巴中市恩阳区登科街道办事处关于2019年部门决算编制的说明
（一）街道办事处主要职能是：职能就是在一定时期内在依法使用国家权力的过程中所负有的职责和作用，其应承担以下基本职能：管理职能、分配职能、专政职能。办事处主要行政职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展办事处和村（居）经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安，司法和计划生育等行政工作，3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，4.保护各种经济组织的合法权益，5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，6.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）登科街道办事处2019年主重点工作完成情况
1、脱贫攻坚持续发力。一是明晰责任，做实帮扶。结合区划调整，及时调整补充了辖区贫困户的帮扶责任人，多次召开帮扶干部专题会议，明确了帮扶责任及任务，按照《致全市脱贫攻坚帮扶干部的一封信》的要求，对照检查工作短板，实现了帮扶工作方向明确、措施有效、成果显著。二是扎实措施，对标补短。结合中央、省、市、区对脱贫攻坚工作督查检查发现反馈的问题，常态化开展了“举一反三”对照检查工作。按照户“一超六有”标准，快速推进C级危房改造、广播电视户户通、安全饮水等民生工程，全年改造危房户，安装“户户通”52户，确保了本年度脱贫对象硬件达标。按照分类施保的原则，将辖区内13户37名贫困对象纳入整家兜底，将户低收入建档立卡对象家庭纳入低保范围，确保其家庭有稳定收入，保障了“一超两不愁”高标准达标。此外，我们逗硬实施了扶贫帮困的各项政策，为所有建档立卡贫困对象代缴医保、申报了一批特殊门诊、将21名在校学生纳入“雨露计划”补助对象。按照省委、省政府的部署，自7月初至9月底，全面深入的组织开展了“两不愁三保障”回头看大排查工作，共排查出各类问题179条，针对发现的问题，办事处多次专题研究、落实专人专班采取有效措施，在规定的时限内将问题全部整改到位，经过区级验收，到9月底，我街道2019年预脱贫的51户164人全部达标脱贫，已脱贫的857户2775人脱贫成效得到巩固和提升。三是精准信息，落细管理。落实专人加强对建档立卡对象在国家子系统中信息维护，按季度开展贫困人口动态调整，及时更正更新贫困对象相关信息，实现了系统与实际信息一致。全年按期完成了扶贫项目库、大排查、2019年度信息更新等重点工作的录入任务。
2、项目攻坚基本完成。一是统筹推进黄石景区一期项目用地。黄石景区一期用地涉及两路1-4组，赵台1、2组，天星寨3组（恩福路），目前已完成锁定788户；已签订锁定资料农户673户，未签锁定资料农户113户；已签订安置补偿订协议农户556户，未签订安置补偿协议农户数189户；已打款农户194户，其中已倒房123户。二是全力保障城区项目用地。首座4期、华兴项目、武装部、食品城2期、汽博城等项目用地征拆，共锁定78户、236人，林地锁定130亩，总体完成60%。三是安置还房持续加力。一批还房点“义阳府第”房源542套，统计两路、麻石片区安置户976户，还房502套，余下40套累计到第二批房源。二批房源点“鸿锦茗城”预估房源1300套，截至目前统计辖区余下所有安置户1158户，因“鸿锦茗城”业主方原因房源未移交到我办，二批还房未实质性启动。
3、生态环保成效明显。一是全面做好大气污染防治。从严开展秸秆禁烧综合治理，发放秸秆禁烧承诺书20000余份，利用“村村响”广播、微信群、宣传栏等形式大力宣传秸秆粉碎还田综合利用典型，成立秸秆禁烧督查巡逻队，出动各级秸秆禁烧巡查人员3000余人次，巡查车辆600余台次。二是创新机制体制，加强监督管理。办事处落实两名专职干部、村（居）个1名环境巡查员组成生态环境保护工作队，并按村（居）环保巡查员每人每月500元专门经费，逗硬考核，落实责任，同时对环境保护工作实行每月考核、定期通报，并按考核匹配村（居）环保工作经费，实现了生态环境保护工作的常态化、网格化和制度化。三是持续落实好河长制工作。主要领导亲自带头开展巡河检查，形成巡河记录，建立巡河台账，全年街道河段长共巡河100余次，村（社区）河段长共巡河500余次，发现倾倒废土弃渣、河岸垃圾、河面漂浮物、生产生活污水直排入河等影响河道环境的问题30余处并立即责任到人，落实整改，全部整改到位。实施“一河一策”。完成了一河一策保护方案资料的收集上报，对辖区内塘库、堰进行了全面调查，并纳入河长制工作范围。按照“五大行动”工作方案的要求，落实了河道管理保护“四项清单”，制作了公示牌对街道、村（居）河段长信息进行公示，接受群众监督。与街道单位、村（居）签定了河长制工作目标责任书，制作并签定环境卫生保护责任书4000余份，加强河长制工作各项规章制度的建立。各方配合联动，清理“四乱”，加大了环保执法力度联合环保、执法等部门对排污企业进行专项治理，处理好三废排放，排查各企业相关环保手续是否齐全，对证照不齐的发放了整改通知书；对实施畜禽养殖、水面养殖、入河垃圾进行全面清理，目前已禁养关闭养猪场2家，限量饲养2家，纳入长期监管涉河砂石场、预制厂，塑料厂等企业7家。四是扎实开展上级环保信访督查反馈问题整改。今年反馈我办事处华威商砼排污、涴春苑污水管网泄露、天纯纯K噪声扰民、谢家大院施工扰民、喜相逢饭店油烟排放超标等11个问题，办事处针对反馈问题建立讨账，专人负责，限时销号，通过“罚点球”的方式，分管领导牵头，相关社区负责整改，现已全部整改到位。
4、社会治理有效提升。今年全办受理信访事项91件，主要以反映城乡建设、拆迁安置、精准扶贫、历史遗留、社会救助为主。其中国家2件次，省10件次，市37件次，区54件次，网络舆情276件次。共计办结161件次，占比86%，正在调查处理34件。参与重大活动、领导视察等信访维稳67次共计173个工作日，市级以上维稳23次，区级维稳34次。扫黑除恶专项斗争共排查社会乱点乱象92件，社会乱点乱象整治86件；摸排涉黑涉恶线索5件，移交司法机关依法处置2件，移送公安机关调查核实1件，纳入信访类处置2件。截至目前，未出现一起进京到省上访事件，信访量同比下降70%；始终抓住扫黑除恶专项斗争不放，发放宣传资料5000余份，在辖区20余块LED屏中滚动播放扫黑除恶宣传标语，举办2次集中宣传活动，确保扫黑除恶浓厚氛围，切实做到“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”。
5、安全生产形势良好。一是广泛发动宣传、着力提高意识。以全国安全生产月、安全生产咨询日、国家安全日为契机，在利达广场、车站等地开展安全生产集中宣传3次、印发安全知识宣传资料13000余份，制作宣传展示板、警示牌14个，覆盖10000人次。二是开展培训演练，强化防灾能力。举行食品药品、森林防火、应急避灾等安全知识讲座3次，组织消防森林防火、防汛减灾等应急演练2次，提高应急队伍救援能力和村居民自救互救技能。三是加强物质储备，确保安全度汛。投入5万元资金制定安装了道路交通、涉水、消防等安全警示标志标牌200余个，横幅展板10张。更新储备防火服、防火靴20余件，切割机4据、伐木油锯5把，强光手电10支，长靶铁锹7把。四是严明纪律，落实汛期值班制度。四是严防非洲猪瘟，确保食品安全。今年办事处受非洲猪瘟影响，生猪存栏和食销形势严峻，对此街道召开非洲猪瘟防控专题会13次，并成立非洲猪瘟防控领导小组，组建瘟疫防控队伍3支，设置非洲猪瘟临时检查点4个，无害化销毁病死猪800余头，生猪圈舍消毒500余次，封锁隔离养猪场2个，有效防控非洲猪瘟蔓延，从源头确保了肉食品安全。五是防汛减灾工作深入落实。成立了登科街道办事处防汛抗旱指挥部，建立了以办事处干部和村（居）干部为成员的防汛抢险队伍，并制定了《登科街道2019年城镇防汛救灾应急预案》和《登科街道2019年防汛抢险预案》，《小（二）型水库一库三案》。实行汛期24小时值班制度，并做好防汛值班记录。对办事处辖区的小（二）型水库、石河堰、山坪塘等水利工程都明确了防汛抢险行政责任人、技术责任人和直接责任人，并做好水利工程安全检查工作，设置了水库安全警示牌和山洪灾害易发区标识牌。由于责任明确，制度健全，工作落实，今年汛期我办事处安全度汛，无一例涉水安全事故发生。
6、创文工作高效推进。一是落实“三张清单”。即“台账清单”“自查清单”“反馈问题整改清单”，对标对表及时整改销号。二是突出“三大攻势”。分片区召开推进会、村社干部进村入户宣传“双创”公约、广泛开展“夕阳红”、“巾帼风”“红领巾”、“志愿者”、“结对子”五大活动，使活动攻势出影响力、发动攻势出知晓率、行动攻势出参与度。三是强化“三方监督”。积极配合市级督查、落实本级检查、动员社会监督。截至目前共收到创卫督办单850单，均全部整改完成。四是基础设施提效破局。通过设置城区公共厕所点位，整治背街小巷、集贸市场、老旧小区脏乱差现象，治理城区污水管网和规范社区停车位“四项提质”。五是常态化创建提效破局。通过完善“门前三包”、“网格管理”、志愿服务、创文档案和“四级联创”等“五项机制”。六是创建水平提效破局。通过抓住核心价值观教育实践、新时代文明实践、未成年人思想道德建设、全民素质提升、基层文明创建和负面清单责任制管理等“六个关键”。七是创文氛围提效破局。今年我们街道重点以开展“今天你文明了吗”活动，通过街道自办的“不文明行为”曝光台，来推动全国文明城市创建工作落地落实。目前已集中开展创文宣传活动4次参加宣传和志愿服务的党员干部约800人，影响群众约2万人、曝光辖区内不文明行为和环境脏乱差30余起；制作发放创文宣传折页10000份、创文宣传环保袋40000个、创文宣传纸杯20000个；更换了社区平面图、小区平面图、对标达标图，其余背街小巷、小区破损褪色的创文宣传广告这月中旬将全部更新；被测评小区点位的包户责任人清单正在梳理中。今年举行了送文化下乡到团包垭慰问演出、庆祝中国共产党建党98周年文艺活动、庆“庆祝建国70周年暨第六届文明城市创建活动”、“庆中秋、迎重阳”大型文艺演出活动4次。放映农村公益电影36场次。安装了“户户通”546户，覆盖率100%，新建农村广播“村村响”4个，让创文宣传覆盖更广、影响更深。八是“五大专项治理”提效破局。登科寺、新场、麻石社区和街道交管站12名干部常态配合交警、运管整治交通（三轮车整治）；配合区执法分局局、市场监管局整治骑门摊点、夜市和流动摊点；办事处、社区和包保单位的干部一起每月集中整治背街小巷、小区等环境卫生1次；登科寺社区宏霞小区内停车场全部黑化正在筹备。九是准备充分迎国检。为确保入户测评工作万无一失，除上报的7个小区（登科寺：上地佳苑、滨江花园、龙都苑、胜兴苑；新场：琅琅天香、利达小区、南方家私小区）点位外，今年新场、登科寺社区各预备了2个小区备检，并在各点位安排了熟悉情况的志愿者当测评引导员。创文迎检时，我们没有迎检任务的其余12个村（社区）的三职干部，将分部到各点位协助街道和挂包单位干部开展入户测评指导工作。
7、民生工作稳步推进。一是社会救助体系建设迈出新步伐。今年低保年审结束后共有城市低保496户1028人，发放城市低保金268040元/月；农村低保对象（非贫困户）718户1615人，发放农村低保金18494元/月；特困供养人员65户65人，发放特困供养补助26700元/月；低保政策兜底464户1127人，发放低保兜底资金154500元/月；无法脱贫整家兜底13户37人，整家兜底低保资金1170元/月。二是社会事务管理得到新规范。老龄工作稳步推进，全街道80-89岁高龄老人437人，发放高龄补贴24850元/月，90-99岁高龄老人60人，发放高龄补贴6000元/月，100岁老人2人，发放高龄补贴1000元/月；根据恩阳区总体要求，完成了辖区15个村（居）关于乡镇行政区划调整改革方案工作相关意见的征求工作；完成了辖区7名困境儿童及2名特困供养人员申报相关补助的入户调查、群众评议、公开公示等工作。三是村（居）建设取得新进展。继续升入开展村（居）务公开工作，根据主管局的统一要求，全街道15个村（居）务规范公示，层层落实责任，涉及群众切身利益的大事，都必须及时在公示栏内公布，接受群众监督；完成原巴州区平梁镇团包垭等4各村行政区划调整工作，并根据上级要去街道结合处于中心城区实际，完善了将团包垭等4个建制村改为社区居委会的前期准备、相关资料上报等工作。四是退役军人事务管理开创新局面。办事处成立了退役军人管理领导小组和退役军人服务管理站，各村（居）共成立15个退役军人服务站，落实了服务站长，做到退役军人工作有专办专人，各项管理工作真正落到实处。今年共采集退役军人信息856条；为8名退役军人完成了“两保”接续工作；辖区458名享受定期定量补助政策的优抚对象完成了年度审核工作。五是社会保障再立新功。今年城镇新增就业人员248人、城镇失业人员再就业63人、就业困难人员再就业25人；组织96人参加贫困劳动者技能培训（农艺工）、24人参加劳务品牌培训（挖掘机）；城乡居民养老保险新保及续保1822人；创业培训30人；上报返乡创业农民工27人、经济实体4人，参加返乡创业能力提升培训9人，致富带头人创业能力提升培训6人；2019年度城乡居民医疗保险参保16468人，申报特殊门诊416人（含贫困户），复查43人，大病救助62人；建档立卡贫困劳动力转移就业355人；失地农民参保109人；创业担保贷款60万元（目前已推荐4笔，均未放款），返乡创业贷款48万元，申报大学生创业4人；创办青年见习基地2家9人；调解劳资纠纷15件，收回欠款7万余元；举行2019年“就业援助月”活动暨就业扶贫专场招聘会和2019年“春风行动”暨就业扶贫专场招聘会2次。
二、机构设置
登科街道办事处下属二级单位17个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。
纳入登科街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：登科街道办事处、财政所、统计站、会计核算中心、综合文化站、就业和社会保障服务中心、民政服务所、人口和计划生育办公室、计划生育协会、建设管理站、农业综合服务站、畜牧兽医站、林业站、水务管理站、恩阳区第四小学、恩阳区第三小学、恩阳区实验中学。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度登科街道办事处收入支出总计55822.41万元。与2018年相比，收入支出总计各增加30356.09万元，增加119.2%。主要变动原因是：区划调整，巴州区平梁镇苟观寺村、团包垭村、五台山村和凤凰嘴村划归为登科街道办事处,相应增加了人员和经费。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计55618.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55502.96万元，占99.79%；政府性基金预算财政拨款收入115.88万元，占0.21%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计55560.81万元，其中：基本支出6678.45万元，占12.02%；项目支出48882.36万元，占87.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
登科街道办事处2019年财政拨款收支总计55822.41万元。与2018年相比，财政拨款收支总计各增加30356.09万元，增加119.2%。主要变动原因是：区划调整，巴州区平梁镇苟观寺村、团包垭村、五台山村和凤凰嘴村划归为登科街道办事处,相应增加了经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出55477.94万元，占本年支出合计的99.61%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加30215.19万元，增加119.6%。主要变动原因是区划调整，巴州区平梁镇苟观寺村、团包垭村、五台山村和凤凰嘴村划归为登科街道办事处,相应增加了经费。
2019年一般公共预算财政拨款支出55477.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1173.21万元，占2.11%；公共安全支出8万元，占0.01%；教育支出6236.51万元，占11.24%；文化旅游体育与传媒支出8.68万元，占0.02%；社会保障和就业支出3722.15万元，占6.71%；卫生健康支出322.85万元，占0.58%；节能环保支出1335.06万元， 占2.41%；城乡社区支出24398.25万元， 占43.98%；农林水支出15824.70万元，占28.52%；商业服务业等支出79.39万元，占0.14%；住房保障支出1949.14万元，占3.51%；其他支出420万元，占0.76%。
2019年一般公共预算支出决算数为55477.94万元，完成预算99.61%。其中：
1.一般公共服务支出：2019年决算为1173.21万元，完成预算93.21%，具体情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为12.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为118.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年决算数为27.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2019年决算数为5.50万元，完成预算100%。
（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年决算数为26.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2019年决算数为362.39万元，完成预算89.12%，决算数小于预算数的主要原因是苟观寺、五台山等4个村文化建设和辖区部分道路整治还未完工。
（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:2019年决算数为8.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。
（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为8.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年决算数为59.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年决算数为10.88万元，完成预算100%，决算数小于预算数。
（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为19.90万元，完成预算100%，决算数小于预算数。
（12）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）:2019年决算数为313万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（13）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为17.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（13）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2019年决算数为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（15）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为18.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（16）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2019年决算数为140.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全支出:2019年决算为8万元,完成预算100%,具体情况如下:
公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):支出决算为8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.教育支出:2019年决算数为6236.51万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2019年决算数为5.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2019年决算数为1478.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2019年决算数为1665.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2019年决算数为2689.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2019年决算数为367.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）:2019年决算数为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒支出:2019年决算数为8.68万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:2019年决算数为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2019年决算数为7.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:2019年决算数为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2019年决算数为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）:2019年决算数为0.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出:2019年决算数为3722.15万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2019年决算数为24.10万元，完成预算99.50%，决算数等于预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2019年决算数为22.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）:2019年决算数为15.82万元，完成预算99.55%，决算数等于预算数。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算数为84.57万元，完成预算91.21%，决算数小于预算数。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2019年决算数为43.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2019年决算数为587.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:2019年决算数为66.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:2019年决算数为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:2019年决算数为1.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:2019年决算数为1.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2019年决算数为5.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2019年决算数为32.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:2019年决算数为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（14）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2019年决算数为32.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（15）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:2019年决算数为1.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（16）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:2019年决算数为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（17）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:2019年决算数为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（18）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2019年决算数为41.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（19）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2019年决算数为3.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（20）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:2019年决算数为236.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（21）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:2019年决算数为1.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（22）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:2019年决算数为15.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（23）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年决算数为2481.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出:2019年决算数为322.85万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为9.89万元，完成预算100%，决算数小于预算数。
（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2019年决算数为0.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2019年决算数为41.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为9.14万元，完成预算100%，决算数小于预算数。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为36.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:2019年决算数为86.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:2019年决算数为76.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）:2019年决算数为30.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:2019年决算数为31.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.节能环保支出：2019年决算数为1335.06万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2019年决算数为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:2019年决算数为978万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2019年决算数为156.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:2019年决算数为0.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数
8.城乡社区支出：2019年决算数为24398.25万元，完成预算99.80%，具体情况如下：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2019年决算数为23.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:2019年决算数为257.99万元，完成预算85.53%，决算数小于预算数的主要原因是辖区部分基础设施正在建设之中，还未完工。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2019年决算数为23858.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年决算数为43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2019年决算数为215.63万元，完成预算98.63%，决算数小于预算数的主要原因是辖区部分基础设施正在建设之中，还未完工。
9.农林水支出：2019年决算数为15824.70万元，完成预算99.62%，具体情况如下：
（1）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2019年决算数为8.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:2019年决算数为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:2019年决算数为77.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2019年决算数为10.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）:2019年决算数为4.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:2019年决算数为0.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:2019年决算数为1.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:2019年决算数为14.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2019年决算数为15054万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（11）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2019年决算数为76.17万元，完成预算75.29%，决算数小于预算数的主要原因是部分基础设施整治还未完工。
（12）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:2019年决算数为156.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（13）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:2019年决算数为84.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（14）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）:2019年决算数为168.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（15）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年决算数为16.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2019年决算数为48.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年决算数为39.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（18）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）:2019年决算数为39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（19）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他农林水支出（项）:2019年决算数为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.商业服务业等支出：2019年决算数为79.39万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:2019年决算数为79.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出：2019年决算数为1949.14万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:2019年决算数为1920万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为29.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.其他支出：2019年决算数为420万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2019年决算数为420万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出6678.45万元，其中：
人员经费5098.86万元，主要包括：基本工资1687.59万元、津贴补贴90.14万元、奖金4.48万元、绩效工资919.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费459万元、职工基本医疗保险缴费244.32万元、其他社会保障缴费67.09万元、其他工资福利支出109.73万元、抚恤金23万元、生活补助868.45万元、救济费125.93万元、医疗费5.28万元、医疗费补助35.79、住房公积金344.74万元、助学金97.39万元。
公用经费1579.59万元，主要包括：办公费342.12万元、印刷费23.14万元、咨询费2.59万元、水费84.30万元、电费87.94万元、邮电费15.46万元、物业管理费67.67万元、差旅费144.32万元、维修（护）费338.08万元、租赁费6.70万元、会议费8.99万元、培训费70.24万元、公务接待费10.58万元、专用材料费20.82万元、劳务费160.09万元、工会经费58.62万元、其他交通费14.21万元、其他商品和服务支出123.72万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.58万元，完成预算100%。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.58万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.25万元，下降2.31%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了公务接待费。
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待334批次，1530人次（不包括陪同人员），共计支出10.58万元，具体内容包括：调研或来客检查工作的伙食团用餐费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出82.87万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，登科街道办事处机关运行经费支出163.92万元，比2018年减少658.37万元，下降80.06%。主要原因是由于厉行节约，减少了机关运行经费。
2019年，登科街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，登科街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，对各项支出的考核打分，取得了一定的经济、社会效益，加强了我办事处预算绩效管理，提高了财政资金配置和使用效益，体现了绩效目标填报的完整性、可行性，绩效目标过程监控的规范性和长效性及绩效评价的客观性、公正性。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看,项目执行情况较好，项目管理较为规范；项目进度相对预期效果较好，整体项目推进较快。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇基本财力保障”，“信访维稳”，“驻村工作经费”，“赵台社区三社环境卫生和道路整治工程经费”，“创文经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）乡镇基本财力保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了办事处各项工作顺利开展，维护了社会稳定，确保了便民服务工作、乡风文明建设、防灾应急等各项工作正常开展，经济有序运转，促进了社会和谐。发现的主要问题：基本财力保障资金投入不足。下一步改进措施：加大对基本财力保障投入力度。
（2）信访维稳工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.50万元，执行数为5.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区社会稳定，解决了上访人员的一些实际困难，维护了我街道辖区日常和重点时段社会稳定，促进了我辖区社会和谐稳定。发现的主要问题：登科街道位于恩阳中心城区，疑难信访事项化解和信访维稳压力较大。下一步改进措施：及时妥善地化解各类矛盾和纠纷，帮助群众解决他们最关心、最直接、最现实的利益问题，为我辖区经济社会又好又快发展提供了稳定和谐的环境。
（3）赵台社区道路整治经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，方便了群众出行，促进了辖区经济发展，提高了农民生产生活水平。
（4）驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了扶贫工作顺利开展。
（5）创文经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了街道办事处创文精神建设，使全办事处环境更优美、老百姓生活得更加安逸、舒心，经济更稳定、社会更和谐，提升了社会文明程度。
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
|
项目名称 |
乡镇基本财力保障 |
||||
|
预算单位 |
巴中市恩阳区登科街道办事处 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
20万 |
执行数: |
20万 |
|
|
其中-财政拨款: |
20万 |
其中-财政拨款: |
20万 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障了办事处各项工作顺利开展，解决了上访人员的一些实际困难，维护了社会稳定，确保了便民服务工作、乡风文明建设、防灾应急等各项工作正常开展，经济有序运转，促进了社会和谐。 |
切实保障履行公共管理职能和提供公共服务等必要性支出，确保各项民生政策落实，促进了辖区经济持续健康发展 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
预算执行 |
基本满足在职人员的正常办公、生活要求。 |
基本满足在职人员的正常办公、生活要求。 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
按区委、区政府，区局下达目标任务推进 |
在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障登科街道办事处各项工作顺利开展 |
完成了各项资金支出进度要求，保障了登科街道办事处各项工作顺利开展。 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
为辖区提供社会保障服务 |
保障了登科街道办事处正常生产生活秩序 |
保障了登科街道办事处正常生产生活秩序 |
|
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提高经济更快发展 |
维护社会稳定，促进乡风文明建设，辖区经济更好更快发展 |
辖区经济更好更快发展 |
|
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
人居环境改善 |
通过项目的实施，促进村（社区）各项公益事业的建设，提升了城市形象 |
持续改善人居生活环境，维护社会稳定，提升了城市形象 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度高 |
满意度达到99% |
满意度达到99% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
信访事务 |
||||
|
预算单位 |
巴中市恩阳区登科街道办事处 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5.50 |
执行数: |
5.50 |
|
|
其中-财政拨款: |
5.50 |
其中-财政拨款: |
5.50 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
维护辖区信访稳定 |
2019年确保全年无群体上访，确保及时处置进京上访人员，实现零登记目标。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
信访次数 |
100% |
覆盖率达到100% |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
辖区居民生活质量 |
有效提升 |
有效提升 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
辖区居民 |
和谐稳定，经济发展 |
和谐稳定，经济发展 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
项目存续期 |
长期 |
长期 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
辖区居民 |
经济发展 |
经济发展 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区居民 |
和谐稳定 |
和谐稳定 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度高 |
99% |
99% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
驻村工作经费项目 |
||||
|
预算单位 |
巴中市恩阳区登科街道办事处 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
18万元 |
执行数: |
18万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
18万元 |
其中-财政拨款: |
18万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障帮扶干部工作开展 |
确保了扶贫工作顺利开展 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
开展帮扶 |
420次 |
420次 |
|
|
质量指标 |
群众生活质量 |
有效提升 |
有效提升 |
||
|
时效指标 |
项目存续期 |
长期 |
长期 |
||
|
成本指标 |
生产成本 |
有效可控 |
有效可控 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
集体经济 |
收入增加6% |
收入增加5% |
|
|
社会效益指标 |
受益群众 |
该村村民 |
该村村民 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度高 |
95%以上 |
95%以上 |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
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|
项目名称 |
赵台社区三社环境卫生和道路整治工程 |
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|
预算单位 |
巴中市恩阳区登科街道办事处 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
8万元 |
执行数: |
8万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
8万元 |
其中-财政拨款: |
8万元 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
人工砍伐道路两边残次林，道路回填片石、铺设碎石路面，建成水泥路面1040米。 |
人工砍伐道路两边残次林，道路回填片石、铺设碎石路面，建成水泥路面1040米，完成了三社道路的建设。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
建设工期 |
20天 |
20天 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
道路长 |
1040米 |
1040米 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
|
验收合格 |
验收合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
项目存续期 |
长期 |
长期 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
生产成本 |
有效可控 |
有效可控 |
|
|
效益指标 |
|
|
有了便利的交通，促进辖区经济发展，提高了农民生活水平。 |
有了便利的交通，促进辖区经济发展，提高了农民生产生活水平。 |
|
|
满意度指标 |
|
群众满意度高 |
100% |
100% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
创文经费 |
||||
|
预算单位 |
登科街道办事处 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
30 |
执行数: |
30 |
|
|
其中-财政拨款: |
30 |
其中-财政拨款: |
30 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
改善环境卫生条件，提升城市形象 |
城市基础设施建设得到快速发展，生态与居住环境得到不断的优化，彻底改变城市脏、乱、差的面貌，老百姓生活得更加安逸、舒心 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
按实际情况编制 |
对登科街道办事处辖区基础设施及环境卫生治理工作作出规划 |
达到预期目的 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
|
随时查看，及时完善 |
街道干净，举止文明 |
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人们物质文明、政治文明、精神文和举止文明提高了 |
更高层次、更高水平推动城市良性发展 |
提升了城市生活质量和品味 |
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本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《登科街道办事处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“乡镇基本财力保障”，“信访维稳”，“驻村工作经费”，“赵台社区三社环境卫生和道路整治工程经费”，“创文经费”5个项目开展了绩效评价，《登科街道办事处项目支出2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《登科街道办事处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对“乡镇基本财力保障”，“远程教育服务平台建设经费”，“人大活动经费”，“老年干部协会开办经费”，“创文经费”项目开展了绩效评价，《巴中市恩阳区登科街道办事处项目支出2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出-人大事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行：指统计、信息事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出-财政事务-行政运行：指财政事务方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-事业运行：指财政事务方面事业单位的基本支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行：指纪检、检查方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10.公共安全支出-消防-警察：指派出所所需经费。
11.教育支出-普通教育-学前教育：指各部门举办的学前教育支出；教育支出-普通教育-小学教育：指各部门举办的小学教育支出；教育支出-普通教育-初中教育：指各部门举办的初中教育支出；教育支出-普通教育-其他普通教育支出：指其他用于教育方面的支出。
12.文化体育与传媒支出-文化-群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出。文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出：指其他用于文化方面的支出。文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。文化体育与传媒支出-其他新闻出版广播影视支出-其他新闻出版广播影视支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
13.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；城乡居民基本养老保险基金的补助-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；抚恤-伤残抚恤：指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助：指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；抚恤-义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出；抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；抚恤-其他优抚支出：指上述以外其他用于优抚方面的支出；退役安置-退役士兵安置：用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出；退役安置-退役士兵管理教育：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育医疗等支出；社会福利-儿童福利：指对儿童提供福利服务方面的支出；社会福利-老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出；社会福利-其他社会福利：指其他用于社会福利方面的支出；残疾人事业-其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出；自然灾害生活救助-中央自然灾害生活救助：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金；最低生活保障-城市最低生活保障金支出：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；最低生活保障-农村最低生活保障金支出：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；临时救助-临时救助支出：指城乡生活困难居民的临时救助支出；临时救助-流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助机构的运转支出；特困人员供养- 农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出；其他生活救助-其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事物方面的支出；基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出；基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构的支出；公共卫生-基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出；公共卫生-重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出；中医药-其他中医药支出：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出；计划生育事务-其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；财政对基本医疗保险基金的补助-财政对新型农村合作医疗基金的补助：指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出；财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助：指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出；医疗救助-城乡医疗救助：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出；优抚对象医疗-优抚对象医疗补助：指按规定补助优抚对象的医疗经费；其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
15.节能环保支出-污染防治-水体：指政府在排水、污水处理、水体污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；节能环保支出-天然林保护-社会保险补助：指由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出；退耕还林-退耕现金：指用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
16.城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出；城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.农林水支出-农业-事业运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农业-农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；农业-农业组织化与产业化经营：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；农业-农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业-对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农业-其他农业支出：其他用于农业方面的支出；林业-林业事业机构：指林业事业单位的基本支出；林业-森林培育：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；林业-森林生态效益补偿：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；林业-其他林业支出：指其他用于林业方面的支出；水利-水利技术推广：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出；水利-其他水利支出：指其他用于水利方面的支出；扶贫-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；扶贫-农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；扶贫-生产发展：指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；扶贫-社会发展：指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；扶贫-其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出；农业综合开发-土地治理：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出；农业综合开发-产业化经营：指农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出；农村综合改革-对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农村综合改革-农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出；其他农林水支出-其他农林水支出：指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
18.金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出：指其他用于金融发展方面的支出。
19.住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造：指用于农村危房改造方面的支出；住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.其他支出-其他支出-其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关于2019年部门整体支出绩效自评的
报 告
一、单位概况
（一）机构组成。
登科街道办事处位于恩阳区城区中心，系区委、区政府驻地，东北部与巴州区平梁镇接壤，西南与文治街道毗邻，是恩阳区政治经济文化中心。辖麻石、白玉、石马等11个社区和团包垭、五台山、苟观寺和凤凰嘴4个村,行政事业单位17个，其中：行政单位3个（办事处，计生办、财政所），事业单位14个（统计站、会计核算中心、计生服务站、文化站、劳动就业和社会保障服务中心、民政服务所、建管站、农业综合服务站、畜牧站、水务管理站等），另组建了便民服务中心。
(二)机构职能。
登科街道办事处应承担以下基本职能：管理职能、分配职能、专政职能。办事处主要行政职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展办事处和村（居）经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安，司法和计划生育等行政工作; 3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 4.保护各种经济组织的合法权益; 5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 6.办理上级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
现有编制465人。其中行政编制23人（含机关工勤编制4人），事业编制442人。2018年底在职人员391人，其中行政20人，事业371人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政拨款收入总计为55822.41万元,其中：2019年年初结转结余203.57万元，政府性基金财政拨款收入115.88万元。一般公共财政预算财政拨款本年收入55502.96万元，其中：一般公共服务支出财政拨款收入1109.57万元；公共安全支出8万元；教育支出财政拨款收入6236.51万元；文化旅游体育与传媒支出财政拨款收入8.68万元；社会保障和就业支出财政拨款收入3735.50万元；卫生健康支出财政拨款收入330.55万元；节能环保支出财政拨款收入1335.06万元；城乡社区支出财政拨款收入24438.36万元；农林水支出财政拨款收入15861.19万元；商业服务业等支出财政拨款收入79.39万元；住房保障财政拨款收入1949.14万元；其他支出财政拨款收入411万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年登科街道办事处财政支出总计为55477.94万元，其中：当年财政基本支出6678.45万元，项目支出48799.49万元，政府性基金支出82.86万元，按功能分：一般公共服务支出1173.21万元，公共安全支出8万元，教育支出6236.51万元，文化旅游体育与传媒支出8.68万元，社会保障和就业3722.15万元，卫生健康支出322.85万元，节能环保支出1335.06万元，城乡社区支出24398.25万元，农林水支出15824.70万元，商业服务业等支出79.39万元，住房保障支出1949.14万元，其他支出420万元。
2019年结转217.59万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
1、工作制度建设规范
围绕加强制度建设，推进工作作风，促进规范管理，我办事处制定了相关的制度。我办事处以修改完善制度建设为抓手，结合工作实际，建立、修订和完善了一系列切合实际的相关制度，进一步明确工作纪律，细化工作责任，加强作风建设，同时加大制度的执行力度，用制度规范工作行为，使干部职工自觉遵守制定的各项规章制度，更好地为群众服务。
2、财务制度建设规范
为严肃财经纪律，规范收支行为，经办事处党工委同意并结合我办事处实际制定了《巴中市恩阳区登科街道办事处财务管理监督制度》，制度明确规范了财务管理领导小组，财务监督领导小组，报账单位、时间、程序，票据管理制度以及关于支出的具体要求。
3、内控制度建设规范
全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等6大经济业务流程，在此基础上建立健全了《登科街道办事处行政事业单位预算管理制度》、《登科街道办事处政府采购制度》、《登科街道办事处收支管理制度》、《登科街道办事处合同管理制度》、《登科街道办事处资产管理制度》等，并成立了内部控制建设领导小组，由办事处主任秦艳同志任组长，副主任朱霄同志任副组长，财政所长、党政办主任等为成员，领导小组下设办公室，由财政所所长负责办公室日常事务。
4.建立关键岗位责任制
针对各项经济业务涉及的岗位，尤其是关键性岗位，明确岗位职责权限、人员要求以及奖惩办法等，建立健全关键岗位人员的培训、评价、轮岗等制度。
（二）绩效目标管理情况
2019年按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行；绩效目标设定在去年的基础上结合单位本年度工作任务，完整可行；绩效目标管理符合国家法律法规、部门“三定”方案确定的职责、国民经济和社会发展的中长期规范；绩效目标的实施过程由办事处监督小组全程监督，监控内容涵盖资金到位情况、使用进度、绩效目标完成情况；绩效评价由办事处绩效评价小组领导实施，采用支出绩效评价指标体系法，客观公正。
(三)综合管理情况
1、政府性债务管理：2019年我办事处政府性债务管理取得较突出成效，一是办事处做到严格控制各项支出，做到量入为出，坚持不举债搞政绩工程、形象工程，从源头上杜绝新债的发生；二是办事处积极争取资金化解债务，按轻、重、缓、急分配化债资金，通过财政所审核报账所需资料，及时兑现给债权人。
2、政策采购实施计划：2019年全面贯彻落实《政府采购法》,全面贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》文件精神，严格编制政府采购预算，做到应编尽编，集中采购和分散采购全部通过“恩阳区政府采购项目系统”进行，全面规范了我办事处的采购行为，加强了政府采购的管理。
3、三公经费使用情况：2019年我办事处无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费，公务接待费预算数10.58万元，决算数10.58万元，2019年无超预算、超标准、超范围列支公务接待费的情况。
4、资产管理情况：根据《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件精神，我办事处设立了专职专岗管理政府性资产，并明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，政府性资产全部资产管理系统实行动态监管，加大了资产管理信息化建设，优化了国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。
5、信息公开情况：从实际出发，本着“规范、明了、方便、实用”的原则，突出重点，创新形式，不断提高政府信息公开工作水平。一是加强组织领导，确定相关工作职责，明确政务公开分工，责任到人，全面推进全办事处信息公开。二是强化制度建设，信息公开从组织管理、工作程序、具体要求等方面都作了明确规定。三是积极公开，利用政府信息公开网、政府信息公开栏、村级信息公开处等多种途径开展政务公开，确保了信息公开的经常性、动态性和及时性。四是建立健全政务公开监督制约机制，明确政务公开工作责任，加强对政务公开的监督考核，对各村、各站所信息公开进行监督，督促及时更新政务信息，提高公开质量和公开实效。
6、依法接受审计、财政监督的情况：根据市、区安排，2019年我办事处全面完成了专项检查、区级全面巡查、涉农资金、扶贫资金等自查自纠工作，积极配合上级机关完成了检查工作，及时报送了各类检查报表和自查自纠报告，对发现的问题在规定的时限内进行了整改，对存在的问题全部整改到位。
（四）综合绩效情况
1、脱贫攻坚持续发力。一是明晰责任，做实帮扶。结合区划调整，及时调整补充了辖区贫困户的帮扶责任人，多次召开帮扶干部专题会议，明确了帮扶责任及任务，按照《致全市脱贫攻坚帮扶干部的一封信》的要求，对照检查工作短板，实现了帮扶工作方向明确、措施有效、成果显著。二是扎实措施，对标补短。结合中央、省、市、区对脱贫攻坚工作督查检查发现反馈的问题，常态化开展了“举一反三”对照检查工作。按照户“一超六有”标准，快速推进C级危房改造、广播电视户户通、安全饮水等民生工程，全年改造危房户，安装“户户通”52户，确保了本年度脱贫对象硬件达标。按照分类施保的原则，将辖区内13户37名贫困对象纳入整家兜底，将户低收入建档立卡对象家庭纳入低保范围，确保其家庭有稳定收入，保障了“一超两不愁”高标准达标。此外，我们逗硬实施了扶贫帮困的各项政策，为所有建档立卡贫困对象代缴医保、申报了一批特殊门诊、将21名在校学生纳入“雨露计划”补助对象。按照省委、省政府的部署，自7月初至9月底，全面深入的组织开展了“两不愁三保障”回头看大排查工作，共排查出各类问题179条，针对发现的问题，办事处多次专题研究、落实专人专班采取有效措施，在规定的时限内将问题全部整改到位，经过区级验收，到9月底，我街道2019年预脱贫的51户164人全部达标脱贫，已脱贫的857户2775人脱贫成效得到巩固和提升。三是精准信息，落细管理。落实专人加强对建档立卡对象在国家子系统中信息维护，按季度开展贫困人口动态调整，及时更正更新贫困对象相关信息，实现了系统与实际信息一致。全年按期完成了扶贫项目库、大排查、2019年度信息更新等重点工作的录入任务。
2、项目攻坚基本完成。一是统筹推进黄石景区一期项目用地。黄石景区一期用地涉及两路1-4组，赵台1、2组，天星寨3组（恩福路），目前已完成锁定788户；已签订锁定资料农户673户，未签锁定资料农户113户；已签订安置补偿订协议农户556户，未签订安置补偿协议农户数189户；已打款农户194户，其中已倒房123户。二是全力保障城区项目用地。首座4期、华兴项目、武装部、食品城2期、汽博城等项目用地征拆，共锁定78户、236人，林地锁定130亩，总体完成60%。三是安置还房持续加力。一批还房点“义阳府第”房源542套，统计两路、麻石片区安置户976户，还房502套，余下40套累计到第二批房源。二批房源点“鸿锦茗城”预估房源1300套，截至目前统计辖区余下所有安置户1158户，因“鸿锦茗城”业主方原因房源未移交到我办，二批还房未实质性启动。
3、生态环保成效明显。一是全面做好大气污染防治。从严开展秸秆禁烧综合治理，发放秸秆禁烧承诺书20000余份，利用“村村响”广播、微信群、宣传栏等形式大力宣传秸秆粉碎还田综合利用典型，成立秸秆禁烧督查巡逻队，出动各级秸秆禁烧巡查人员3000余人次，巡查车辆600余台次。二是创新机制体制，加强监督管理。办事处落实两名专职干部、村（居）个1名环境巡查员组成生态环境保护工作队，并按村（居）环保巡查员每人每月500元专门经费，逗硬考核，落实责任，同时对环境保护工作实行每月考核、定期通报，并按考核匹配村（居）环保工作经费，实现了生态环境保护工作的常态化、网格化和制度化。三是持续落实好河长制工作。主要领导亲自带头开展巡河检查，形成巡河记录，建立巡河台账，全年街道河段长共巡河100余次，村（社区）河段长共巡河500余次，发现倾倒废土弃渣、河岸垃圾、河面漂浮物、生产生活污水直排入河等影响河道环境的问题30余处并立即责任到人，落实整改，全部整改到位。实施“一河一策”。完成了一河一策保护方案资料的收集上报，对辖区内塘库、堰进行了全面调查，并纳入河长制工作范围。按照“五大行动”工作方案的要求，落实了河道管理保护“四项清单”，制作了公示牌对街道、村（居）河段长信息进行公示，接受群众监督。与街道单位、村（居）签定了河长制工作目标责任书，制作并签定环境卫生保护责任书4000余份，加强河长制工作各项规章制度的建立。各方配合联动，清理“四乱”，加大了环保执法力度联合环保、执法等部门对排污企业进行专项治理，处理好三废排放，排查各企业相关环保手续是否齐全，对证照不齐的发放了整改通知书；对实施畜禽养殖、水面养殖、入河垃圾进行全面清理，目前已禁养关闭养猪场2家，限量饲养2家，纳入长期监管涉河砂石场、预制厂，塑料厂等企业7家。四是扎实开展上级环保信访督查反馈问题整改。今年反馈我办事处华威商砼排污、涴春苑污水管网泄露、天纯纯K噪声扰民、谢家大院施工扰民、喜相逢饭店油烟排放超标等11个问题，办事处针对反馈问题建立讨账，专人负责，限时销号，通过“罚点球”的方式，分管领导牵头，相关社区负责整改，现已全部整改到位。
4、社会治理有效提升。今年全办受理信访事项91件，主要以反映城乡建设、拆迁安置、精准扶贫、历史遗留、社会救助为主。其中国家2件次，省10件次，市37件次，区54件次，网络舆情276件次。共计办结161件次，占比86%，正在调查处理34件。参与重大活动、领导视察等信访维稳67次共计173个工作日，市级以上维稳23次，区级维稳34次。扫黑除恶专项斗争共排查社会乱点乱象92件，社会乱点乱象整治86件；摸排涉黑涉恶线索5件，移交司法机关依法处置2件，移送公安机关调查核实1件，纳入信访类处置2件。截至目前，未出现一起进京到省上访事件，信访量同比下降70%；始终抓住扫黑除恶专项斗争不放，发放宣传资料5000余份，在辖区20余块LED屏中滚动播放扫黑除恶宣传标语，举办2次集中宣传活动，确保扫黑除恶浓厚氛围，切实做到“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”。
5、安全生产形势良好。一是广泛发动宣传、着力提高意识。以全国安全生产月、安全生产咨询日、国家安全日为契机，在利达广场、车站等地开展安全生产集中宣传3次、印发安全知识宣传资料13000余份，制作宣传展示板、警示牌14个，覆盖10000人次。二是开展培训演练，强化防灾能力。举行食品药品、森林防火、应急避灾等安全知识讲座3次，组织消防森林防火、防汛减灾等应急演练2次，提高应急队伍救援能力和村居民自救互救技能。三是加强物质储备，确保安全度汛。投入5万元资金制定安装了道路交通、涉水、消防等安全警示标志标牌200余个，横幅展板10张。更新储备防火服、防火靴20余件，切割机4据、伐木油锯5把，强光手电10支，长靶铁锹7把。四是严明纪律，落实汛期值班制度。四是严防非洲猪瘟，确保食品安全。今年办事处受非洲猪瘟影响，生猪存栏和食销形势严峻，对此街道召开非洲猪瘟防控专题会13次，并成立非洲猪瘟防控领导小组，组建瘟疫防控队伍3支，设置非洲猪瘟临时检查点4个，无害化销毁病死猪800余头，生猪圈舍消毒500余次，封锁隔离养猪场2个，有效防控非洲猪瘟蔓延，从源头确保了肉食品安全。五是防汛减灾工作深入落实。成立了登科街道办事处防汛抗旱指挥部，建立了以办事处干部和村（居）干部为成员的防汛抢险队伍，并制定了《登科街道2019年城镇防汛救灾应急预案》和《登科街道2019年防汛抢险预案》，《小（二）型水库一库三案》。实行汛期24小时值班制度，并做好防汛值班记录。对办事处辖区的小（二）型水库、石河堰、山坪塘等水利工程都明确了防汛抢险行政责任人、技术责任人和直接责任人，并做好水利工程安全检查工作，设置了水库安全警示牌和山洪灾害易发区标识牌。由于责任明确，制度健全，工作落实，今年汛期我办事处安全度汛，无一例涉水安全事故发生。
6、创文工作高效推进。一是落实“三张清单”。即“台账清单”“自查清单”“反馈问题整改清单”，对标对表及时整改销号。二是突出“三大攻势”。分片区召开推进会、村社干部进村入户宣传“双创”公约、广泛开展“夕阳红”、“巾帼风”“红领巾”、“志愿者”、“结对子”五大活动，使活动攻势出影响力、发动攻势出知晓率、行动攻势出参与度。三是强化“三方监督”。积极配合市级督查、落实本级检查、动员社会监督。截至目前共收到创卫督办单850单，均全部整改完成。四是基础设施提效破局。通过设置城区公共厕所点位，整治背街小巷、集贸市场、老旧小区脏乱差现象，治理城区污水管网和规范社区停车位“四项提质”。五是常态化创建提效破局。通过完善“门前三包”、“网格管理”、志愿服务、创文档案和“四级联创”等“五项机制”。六是创建水平提效破局。通过抓住核心价值观教育实践、新时代文明实践、未成年人思想道德建设、全民素质提升、基层文明创建和负面清单责任制管理等“六个关键”。七是创文氛围提效破局。今年我们街道重点以开展“今天你文明了吗”活动，通过街道自办的“不文明行为”曝光台，来推动全国文明城市创建工作落地落实。目前已集中开展创文宣传活动4次参加宣传和志愿服务的党员干部约800人，影响群众约2万人、曝光辖区内不文明行为和环境脏乱差30余起；制作发放创文宣传折页10000份、创文宣传环保袋40000个、创文宣传纸杯20000个；更换了社区平面图、小区平面图、对标达标图，其余背街小巷、小区破损褪色的创文宣传广告这月中旬将全部更新；被测评小区点位的包户责任人清单正在梳理中。今年举行了送文化下乡到团包垭慰问演出、庆祝中国共产党建党98周年文艺活动、庆“庆祝建国70周年暨第六届文明城市创建活动”、“庆中秋、迎重阳”大型文艺演出活动4次。放映农村公益电影36场次。安装了“户户通”546户，覆盖率100%，新建农村广播“村村响”4个，让创文宣传覆盖更广、影响更深。八是“五大专项治理”提效破局。登科寺、新场、麻石社区和街道交管站12名干部常态配合交警、运管整治交通（三轮车整治）；配合区执法分局局、市场监管局整治骑门摊点、夜市和流动摊点；办事处、社区和包保单位的干部一起每月集中整治背街小巷、小区等环境卫生1次；登科寺社区宏霞小区内停车场全部黑化正在筹备。九是准备充分迎国检。为确保入户测评工作万无一失，除上报的7个小区（登科寺：上地佳苑、滨江花园、龙都苑、胜兴苑；新场：琅琅天香、利达小区、南方家私小区）点位外，今年新场、登科寺社区各预备了2个小区备检，并在各点位安排了熟悉情况的志愿者当测评引导员。创文迎检时，我们没有迎检任务的其余12个村（社区）的三职干部，将分部到各点位协助街道和挂包单位干部开展入户测评指导工作。
7、民生工作稳步推进。一是社会救助体系建设迈出新步伐。今年低保年审结束后共有城市低保496户1028人，发放城市低保金268040元/月；农村低保对象（非贫困户）718户1615人，发放农村低保金18494元/月；特困供养人员65户65人，发放特困供养补助26700元/月；低保政策兜底464户1127人，发放低保兜底资金154500元/月；无法脱贫整家兜底13户37人，整家兜底低保资金1170元/月。二是社会事务管理得到新规范。老龄工作稳步推进，全街道80-89岁高龄老人437人，发放高龄补贴24850元/月，90-99岁高龄老人60人，发放高龄补贴6000元/月，100岁老人2人，发放高龄补贴1000元/月；根据恩阳区总体要求，完成了辖区15个村（居）关于乡镇行政区划调整改革方案工作相关意见的征求工作；完成了辖区7名困境儿童及2名特困供养人员申报相关补助的入户调查、群众评议、公开公示等工作。三是村（居）建设取得新进展。继续升入开展村（居）务公开工作，根据主管局的统一要求，全街道15个村（居）务规范公示，层层落实责任，涉及群众切身利益的大事，都必须及时在公示栏内公布，接受群众监督；完成原巴州区平梁镇团包垭等4各村行政区划调整工作，并根据上级要去街道结合处于中心城区实际，完善了将团包垭等4个建制村改为社区居委会的前期准备、相关资料上报等工作。四是退役军人事务管理开创新局面。办事处成立了退役军人管理领导小组和退役军人服务管理站，各村（居）共成立15个退役军人服务站，落实了服务站长，做到退役军人工作有专办专人，各项管理工作真正落到实处。今年共采集退役军人信息856条；为8名退役军人完成了“两保”接续工作；辖区458名享受定期定量补助政策的优抚对象完成了年度审核工作。五是社会保障再立新功。今年城镇新增就业人员248人、城镇失业人员再就业63人、就业困难人员再就业25人；组织96人参加贫困劳动者技能培训（农艺工）、24人参加劳务品牌培训（挖掘机）；城乡居民养老保险新保及续保1822人；创业培训30人；上报返乡创业农民工27人、经济实体4人，参加返乡创业能力提升培训9人，致富带头人创业能力提升培训6人；2019年度城乡居民医疗保险参保16468人，申报特殊门诊416人（含贫困户），复查43人，大病救助62人；建档立卡贫困劳动力转移就业355人；失地农民参保109人；创业担保贷款60万元（目前已推荐4笔，均未放款），返乡创业贷款48万元，申报大学生创业4人；创办青年见习基地2家9人；调解劳资纠纷15件，收回欠款7万余元；举行2019年“就业援助月”活动暨就业扶贫专场招聘会和2019年“春风行动”暨就业扶贫专场招聘会2次。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据巴中市恩阳区2019年部门整体支出绩效评价指标体系及评分表得出测算，本单位部门整体支出绩效评价得分情况为：基础工作管理13.5分，绩效目标管理13.5分，绩效运行监控29分，绩效评价实施17.5分，评价结果应用18分，绩效管理创新5分，总绩效为96.5分,评价结果为“优秀”。
（二）存在问题。
1、年初预算编制不合理、不完善，部分经济科目调整较大，预算编制的合理性有待进一步提高；
2、部门资产管理不够细化，未定期盘点和及时清理。
3、部门预算采购不够合理，有待提高。
4、绩效问责制度建立不够健全。
（三）改进建议。
1、深化预算管理，提高预算合理性、科学性。建议预算编制根据实际情况，对比上年决算数据，结合当年物价水平，合理编制。把握好预算这一核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性，深化预算管理制度，提升财政精细化管理水平。
2、加强资产管理，提高资产使用率。我办事处已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。
3、强化预算采购管理，提高政府采购执行率。我办事处将在以后的采购管理中，当年年末做好下年采购预算申报，并在执行中，严格按照采购管理办法进行申报、采购、公示等。
4、完善绩效问责制度，提升绩效管理水平。我办事处在以后的绩效管理中，会及时公开绩效评价结果，并深化分析各项绩效评分指标，对于绩效目标实施的薄弱环节，进行加强，按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。
附件2
巴中市恩阳区登科街道办事处项目支出2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2019年区财政下达我办事处乡镇基本财力保障资金20万元。主要用于乡村基础设施、城镇街道维护、环境卫生整治、防灾应急救助、安全生产监管、信访维稳及阵地建设；信访经费5.50万元，主要用于办事处信访维稳；驻村工作经费18万元，主要用于开展扶贫工作经费；赵台社区三社环境卫生和道路整治工程经费8万元，主要用于赵台社区三社道路整治；创文经费30万元，主要用于场镇和村社创文活动开支。资金由区财政下达，支付实行全区大平台管理，由国库集中支付。我办事处严格按照项目申报内容安排使用资金，并加强监督管理，承担落实相关的事权责任。在资金管理使用过程中，分配合理、支付及时、使用规范、效益明显，通过走访群众，查阅资料，采取实地查看、调查走访等方式，了解了取得的成效和存在的问题，开展评价工作。评价项目5个，涉及资金81.50万元。
（二）项目绩效目标。
四川省巴中市恩阳区登科街道办事处（汇总）.XLS
四川省巴中市恩阳区登科街道办事处.XLS
四川省巴中市恩阳区登科街道办事处财政所.XLS
四川省巴中市恩阳区登科街道办事处畜牧兽医站.XLS
四川省巴中市恩阳区登科街道办事处会计核算中心.XLS
四川省巴中市恩阳区登科街道办事处计划生育中心服务站.XLS
四川省巴中市恩阳区登科街道办事处建设管理站.XLS
四川省巴中市恩阳区登科街道办事处就业和社会保障服务中心.XLS
四川省巴中市恩阳区登科街道办事处林业站.XLS
四川省巴中市恩阳区登科街道办事处民政服务所.XLS
四川省巴中市恩阳区登科街道办事处农业综合服务站.XLS
四川省巴中市恩阳区登科街道办事处人口和计划生育办公室.XLS
四川省巴中市恩阳区登科街道办事处水务管理站.XLS
四川省巴中市恩阳区登科街道办事处统计站.XLS
四川省巴中市恩阳区登科街道办事处综合文化站.XLS
四川省巴中市恩阳区第三小学.XLS
四川省巴中市恩阳区第四小学.XLS
四川省巴中市恩阳区实验中学.XLS
2019年，我办事处按照相关文件的要求，重点开展“乡镇基本财力保障”，“信访维稳”，“驻村工作经费”，“赵台社区三社环境卫生和道路整治工程经费”，“创文经费”等5个项目绩效评价方面的工作。为我办事处解决乡镇财力薄弱、基层公共服务落实难的问题，提供了坚实的保障，促进了我办事处和谐稳定的发展。2019年我办事处5个项目主要用于乡村基础设施、城镇街道维护、环境卫生整治、防灾应急救助、安全生产监管、信访维稳及阵地建设、驻村扶贫、创文等方面。一定程度上缓解了我办事处的财政刚性支出压力，有效防范债务增加风险，推动了精准扶贫，老百姓收入逐步提高，充分调动了农民的积极性，整合资源，达到资源的优化配置，为促进恩阳区的经济社会健康发展起到了基础性作用。社会管理和公共服务水平得到提高，加快了农村基础设施建设和民生改善，带来了良好的经济、社会、生态效益。
（三）项目自评步骤及方法。
根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2020〕7号）文件要求，我单位对2019年项目目标完成情况进行了绩效目标自评，覆盖率达100％。自评内容主要包括：每个项目的目标完成情况；每个项目开展所带来的效益情况；每个项目开展事中、事后群众的满意度情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金由区财政下达，实行大平台管理，国库集中支付。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。区财政下达，采用大平台支付方式。
2．资金到位。截止2019年末，资金全部拨款到位。
3．资金使用。截止2019年末，项目资金已全部用于相关项目支出，资金使用的安全性高，支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。年初根据工作要点制定全年工作计划，按计划有序开展工作；项目支出均严格按照财务管理制度及内控制度相关要求，按照项目实施完成情况进行支付。
（二）项目管理情况。我单位各项目实施均按照相关法律法规及项目管理制度的相关规定进行管理，资金分配科学合理，资金使用科学规范。
（三）项目监管情况。严格按照财务制度和预算要求进行账务核算，信息做到及时准确公开，积极配合接受审计、财政的监督，并对提出的问题积极整改。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
我单位5个项目均按照项目计划完成预算目标，任务量、质量标准、进度计划、成本控制均按质按量完成，保障了辖区正常生产生活秩序，促进了辖区经济更好更快发展。
（二）项目效益情况。
我单位从5个项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和满意度进行评价分析，项目效益显著，群众满意度较高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
从自评结果看：每个项目均全面（或超额）完成预期目标，创造了良好的社会效益和经济效益，受益群众满意度高。脱贫攻坚持续发力，实现了帮扶工作方向明确、措施有效、成果显著。生态环保成效明显，社会治理有效提升，安全生产形势良好，创文工作高效推进，保障了我辖区良好的社会经济秩序。
（二）存在的问题。
项目资金投入不足，持续发展能力弱。
（三）相关建议。
建议增加项目资金投入。
第五部分 附表
川公网安备 51190302000116号