7.抓实了安全信访稳定。抓好安全和信访隐患排查工作，坚持“党政同责”、“一岗双责”，定期不定期地开展安全专项检查和隐患排查整治工作，对城市遗留问题、信访隐患苗头提前知晓、提前稳控、提前化解，确保无重特大安全事故和无进京赴省集体上访事件发生。

二、机构设置

登科街道办事处下属二级单位17个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。

纳入登科街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：登科街道办事处、财政所、统计站、会计核算中心、综合文化站、就业和社会保障服务中心、民政服务所、人口和计划生育办公室、计划生育协会、建设管理站、农业综合服务站、畜牧兽医站、林业站、水务管理站、恩阳区第四小学、恩阳区第三小学、恩阳区实验中学。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度登科街道办事处收入支出总计25466.32万元。与2017年相比，收入支出总计各减少51672.89万元，下降66.98%。主要变动原因是：区划调整，部分单位变化，减少了恩阳区第一初级中学，恩阳区第五小学纳入了司城街道办事处，登科街道新增了恩阳区第三小学和恩阳区实验中学。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计25466.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25455.32万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入11万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计25262.75万元，其中：基本支出6710.77万元，占26.56%；项目支出18551.98万元，占73.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

登科街道办事处2018年财政拨款收支总计25466.32万元。与2017年相比，财政拨款收支总计各减少51672.89万元，下降66.98%。主要变动原因是：区划调整，部分单位变化，减少了恩阳区第一初级中学，恩阳区第五小学纳入了司城街道办事处，登科街道新增了恩阳区第三小学和恩阳区实验中学。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出25262.75万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少51839.86万元，下降67.23%。主要变动原因是区划调整，部分单位变化，减少了恩阳区第一初级中学，恩阳区第五小学纳入了司城街道办事处，登科街道新增了恩阳区第三小学和恩阳区实验中学。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出25262.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出546.80万元，占2.16%；公共安全支出458万元，占1.81%；教育支出4220.28万元，占16.71%；文化体育与传媒支出37.66万元，占0.15%；社会保障和就业支出2459.64万元，占9.74%；医疗卫生支出405.55万元，占1.61%；节能环保支出301.66万元，占1.19%；城乡社区支出10802.77万元，占42.76%；农林水支出1374.84万元，占5.44%；资源勘探信息等支出341万元，占1.35%；商业服务业等支出173.5万元，占0.69%；金融支出4.5万元，占0.02%；国土海洋气象等支出3万元，占0.01%；住房保障支出3289.14万元，占13.02%；粮油物资储备支出312万元，占1.24%；其他支出532.41万元，占2.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为25262.75万元，完成预算99.24%。其中：

1.一般公共服务（类）支出546.80万元：（1）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.71万元，完成预算100%；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为113.12万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为15.99万元，完成预算48.45%，决算数小于预算数的主要原因是截止2018年12月31日，报账手续还在完善之中，维稳专项工作经费实际支出数小于预算数；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为0.14万元，完成预算1.8%，决算数小于预算数的主要原因是截止2018年12月31日，报账手续正在完善之中，黄先菊稳控经费实际支出数小于预算数；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为20.28万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为89.68万，完成预算45.75%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目截止2018年12月31日还未全部竣工，实际支出数小于预算数；（3）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为8.14万元，完成预算100%；（4）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为8.65万元，完成预算100%；财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为57.54万元，完成预算89.15%，决算数小于预算数的主要原因是截止2018年12月31日，报账手续还在完善之中；财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为60万元，完成预算84.65%，决算数小于预算数的主要原因是截止2018年12月31日，报账手续还在完善之中；（5）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为17.23万元，完成预算100%；（6）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.94万元，完成预算100%；（7）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为：18.02万元，完成预算100%；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为118.36万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）:支出决算为458万元，完成预算100%。

3.教育支出（类）4220.28万元：（1）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为31.32万元，完成预算100%；（2）普通教育（款）学前教育（项）：92.10万元、普通教育（款）小学教育（项）1523.36万元、普通教育（款）初中教育（项）2464.88万元、普通教育（款）高中教育（项）54.23万元、普通教育（款）其他普通教育支出（项）30万元；（3）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）24.39万元。2018年支出决算数为4220.28万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒支出（类）37.66万元:（1）文化（款）文化活动（项）：支出决算为3万元，完成预算100%、文化（款）群众文化（项）：支出决算为7.25万元，完成预算100%、文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为11.65万元，完成预算100%；（2）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%；（3）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为15.46万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出2459.64万元:（1）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为22.85万元，完成预算100%；（2）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为16.66万元，完成预算100%；（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为54.19万元，完成预算100%；（4）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为12.67万元，完成预算100%；抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为378.88万元，完成预算100%；（5）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为47.8万元，完成预算100%、退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：支出决算为2万元，完成预算100%；（6）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为9.04万元，完成预算100%、社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为97.05万元，完成预算100%、社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为17.03万元，完成预算100%；（7）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为2.49万元，完成预算100%、残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为27.76万元，完成预算100%；（8）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为32.10万元，完成预算100%、自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：支出决算为2万元，完成预算100%、自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%；（9）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为1264.50万元，完成预算100%、最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为46.10万元，完成预算100%；（10）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%；（11）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为46.87万元，完成预算100%；（12）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为12.77万元，完成预算100%；（13）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：支出决算为179.42万元，完成预算100%；（14）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为181.95万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）405.55万元:（1）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为8.63万元，完成预算100%；（2）医疗卫生与计划生育管理事务（款）计划生育事务（项）：支出决算为21.88万元，完成预算100%、医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他计划生育事务支出（项）。支出决算为24.98万元，完成预算100%；（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.48万元，完成预算100%、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.19万元，完成预算100%；（4）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）：支出决算为81.83万元，完成预算100%、财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）：支出决算为1.35万元，完成预算100%；（5）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为165.21万元，完成预算100%；（6）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为29.24万元，完成预算100%；（7）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：支出决算为48.78万元，完成预算100%。

7.节能环保支出301.66万元：（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为300万元，完成预算100%；（2）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：支出决算为1.66万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出10802.77万元：（1）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为22.29万元，完成预算100%、城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为2304.64万元，完成预算100%；（2）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为78万元，完成预算100%；（3）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为6117.76万元，完成预算99.84%，决算数小于预算数的主要原因是天星、赵台、秋溪社区道路整治截止2018年12月31日还未全部竣工，实际支出数小于预算数；（4）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为223.59万元，完成预算100%；（5）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为2056.5万元，完成预算100%。

9.农林水支出1374.84万元：（1）农业（款）事业运行（项）：支出决算为34.83万元，完成预算100%、农业（款）病虫害控制（项）：支出决算为7.4万元，完成预算100%、农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为22万元，完成预算100%、农业（款）农业生产支持补贴（项）：支出决算为93.41万元，完成预算100%、农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：支出决算为105.1万元，完成预算100%、农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为4.6万元，完成预算100%、农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为124.93万元，完成预算100%；（2）林业（款）林业事业机构（项）：支出决算为15.41万元，完成预算100%、林业（款）森林培育（项）：支出决算为1.38万元，完成预算100%、林业（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为16.14万元，完成预算100%、林业（款）森林防灾减灾（项）：支出决算为10万元，完成预算100%；（3）水利（款）水利技术推广（项）：支出决算为15.82万元，完成预算100%、水利（款）农村人畜饮水（项）：支出决算为7.5万元，完成预算100%；（4）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为200.27万元，完成预算100%、扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为368.44万元，完成预算100%、扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为28.8万元，完成预算100%、扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：支出决算为80万元，完成预算100%、扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为84.2万元，完成预算88.56%，决算数小于预算数的主要原因是截止2018年12月31日，报账手续还在完善之中，贫困村第一书记、非贫困村第一书记及驻村工作队工作经费实际支出数小于预算数；（5）农业综合开发（款）土地治理（项）：支出决算为6.67万元，完成预算100%、农业综合开发（款）产业化发展（项）：支出决算为5万元，完成预算100%；（6）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为44.7万元，完成预算79.35%，决算数小于预算数的主要原因是古溪社区道路整治截止2018年12月31日还未全部竣工，实际支出数小于预算数、农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为5.56万元，完成预算100%；（7）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：支出决算为73.63万元，完成预算100%、普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：支出决算为3万元，完成预算100%、普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：支出决算为16.05万元，完成预算100%。

10.资源勘探信息等支出341万元：（1）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为319万元，完成预算100%；（2）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：支出决算为22万元，完成预算100%。

11.商业服务业等支出173.50万元：商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为173.50万元，完成预算100%。

12.金融支出4.50万元：金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：支出决算为4.50万元，完成预算100%。

13.国土海洋气象等支出3万元：气象事务（款）其他气象事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

14.住房保障支出3289.14万元：（1）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算为2195万元，完成预算100%。、保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为75万元，完成预算100%。、保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为987万元，完成预算100%。；（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为32.14万元，完成预算100%。

15.粮油物资储备支出312万元：粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为312万元，完成预算100%。

16.其他支出532.41万元：其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为532.41万元，完成预算98.34%，决算数小于预算数的主要原因是办事处和新场社区环境整治截止2018年12月31日报账手续正在完善之中，实际支出数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2018年一般公共预算财政拨款基本支出6710.77万元，其中：人员经费5891.96万元，主要包括：基本工资1512.86万元、津贴补贴81.21万元、奖金4.5万元、绩效工资1055.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费489.34万元、职工基本医疗保险缴费211.49万元、其他社会保障缴费69.99万元、其他工资福利支出7.17万元、抚恤金5.36万元、生活补助606.96万元、救济费1497.35万元、医疗费56.39万元、住房公积金293.34万元、奖励金0.08万元。

（二）公用经费818.81万元，主要包括：办公费273.90万元、印刷费19.20万元、水费46.80万元、电费41.67万元、邮电费8.80万元、物业管理费12.99万元、差旅费67.60万元、维修（护）费129.19万元、租赁费9.63万元、会议费8.72万元、培训费19.50万元、公务接待费10.83万元、专用材料费7.51万元、劳务费76.37万元、工会经费35.35万元、福利费6.10万元、其他交通费2.27万元、其他商品和服务支出42.38万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.83万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.83万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元；全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人；

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元；

3.公务接待费支出10.83万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加3.91万元，增长56.5%。主要原因是因城区校点布局调整，恩阳区实验中学由原巴中市恩阳区第一初级中学、第二初级中学、恩阳中学初中部合并组建而成，相应地增加了公务接待费；

4.主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待157批次，1487人次（不包括陪同人员），共计支出10.83万元，具体内容包括：调研或来客检查工作的伙食团用餐费用；

5.外事接待支出0万元；

6.其他国内公务接待支出0万元；

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，登科街道办事处在年初预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障奖补资金支出项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价总体来看项目执行情况较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看该项目执行情况较好。

（二）项目绩效目标完成情况。本部门对“部门整体支出绩效评价”和“环境治理（基本财力）经费”2个支出项目绩效目标实际完成情况综述。通过项目实施，改善了环境卫生治理，城市基础设施建设得到快速发展，生态与居住环境得到不断的优化，彻底改变城市脏、乱、差的面貌，老百姓生活得更加安逸、舒心。按照年初预算项目，实施完成后使全办事处环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

本部门在2018年度部门决算中反映基层组织及公共服务运行经费1个项目绩效目标实际完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，加快了基础设施建设步伐，改善了居民生产生活环境，人们的出行更加方便，从很大程度上改变了社区脏、乱、差的现象，在改变了人们的生产生活环境的同时，也改变了牲畜的生活环境，减少了许多疾病的发生，同时在卫生习惯、民族意识等诸多方面也有所提高，展现了新面貌，焕发了新的生机和活力。

（三）发现的主要问题。重建设，轻管理，养护管理制度还待进一步完善；项目资料还需进一步完善；居民素质参差不齐，集体议定的事项在执行过程中存在一定的实际困难。

（四）下一步改进措施。1.加大督促指导力度，完善农村公共服务运行项目工作程序，简化手续；2.搞好宣传，加强培训，提高广大居民素质；3.项目计划获得上级批复后，我办事处要及时督促各社区组织项目实施，并加强管理，确保所有项目全部保质保量完成。

项目支出绩效目标完成情况表 （2018年度）
项目名称			基层组织及公共服务运行经费
预算单位			登科街道办事处
预算执行情况（万元）	预算数:		55	执行数:	55
	其中—财政拨款:		55	其中—财政拨款:	55
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	改善环境卫生条件，提升城市形象			城市基础设施建设得到快速发展，生态与居住环境得到不断的优化，彻底改变城市脏、乱、差的面貌，老百姓生活得更加安逸、舒心
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	按实际情况编制	对登科街道办事处辖区基础设施及环境卫生治理工作作出规划	达到预期目的
	项目完成指标	质量指标		随时查看，及时完善	街道干净，举止文明
	效益指标	目标效益	人们物质文明、政治文明、精神文和举止文明提高了	更高层次、更高水平推动城市良性发展	提升了城市生活质量和品味
	满意度指标		群众满意度较高	99%	99%

（五）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《登科街道办事处2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门组织对基层组织及公共服务运行项目开展了绩效评价，《登科街道办事2018年基层组织及公共服务运行项目绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，登科街道办事处机关运行经费支出62.81万元，比2017年减少134.39万元，下降68.15%。主要原因是区划调整，人员减少，相应就减少了经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，登科街道办事处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，登科街道办事处共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金；

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入；

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入；

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金；

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等；

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金；

9.一般公共服务支出—人大事务—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务支出—统计信息事务—事业运行：指统计、信息事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出—财政事务—行政运行：指财政事务方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出—财政事务—事业运行：指财政事务方面事业单位的基本支出；一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行：指纪检、检查方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行：指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出：除上述项目以外的其他一般公共服务支出；

10.公共安全支出—消防—警察：指派出所所需经费；

11.教育支出—普通教育—学前教育：指各部门举办的学前教育支出；教育支出—普通教育—小学教育：指各部门举办的小学教育支出；教育支出—普通教育—初中教育：指各部门举办的初中教育支出；教育支出—普通教育—其他普通教育支出：指其他用于教育方面的支出；

12.文化体育与传媒支出—文化—群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出。文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出：指其他用于文化方面的支出。文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—其他新闻出版广播影视支出：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。文化体育与传媒支出—其他新闻出版广播影视支出—其他新闻出版广播影视支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出；

13.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；城乡居民基本养老保险基金的补助—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；抚恤—伤残抚恤：指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助：指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；抚恤—义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出；抚恤—农村籍退役士兵老年生活补助：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；抚恤—其他优抚支出：指上述以外其他用于优抚方面的支出；退役安置—退役士兵安置：用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出；退役安置—退役士兵管理教育：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育医疗等支出；社会福利—儿童福利：指对儿童提供福利服务方面的支出；社会福利—老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出；社会福利—其他社会福利：指其他用于社会福利方面的支出；残疾人事业—其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出；自然灾害生活救助—中央自然灾害生活救助：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金；最低生活保障—城市最低生活保障金支出：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；最低生活保障—农村最低生活保障金支出：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；临时救助—临时救助支出：指城乡生活困难居民的临时救助支出；临时救助—流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助机构的运转支出；特困人员供养—农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出；其他生活救助—其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出；

14.医疗卫生与计划生育支出—医疗卫生与计划生育管理事务—其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事物方面的支出；基层医疗卫生机构—乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出；基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构的支出；公共卫生—基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出；公共卫生—重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出；中医药—其他中医药支出：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出；计划生育事务—其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；行政事业单位医疗—事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；财政对基本医疗保险基金的补助—财政对新型农村合作医疗基金的补助：指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出；财政对基本医疗保险基金的补助—财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助：指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出；医疗救助—城乡医疗救助：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出；优抚对象医疗—优抚对象医疗补助：指按规定补助优抚对象的医疗经费；其他医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出；

15.节能环保支出—污染防治—水体：指政府在排水、污水处理、水体污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；节能环保支出—天然林保护—社会保险补助：指由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出；退耕还林—退耕现金：指用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出；

16.城乡社区支出—城乡社区管理事务—工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出；城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

17.农林水支出—农业—事业运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农业—农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；农业—农业组织化与产业化经营：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；农业—农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业—对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农业—其他农业支出：其他用于农业方面的支出；林业—林业事业机构：指林业事业单位的基本支出；林业—森林培育：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；林业—森林生态效益补偿：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；林业—其他林业支出：指其他用于林业方面的支出；水利—水利技术推广：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出；水利—其他水利支出：指其他用于水利方面的支出；扶贫—一般行政管理事物：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；扶贫—农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；扶贫—生产发展：指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；扶贫—社会发展：指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；扶贫—其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出；农业综合开发—土地治理：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出；农业综合开发—产业化经营：指农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出；农村综合改革—对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农村综合改革—农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出；其他农林水支出—其他农林水支出：指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出；

18.金融支出—金融发展支出—其他金融发展支出：指其他用于金融发展方面的支出；

19.住房保障支出—保障性安居工程支出—农村危房改造：指用于农村危房改造方面的支出；住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.其他支出—其他支出—其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目；

21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金；

22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金；

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出；

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1:

登科街道办事处2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。登科街道办事处位于恩阳区城区中心，系区委、区政府驻地，东北部与巴州区接壤，西南与文治街道办事处毗邻，是恩阳区政治经济文化中心，全办事处幅员面积29.28平方公里，7510户，总人口38167人。辖11个社区,58个居民小组，行政事业单位17个，其中：行政单位3个（办事处，计生办、财政所），事业单位14个（统计站、会计核算中心、计生服务站、文化站、劳动就业和社会保障服务中心、民政服务所、建管站、农业综合服务站、畜牧站、水务管理站等），另组建了便民服务中心。

（二）登科街道办事处党工委的职能主要是：1.深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。2.编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入；做好农村土地承包流转、土地确权认证、农民负担监督管理等工作。3.建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。4.依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会和谐稳定。5.指导居民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的居民自治机制；推进社区财务公开，保障居民民主权利，促进农村社会组织健康发展，增加社会自治功能。

（三）人员概况。现有编制391人。其中行政编制20人（含机关工勤编制3人），事业编制371人。2018年底在职人员391人，其中行政20人（含机关工勤3人），事业371人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年登科街道办事处财政收入总额为25466.33万元，其中：当年财政基本支出拨款收入6730.65万元，项目支出拨款收入18724.68万元，政府性基金拨款收入11万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年登科街道办事处财政支出总额为25262.75万元，其中：当年财政基本支出6710.77万元，项目支出18551.98万元。按功能分：一般公共服务546.80万元，公共安全支出458万元，教育支出4220.28万元，文化体育与传媒支出37.66万元，社会保障和就业2459.64万元，医疗卫生支出405.55万元，节能环保支出301.66万元，城乡社区支出10802.77万元，农林水支出1374.84万元，资源勘探信息等支出341万元，商业服务业等支出173.50万元，金融支出4.5万元，国土海洋气象等支出3万元，住房保障支出3289.14万元，粮油物资储备支出312万元，其他支出532.41万元。

2018年财政结转结余203.58万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况。在预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等6大经济业务流程基础上建立健全了《登科街道办事处财务管理制度》、《登科街道办事处国有资产管理制度》等。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制情况。根据《预算法》及2018年恩阳区预算口径，及时、准确编制了部门预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，重点项目绩效目标编制明确、量化。

2.预算执行管理情况。按《预算法》规定的时限及时对中央专款和区级财力专项预算进行了分配；严格按要求执行预算管理，同时严控行政成本，无超预算或无预算安排支出，“三公”经费、会议费、培训费和差旅费等严格按年初预算执行，无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支等问题。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理方面。严格控制项目建设规模，量入为出，坚持不举债搞政绩工程、形象工程，从源头上杜绝新债的发生；积极争取资金化解债务，按轻、重、缓、急原则进行分配；将政府性债务的偿还情况及时、准确、完整录入政府性债务管理系统，并进行专账销号核算，归集档案资料齐全完整；

2.政府采购实施计划。全面贯彻落实《政府采购法》、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2017—2018年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》文件精神，严格编制政府采购预算，做到应编尽编，集中采购和分散采购全部通过“恩阳区政府采购项目系统”进行，规范采购行为，加强采购管理；

3.三公经费使用情况。从严控制“三公”经费，无公务用车；

4.资产管理。根据《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件精神，设立了专职专岗管理政府性资产，并明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，政府性资产全部资产管理系统实行动态监管，加大了资产管理信息化建设，优化了国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平；

5.信息公开方面。从实际出发，以“规范、明了、方便、实用”的原则，突出重点，创新形式，不断提高政府信息公开工作水平。通过政府信息公开网、广播、网站、板报、公示栏等方式及时对财政资金收支使用情况、财政预决算执行情况、项目工作实施及其他信息进行公示公开；

6.依法接受审计、财政监督的情况。2018年积极配合市、区安排的各项审计及检查工作。针对所发现的问题及时形成并报送各类报表和自查自纠报告，对所存在的问题目前已整改全部到位。

（四）综合绩效情况

1.行政运转保障。登科办事处财政拨款支出主要用于保障我办事处各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本办事处事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障办事处机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，城乡社区，农林水事务，资源勘探电力信息事务，住房保障等支出。

2.机关厉行节约

登科街道办事处认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2018年登科街道办事处无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，无公务用车运行维护费支出；公务接待费10.83万元，主要用于接待市、区领导等指导检查工作，接待其他来我办事处参观考察以及招待村组干部回办事处开会等所发生的费用。

3.机关节能降耗。

办事处机关严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，全年水费支出46.79万元，电费支出41.67万元。占经费支出的10.8%。

4.专项预算项目支出绩效

（1）项目申报情况。年初预算环境综合治理项目资金按月进行申报，安全监管工作经费按季度进行申报，其他如普法宣传等资金因资金量小采取下半年一次性进行申报，其他项目待资金下达后一次性申报。

（2）项目资金管理情况。办事处项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

绩效目标完成情况。

按照年初预算项目，实施完成后使全办事处环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据巴中市恩阳区2018年部门支出绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：项目决策18分，项目管理10分，项目管理67分，总绩效为95分，评价结果为“优秀”。

（二）存在问题。年初预算编制不精细，预算的经济科目和实际支出存在偏差，预算编制的合理性有待进一步提高。

（三）改进建议。一是科学根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算；二是强化管理力度，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，按工作进度及时督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，建立定期汇报定期协调机制，提升信息传播的效率；三是强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理，确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。

登科街道办事处按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全办事处经济和社会事业发展提供资金保障。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全办事处经济和社会事业发展更好地服好务。

附件2:

2018年登科街道办事处基层组织及公共服务运行项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目情况：登科街道办事处位于恩阳区城区中心，系区委、区政府驻地，辖11个社区，71个居民小组，7510户，总人口3.82万人，幅员面积29.28平方公里。根据财政绩效评价工作的通知精神，2018年登科街道办事处对基层组织活动及公共服务运行项目开展自评，涉及乡村基础设施、创新社会管理、治安保卫、环境卫生整治等支出项目。

（二）绩效评价内容包括：绩效管理工作组情况、项目评价资料清单、评价目的、评价依据、评价对象、评价内容、评价步骤、评价时间、评价指标及评价标准、评价工作相关要求等。

（三）开展被评价们的自评工作。做好相关资料的收集、整理、数据分析，及时完成《基层组织活动及公共服务运行项目绩效自评报告》的自评及自评分工作。

（四）评价部门现场评价。评价工作组通过查阅资料、实地察看、社会调查等方式，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。对项目现场评价中发现的重大问题，组织力量进行深入评价，并召开项目专题讨论会审，提出处理方案。

（五）报告撰写，形成结论。由评价部门对项目进行绩效评价并形成报告。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论。项目执行情况较好，项目管理较为规范，项目进度相对预期效果较好。通过对2018年基层组织活动及公共服务运行资金项目决策、项目管理、项目绩效情况的综合考评，总体得分95分。

（二）绩效分析

1.项目决策。（1）按照项目申报规划，2018年登科街道办事处基层组织及公共服务运行项目支出总计55万元，主要申报了环境卫生整治、基础设施建设、创新社会管理和治安保卫项目，项目支出资金由区财政局批复，区财政局按要求将资金通过大平台按项目实施情况支付资金。通过自评，相关项目申报的内容与具体实施内容完全相符、申报目标合理可行；（2）项目资金到位及使用情况。财政项目资金全部到位，通过大平台全部拨付到各项目实施单位，没有出现违规使用资金的行为。

2.项目管理。登科街道办事处2018年基层组织活动及公共服务运行资金55万元，其中：农村基础设施（道路整治）13.78万元，主要涉及石马、秋溪、古溪、燕飞、赵台和天星社区；环境卫生治理4.3万元；创新社会管理和治安保卫24.90万元（11个社区便民点补助3.96万元，网络使用费和网格员报酬20.94万元），均已拨付到相关项目实施单位。该项目严格按照财务相关制度进行使用和管理；项目的开支由村文书复核，村支部书记、纪检组长审核后由村主任审批，再交由财政所长和办事处主任审签，财政所严格按照财政资金的财务管理制度直接拨付到项目实施人手中，严格审核各类支出票据的要素是否齐全，不合规、不合法的票据严禁入帐；各项目资金财务处理及时，会计核算规范。

3.项目绩效。2018年度登科街道办事处基层组织及公共服务运行截止评价时点，项目目标任务量、质量、进度对照项目计划，全部达到了要求，项目任务全部完成,占任务量完成情况的100%。在项目实施上依托项目社区现有基础条件，尊重居民意愿，充分调动居民的积极性，整合资源，以改善社区基础设施条件为主，通过道路整治、环境卫生整治等项目的实施，使项目社区交通条件，基础设施得以改善，方便出行，显著提高了人们的生产生活水平；农村公共服务运行维护项目的长效实施加快了基础设施建设步伐，改善了居民生产生活环境，人们的出行更加方便，从很大程度上改变了社区脏、乱、差的现象，在改变了人们的生产生活环境的同时，也改变了牲畜的生活环境，减少了许多疾病的发生，同时在卫生习惯、民族意识等诸多方面也有所提高，展现了新面貌，焕发了新的生机和活力。

4.促进了辖区社会事业的发展。项目社区积极推行财务公开，完善村规民约巩固整治成果。成为广大基层干部深入开展工作、统一居民思想、化解各种矛盾的过程，体现了民主公开，丰富了民主管理的内容，提高了社区民主管理的水平。

三、存在主要问题

1.重建设，轻管理，养护管理制度还待进一步完善。

2.项目资料还需进一步完善。

3.居民素质参差不齐，集体议定的事项在执行过程中存在一定的实际困难。

四、相关措施建议

1.加大督促指导力度，完善农村公共服务运行项目工作程序，简化手续。

2.搞好宣传，加强培训，提高广大居民素质。

3.项目计划获得上级批复后，我办事处要及时督促各社区组织项目实施，并加强管理，确保所有项目全部保质保量完成。

第五部分 附表

1.收入支出决算总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

6.一般公共预算财政拨款支出决算表

7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13.国有资本经营预算支出决算表