巴中市恩阳区登科街道办事处关于2019年部门预算公开的说明

　　 恩阳区登科街道办事处2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）登科街道办事处主要职责是：宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法治教育，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）登科街道办事处2019年重点工作是：第一，全面从严治党，抓好基层党建工作；第二，依法推进征拆工作；第三，推行依法治理工作；第四，抓实精准扶贫，务求脱贫攻坚工作再突破；第五，狠抓安全生产、环境保护和河长制工作；第六，做好信访稳定工作；第七，突出以人为本，实现惠农助民工作再创新；第八，做好辖区“三违”管控工作；第九，抓好创建和环境治理工作；第十，扎实推进招商引资工作；第十一，抓好经济发展工作。

　　二、部门概况

　　登科街道办事处共有14个单位，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年登科街道办事处收入预算总额为9087294元，比2018年增加1354716元，增加17.52%，主要原因是：行政区划调整，巴州区平梁镇的苟观寺村、团包垭村、五台山村和凤凰嘴村划归入恩阳区登科街道办事处管辖，增加了村社干部报酬和办公经费。其中：当年财政拨款收入9074094元，上级补助收入13200元。相应安排支出预算9087294元，其中：一般公共服务支出2790043元，文化旅游体育与传媒支出77576元，社会保障和就业支出969816元，卫生健康支出414354元，城乡社区支出2933644元，农林水支出1557352元，住房保障支出344509元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2019年登科街道办事处财政拨款收入预算总额为9074094元，比2018年增加1808716元，增加24.89%，主要原因是：行政区划调整，巴州区平梁镇的苟观寺村、团包垭村、五台山村和凤凰嘴村划归入恩阳区登科街道办事处管辖，增加了村社干部报酬和办公经费。

　　登科街道办事处预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担重大事业发展相关工作。

　　基本支出9074094元，用于保障登科街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出年初预算安排0元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出2790043元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括环境卫生、信访维稳、场镇建设等方面的支出。

　　（二）社会保障和就业支出966316元。主要用于机关及下属事业单位职工基本养老保险缴费支出。

　　（三）卫生健康支出413054元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出344509元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）文化旅游体育与传媒支出77576元。主要用于事业单位人员工资、日常运转支出。

　　（六）城乡社区支出2931544元。一是用于建设管理部门的工资支出及办公费支出，二是用于村、社区干部报酬及村、社区运转经费的支出。

　　（七）农林水支出1551052元。用于农业部门的工资支出及办公费支出。

　　五、政府采购及政府购买公共服务情况

　　2019年政府采购支出0万元。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排47800元，较2018年预算下降5.91%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

　　2019年公务接待费计划用于单位来客日常公务接待等支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年预算安排公务用车购置经费0元，与2018年预算相比无增减变动。

　　2019年安排公务用车运行维护费0元，与2018年预算相比无增减变动。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，登科街道办事处及下属行政单位的机关运行经费财政拨款预算为39.15万元，比2018年预算增长2.24万元，增长6.07%。主要原因是人员增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，本单位公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年本部门预算安排的0个项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金0万元。

　　八、名称解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：

　　1.巴中市恩阳区登科街道办事处2019年部门预算信息公开表

　　2.巴中市恩阳区登科街道办事处部门预算整体支出绩效目标表

　巴中市恩阳区登科街道办事处

　　2019年4月3日