巴中市恩阳区登科街道办事处关于2020年部门预算信息公开的说明

巴中市恩阳区登科街道办事处

关于2020年部门预算信息公开的说明

巴中市恩阳区登科街道办事处2020年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）登科街道办事处主要职责是：宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法治教育，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）登科街道办事处2020年重点工作是：第一，全面从严治党，抓好基层党建工作；第二，依法推进征拆工作；第三，推行依法治理工作；第四，抓实精准扶贫，全面打赢脱贫攻坚；第五，狠抓安全生产、持续抓好生态环境保护；第六，做好信访稳定工作；第七，突出以人为本，实现惠农助民工作再创新；第八，做好辖区“三违”管控工作；第九，扎实推进招商引资工作；第十，抓好经济发展工作。

二、部门概况

登科街道办事处实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共60人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位14个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。

三、2020年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。（表1）

（一）收入预算情况。收入预算总额1196.10万元，比2019年增加287.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1180.89万元，占总收入98.73%，其他收入15.21万元，占总收入1.27% 。（表1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额1196.10万元，比2019年增加287.37万元，其中：基本支出1196.10万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1180.89万元，比2019年财政拨款收支总预算增加273.48万元，主要原因是：行政区划调整，恩阳区原石城乡的红岩坝社区、清洲村、方山村和狮子山村划归入恩阳区登科街道办事处管辖，增加了村社干部报酬和办公经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入1180.89万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出345.39万元，文化旅游体育与传媒支出17.58万元，社会保障与就业支出114.79万元，卫生健康支出57.22万元，城乡社区支出328.63万元，农林水支出272.10万元，住房保障支出45.18万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款1180.89万元，比2019年增加273.48万元，主要原因是：行政区划调整，恩阳区原石城乡的红岩坝社区、清洲村、方山村和狮子山村划归入恩阳区登科街道办事处管辖，增加了村社干部报酬和办公经费。（表3）

（一）基本支出1180.89万元

1.人员支出552.05万元，其中：基本工资218.97万元，绩效工资97.96万元，津贴补贴59.59万元，机关事业单位养老保险61.20万元，职工基本医疗保险缴费31.48万元，奖金 5.99万元，住房公积金45.18万元，公务员医疗补助缴费2.60万元，其他社会保障缴费11.25万元，医疗费7.2万元，其他工资福利支出10.62万元等。

2.日常公用支出316.30万元，其中：办公费6.05万元，水费0.2万元，电费2.24万元，差旅费70.84万元，邮电费0.48万元，会议费0.5万元，培训费0.3万元，公务接待费4.28万元，劳务费0.5万元，工会经费4.52万元，其他交通费用16.97万元，其他商品和服务支出209.42万元等。

3.对个人和家庭的补助支出312.54万元，其中：抚恤费15.15万元，生活补助297.25万元，其他对个人和家庭补助支出0.14万元。（表3-1）

（二）项目支出0万元

运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020年“三公”经费财政拨款预算总额4.28万元，比2019年预算总额减少0.5万元，其中：1、因公出国（境）经费0万元；2、公务接待费4.28万元，较2019年预算减少10.46%，主要原因是严格执行厉行节约的要求；3、公务用车购置费0万元（表3-3）。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。（表5）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年，登科街道办事处下属3个行政单位以及0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为98.35万元，比2019年预算同口径减增加27.62万元，增加39.05%。主要原因是乡镇机构改革增加了基本财力 。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出15.21万元，主要是：用于全办事处机关及下属事业单位复印机、电脑、空调机等办公设施购买。政府购买公共服务支出0万元。（表6和表7）

（三）国有资产占用情况说明。截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额128.99万元。现有公用用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年预算的部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金1180.89万元；项目预算涉及财政资金0万元。（表8和表9）

十、名称解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金；

2、上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；

3、行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出；

4、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

5、行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出；

6、事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出；

7、机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出；

8、行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出；

9、事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出；

10、公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出；

11、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金；

12、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

14、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

15、日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件：

1、部门预算收支总表

1-1、部门预算收入总表

1-2、部门预算支出总表

2、财政拨款收支预算总表

2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）  

3、一般公共预算支出预算表

3-1、一般公共预算基本支出预算表

3-2、一般公共预算项目支出预算表

3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

4、政府性基金支出预算表

4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表

5、国有资本经营预算支出预算表

6、政府采购预算表

7、政府向社会力量购买服务预算表

8、巴中市恩阳区登科街道办事处部门项目预算绩效目标表

9、巴中市恩阳区登科街道办事处部门预算整体支出绩效目标表

                                          

 巴中市恩阳区登科街道办事处

                                                                                                                2020年6月20日

登科街道办事处2020年部门预算公开表.XLS

表8：巴中市恩阳区登科街道办事处部门项目预算绩效目标表.xls

表9：巴中市恩阳区登科街道办事处部门预算整体指出绩效目标表.xls