巴中市恩阳区登科街道办事处关于2020年部门决算编制的说明

    第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）街道办事处主要职能是：职能就是在一定时期内在依法使用国家权力的过程中所负有的职责和作用，其应承担以下基本职能：管理职能、分配职能、专政职能。办事处主要行政职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展办事处和村（居）经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安，司法和计划生育等行政工作，3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，4.保护各种经济组织的合法权益，5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）登科街道办事处2020年重点工作完成情况

1、筑牢思想政治建设之魂。坚定不移把思想政治建设贯穿工作始终，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部教育培训的重中之重，积极组织街道各类学习活动，深入学习党的十九届四中五中全会、省委十一届七次八次全会、市委四届十次十一次和区委二届十三次十四次会议精神，牢树“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”。全年，先后组织理论中心组学习16次，开展意识形态季度分析研判会4次，开展党员干部谈心谈话80余人次，组织送党课下村活动39场次，开展党建工作督查活动3次，切实做到思想政治建设不偏不离，在全街道形成上下步调一致、奋发进取的强大合力。

2、夯实党员队伍建设之基。严格执行党员发展预审制度，严把党员发展质量关，全年发展预备党员16名，按期转正10名，标准化建设天星寨、新场等社区党员活动阵地3个，实现支部建设和党员质量“双提升”。加强党员队伍的教育和管理，组织开展基层党组织党务工作人员集中培训学习20余次，选派新场、麻石等10名社区干部外出学习。落细落实“三会一课”制度，建立“三会一课”、主题教育、巡查反馈问题整改等专档，进一步规范党建软件资料，提升党建工作质量。狠抓学习强国理论学习，街道学习强国积分与参与度在镇（街道）中长期保持第1名，党员队伍理论知识水平显著提升。

3、坚持从严管党治党之本。把全面从严治党责任放在心上、扛在肩上、抓在手上，强化履职尽责本领，坚持挂联领导下沉社区，定期到村讲廉政党课，按季度向党工委汇报分管领域党风廉政建设情况。按需成立报账审批5人组，完善了报账审批程序，调整了重点项目领导小组成员。办事处主任牵头整改区委第三巡察组巡察反馈的分管领域问题，分管副主任具体负责重点项目招投标领域和账务等2项8个问题的整改，确保从严管党治党纵深推进。

4、建立健全应急机制，防疫堤坝愈加坚固。一是成立由党工委书记任组长、办事处主任任副组长、班子成员及相关站（所）负责人为成员的新冠病毒感染肺炎疫情防控领导小组，细化责任分工，压紧压实责任，从严从实防控。二是采取宣传流动车、村村响、宣传横幅等线上线下相结合方式，广泛宣传新冠肺炎防治，常态化开展应急讲座，大力提倡“口罩文明”；成立“19+2+1”支党员、民兵、志愿“突击队”，勇扛党旗，吹响“冲锋号”，抗战“疫”线，在辖区营造起疫情防控浓厚氛围，做到新冠疫情防控群众早知晓、早预防。三是坚持入户“拉网式”摸排、电话“订单式”排查与专人“管家式”监管相结合方式进行全覆盖摸底排查，构建“挂联领导+街道干部+社区干部+网格员”四级应急队伍，全面推行“三个全覆盖”，全年累计投入高速路口、道路卡点、住房小区等排查力量约3500人次，联合设置道路卡点15个，设置封闭点位91个，累计排查14187户66069人（其中：疫情高发地返恩729人，境外返恩5人），确保辖区新冠肺炎“零输入”“零感染”。四是按照“防消结合”原则，安排后勤工作人员定期对机关阵地进行消毒，确保辖区机关办公阵地消毒到位，调动全干力量资源，紧急购买预防药品、医用口罩、消毒酒精、护目镜、防护服、体温枪等防疫物资，按照“一日一领取一登记”机制，按需统一配发，确保一线防疫人员防护到位。同时，强化宣传引导，增强行动自觉，全年共取消举办宴席255起、9785桌，取消两个活禽宰杀点。

5、深化基层治理创新，治理能力有效提升。一是深推基层治理创新工作，积极创建基层治理省市级示范街道、示范社区，探索基层党建精细化管理，大力推行“四议四调四评”，采取“党建引领+多元共治”模式，提高基层党组织自治、德治、法治能力。2020全年，先后成立新场、天星寨、登科寺等社区党总支、党委、综合党委，积极开展登科寺、白玉、天星寨等社区城乡社区治理试点工作，以“党建引领+社区主导+市场运作+多方参与”的巾帼物业服务取得实质进展并获得区委书记高度认可，新场社区琅琅天香小区成功创建为省级基层治理示范小区。二是全力做好村建制调整改革“后半篇”文章，严格按照党员座谈、制定方案、实施方案、到村回访等流程，有序推进合村并居工作，顺利完成苟观寺、清洲村、凤凰嘴等3个村12个组的合并，使村组布局得以极大优化。三是全力推进“一肩挑”工作，按照“事前充分酝酿、提前思考对策，事中严格程序、选优配强人选，事后强化考核、加强监管力度”原则，严控潜存风险因素，选优配强支部书记，撤换60岁以上支部书记3名，下派支部书记1名，16个村（社区）书记主任“一肩挑”比例达93.75%，村（社区）干部配置得到进一步优化，干部干事合力得到进一步凝聚，工作权责得到进一步明晰，工作效率得到进一步提升。四是积极开展非户籍常住居民换届选举试点工作，按照区委组织部、区民政局《关于印发开展非户籍常住居民和党员参加社区“两委”换届试点工作方案的通知》（恩组通〔2020〕51号）要求，登科寺社区于9月顺利完成辖区非户籍常住居民和党员参加社区“两委”换届试点工作。

6、决战决胜脱贫攻坚，脱贫成效更加稳固。一是明晰责任，对标补短，落实“一岗双责”，压实帮扶责任，克服区划调整不利因素，及时调整补充帮扶责任人，确保帮扶力量不断档，紧密结合中央和省市区对脱贫攻坚工作督查检查发现反馈的问题，常态化开展“举一反三”对照检查工作，多次召开帮扶干部专题会议，明确了帮扶责任及任务，逗硬实施了扶贫帮困的各项政策，今年对辖区1182户3844人建档立卡贫困对象代缴医保。全面落实“两不愁三保障”大排查问题整改，聚焦户“一超六有”、村“一低五有”标准，对标对表补短，按时按质整改，实现脱贫对象软硬件“双达标”。二是精准信息，落细管理，落实专人加强对建档立卡对象在国家子系统中信息维护，按季度开展贫困人口动态调整，及时更正更新贫困对象相关信息，实现了系统与实际信息一致，做到账实相符、账账相符。由挂联干部、第一书记和村两委对去年“两不愁三保障”回头看大排查工作排查出的问题进行全面整改，让已脱贫的脱贫成效得到巩固和提升。三是挂牌督战，问题清零。成功迎接并顺利通过省检查组对我办事处“两不愁、三保障”回头看大排查等发现问题整改情况全覆盖检查，通过双胜镇普查验收，对发现问题及时整改清零。四是有序推进乡村振兴示范工作，立足脱贫攻坚成效，为进一步巩固脱贫成果，结合资源产业优势，做好辖区产业规划。积极筹备狮子山省级“乡村振兴示范村”验收，启动实施村庄规划建设。

7、加大人居环境整治，文明创建成果丰硕。一是强化创文综合宣传，居民文明意识显著增强。多方式多渠道做好创文宣传工作，将创文宣传融入到日常工作中，采取文明创建、疫情防控和脱贫攻坚“三合一”同步宣传模式，将宣传工作延伸至辖区所有村（社区），充分调动群众参与积极性。创文期间，参加宣传和志愿服务的党员干部约1000人，发动群众3000余人，影响群众约5万人。制作并发放创文宣传折页15000份、创文宣传环保袋40000个、创文宣传纸杯20000个；及时更新了社区平面图、小区平面图、对标达标图等，“户户通”达到覆盖率100%，维护维修“村村响”播放点，让创文宣传覆盖更广、影响更深。二是健全监督机制，完善基础设施配套。落实“三张清单”强化“三方监督”。积极配合市级督查、落实本级检查、动员社会监督。建立“台账清单”“自查清单”“反馈问题整改清单”，对标对表及时整改销号，通过设置城区公共厕所点位，整治背街小巷、集贸市场、老旧小区脏乱差现象，结合老旧小区改造项目，完善治理城区污水管网、建设社区停车位3个，城市功能得到完善。三是健全责任机制，人居环境得到持续改善。建立片长+街道长+楼栋长“三长责任制”。完善“门前三包”、“网格管理”、“志愿服务”、“创文档案”和“四级联创”等“五项机制”。抓住核心价值观教育实践、新时代文明实践、未成年人思想道德建设、全民素质提升、基层文明创建和负面清单责任制管理等“六个关键”，街道、社区干部常态化配合交警、运管整治交通。配合区执法分局局、市场监管局规范地摊、摊点设置，既满足群众生活需要又保证环境卫生整洁，人居环境全面改善。全年登科街道文明创建工作考核位列全区镇（街道）第1名。

8、坚持安全底线思维，安全生产全面达标。一是安全意识及防灾能力显著增强。以全国安全生产月、安全生产咨询日、国家安全日为契机，在利达广场、恩阳车站等场地开展安全生产集中宣传3次、印发安全知识宣传资料16000余份，制作宣传展示板、横幅19个（幅），覆盖20000余人次，同时开展应急培训及演练，强化防灾减灾能力。举行食品药品、森林防火、应急避灾等安全知识讲座6次，组织消防森林防火、防汛减灾等应急演练2次，切实提高应急队伍救援能力和村居民自救互救技能。二是畜牧业防疫稳产两手抓。高度重视非洲猪瘟形势，全年召开非洲猪瘟防控专题会4次，并成立非洲猪瘟防控领导小组，组建瘟疫防控队伍3支，设置非洲猪瘟临时检查点1个，生猪圈舍消毒约10万余平方米，实现非洲猪瘟零出现，有效防控非洲猪瘟蔓延，从源头确保了肉食品安全。三是防汛减灾工作扎实开展。深入推进落实防汛减灾工作，成立了登科街道办事处防汛抗旱指挥部，建立了以办事处干部和村（社区）干部为成员的防汛抢险队伍，并制定了《登科街道2020年城镇防汛救灾应急预案》、《登科街道2020年防汛抢险预案》和《小（二）型水库一库三案》。实行汛期24小时值班制度，并做好防汛值班记录。对辖区水利工程明确责任人，并做好安全检查，设置警示标识牌。今年汛期我办事处安全度汛，无一例涉水安全事故发生。

9、狠抓安全信访维稳，社会大局和谐稳定。一是抓实抓细抓好信访稳定工作，有效化解信访问题，全年受理信访事项111件，主要以反映城乡建设、拆迁安置、精准扶贫、历史遗留、社会救助为主（其中：国家3件次，省14件次，市7件次，区83件次），网络舆情156件次。共计办结248件次，占比93%，正在调查处理19件。参与重大活动、领导视察等信访维稳14次共计40个工作日，市级以上维稳2次，区级维稳12次。二是常态开展法律普及和综治工作，如开展七五普法。进一步建立扫黑除恶专项斗争长效机制。始终抓住扫黑除恶专项斗争不放，发放宣传资料5000余份，在辖区20余块LED屏中滚动播放扫黑除恶宣传标语，举办2次集中宣传活动，扫黑除恶浓厚氛围，切实做到“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”。扫黑除恶专项斗争共排查社会乱点乱象、社会乱点乱象整治线索6件，信访处理6件；协助扫黑办整理涉黑涉恶线索6件。全年，未出现一起进京到省上访事件。三是深入开展大接访活动。由挂联领导牵头，组织工作人员进村入户，针对信访历史老案、当前积案、潜在新案开展全面线索摸排，对长期缠访、闹访、非访人员，采取重点抽查、个别谈话、延伸检查等方式，深入查找案源线索，采取集中研判、公开接访、跟踪督办，做到件件有回音、事事有着落。

10、严守生态环境红线，生态环保成效明显。一是扎实开展环保宣传教育工作。通过宣传标语、黑板报、电视录象等舆论载体多形式、多渠道的广泛开展环境保护宣传教育。特别结合“6.5”世界环境日活动，通过挂横幅、发传单及乡广播站等多种形式宣传《环境保护法》及相关法律、法规知识，营造环境保护宣传气氛。让爱护环境、保护环境的意识深入人心。二是创新机制体制，加强监督管理，全面做好大气污染防治。办事处落实2名专职干部、村（社区）个1名环境巡查员组成生态环境保护工作队，逗硬考核，落实责任，同时对环境保护工作实行每月考核、定期通报，并按考核匹配村（社区）环保工作经费，实现了生态环境保护工作的常态化、网格化和制度化。建立网格化监管台帐，各社区支部书记为第一负责人，居委会主任为直接负责人，村（社区）两委、网格员具体负责日常巡查、整改，全面负责辖区生态环境保护等工作。各社区每天安排秸秆禁烧巡查人员认真巡查，做好巡查记录，发现问题立即整改。三是扎实开展上级环保信访督查反馈问题整改，持续落实好河长制工作。今年反馈我办事处谢家大院施工扰民、名都茶楼排风扇扰民、广场舞噪音扰民等11个问题，办事处针对反馈问题建立台账，专人负责，限时销号，通过“罚点球”的方式，分管领导牵头，相关社区负责整改，现已全部整改到位。持续落实好河长制工作，开展辖区二条河流、六座小（二）型水库日常巡查，全年共巡河（库）120余次，发现并整改问题20余个，按规定的巡河频次录入河长制工作平台，及时更新河长公示牌及制度牌，全面完成河道管理保护四张清单。

11、项目攻坚取得新进展。一是统筹推进省、市重点项目用地。已完成锁定汉巴南铁路项目房屋14户、土地20亩、林地22亩，市委党校、巴山干部学院用地235亩，锁定135户。二是全力保障城区项目用地。完成恩阳首座4、5期、燕飞检测中心、环湖路等项目用地征拆，共锁定78户、236人，林地锁定130亩，总体完成80%。三是安置还房持续加力。一批房源点已全面完成，二批房源点“鸿锦茗城”房源约1300套，完成762户资料收集，顺利完成“鸿锦茗城”还房工作。黄石景区试点推行“购房券”安置还房工作，目前涉及试点的135户已基本完成选房工作。四是压实“三违四乱”监管责任。通过健全监管制度、逗硬处置措施、严格督查问责等系列举措，坚持“放管”结合，做到敢于向抢建抢栽行为“亮剑”，善于向危房改造、依规建造亮“情”。全年红岩坝社区违建违造现象得到明显遏制，团包垭抢栽抢种行为得到有效制止。

12、服务水平取得新提升。一是建立机制靠前服务。主动将街道便民事项和业务人员联系方式在区政府网站进行公示，便于企业和群众咨询业务和预约办事。二是主动作为助推产业发展。对辖区企业进行全面摸排，分类建档，对重点企业由相关站所进行挂联帮扶，帮助企业招聘紧缺工人，对接企业宣传政策贷款宣传等形式主动帮助企业解决资金用工困难等实际问题。同时，主动帮助企业排查整改隐患，制定整改措施，共发现隐患20余条，全部帮助整改，整改率达到100%。解决企业今年因疫情影响的经营压力。三是规范社会公共事务管理。2020年度共申报城乡低保1775户3838人，发放城市低保金633380元/月；其中：低保政策兜底519户1198人，发放低保兜底资金167400元/月；无法脱贫整家兜底16户46人，整家兜底低保资金18240元/月；特困供养人员86户86人，发放特困供养补助45300元/月；孤儿4户4人，发放孤儿补贴3600元/月；困境儿童38户38人，发放困境儿童补贴18620元/月；发放残疾人生活补贴360人36000元/月；发放残疾人护理补贴481人27360元/月。老龄工作稳步推进，全街道80-89岁高龄老人604人，发放高龄补贴30200元/月，90-99岁高龄老人73人，发放高龄补贴7300元/月，100岁老人5人，发放高龄补贴2500元/月。

13、退役军人事务管理取得新成效。办事处成立了退役军人管理领导小组和退役军人服务管理站，各村（社区）共成立16个退役军人服务站，落实了服务站长，做到退役军人工作有专人专办，各项管理工作真正落到实处。今年共采集退役军人信息135条；累计采集信息988条；为15名退役军人完成了“两保”接续工作；辖区612名享受定期定量补助政策的优抚对象完成了年度审核工作。

14、社会保障工作取得新突破。今年城镇新增就业人员108人、城镇失业人员再就业40人、就业困难人员再就业15人；组织141人参加贫困劳动者技能培训（农艺工）；城乡居民养老保险新保及续保3470人；创业培训30人；上报返乡创业农民工18人、经济实体5人；2020年度城乡居民医疗保险参保23674人（含减免人员），申报特殊门诊303人（含贫困户77人），大病救助19人；建档立卡贫困劳动力转移就业1553人；创业担保贷款6笔，返乡创业贷款2笔，申报公益性岗位139人（疫情公岗70人）；举行2020年“就业援助月”活动暨就业扶贫专场招聘会和2020年“春风行动”暨就业扶贫专场招聘会2次，帮助150余人进行意向性登记。

二、机构设置

登科街道办事处下属二级单位9个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。

纳入登科街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：登科街道办事处、财政所、便民服务中心、公共事务服务中心、社区建设服务中心、农业综合服务中心、恩阳区第四小学、恩阳区第三小学、恩阳区实验中学。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度登科街道办事处收入支出总计33982.21万元。与2019年相比，收入支出总计各减少21840.2万元，减少39.12%。主要变动原因是：一些项目减少，相应资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计33720.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入33669.6万元，占99.85%；政府性基金预算财政拨款收入51万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计33646.97万元，其中：基本支出6378.33万元，占18.96%；项目支出27268.64万元，占81.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

登科街道办事处2020年财政拨款收支总计33982.21万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各增减少21840.2万元，减少39.12%。主要变动原因是：一些项目减少，相应资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出33887.19万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨减少21840.2万元，减少39.12%。主要变动原因是：一些项目减少，相应资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出33887.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出702.89万元，占2.07%；教育支出4855.59万元，占14.33%；文化旅游体育与传媒支出107.18万元，占0.32%；社会保障和就业支出2958.15万元，占8.73%；卫生健康支出718.17万元，占2.12%；节能环保支出178.08万元，占0.52%；城乡社区支出6631.51万元， 占19.57%；农林水支出4927.31万元，占14.54%；交通运输支出3982万元，占11.75%；资源勘探工业信息等支出457.96万元，占1.35%；金融支出210.57万元，占0.62%；住房保障支出6016.96万元，占17.75%；粮油物资储备支出275.82万元，占0.81%；灾害防治及应急管理支出1815万元，占5.35%；其他支出50万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为33887.19万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出：2020年决算为702.89万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2020年决算数为12.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2020年决算数为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年决算数为191.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年决算数为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2020年决算数为17.36万元，完成预算100%。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2020年决算数为26.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2020年决算数为176.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。            　　                                                      （8）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:2020年决算数为15.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2020年决算数为35.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2020年决算数为53.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2020年决算数为8.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2020年决算数为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2020年决算数为19.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2020年决算数为17.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年决算数为18.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:2020年决算数为3.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（17）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2020年决算数为98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育支出:2020年决算数为4855.59万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2020年决算数为24.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2020年决算数为66.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2020年决算数为1821.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2020年决算数为2818.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2020年决算数为125.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出:2020年决算数为107.18万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:2020年决算数为0.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2020年决算数为18.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2020年决算数为15.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）:2020年决算数为0.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播影视支出（项）:2020年决算数为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:2020年决算数为73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出:2020年决算数为2958.15万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2020年决算数为24.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2020年决算数为261.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）:2020年决算数为50.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年决算数为111.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2020年决算数为32.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2020年决算数为353.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:2020年决算数为40.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:2020年决算数为10.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:2020年决算数为4.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:2020年决算数为12.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:2020年决算数为27.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2020年决算数为3.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2020年决算数为60.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:2020年决算数为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:2020年决算数为52.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2020年决算数为38.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（17）社会保障和就业支出（类）特困人员救助支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2020年决算数为52.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（18）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:2020年决算数为30.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（19）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:2020年决算数为516.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（20）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年决算数为1074.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出:2020年决算数为718.17万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:2020年决算数为9.99万元，完成预算100%，决算数小于预算数。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2020年决算数为73.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2020年决算数为19.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年决算数为14.84万元，完成预算100%，决算数小于预算数。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年决算数为45.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年决算数为10.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年决算数为5.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:2020年决算数为164万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:2020年决算数为172万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）  优抚对象医疗补助（项）:2020年决算数为27.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:2020年决算数为174.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.节能环保支出：2020年决算数为178.08万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:2020年决算数为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:2020年决算数为11.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:2020年决算数为7.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林还草支出（项）:2020年决算数为16.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:2020年决算数为82.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数

7.城乡社区支出：2020年决算数为6631.51万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2020年决算数为39.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:2020年决算数为339.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2020年决算数为3209.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2020年决算数为212.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2020年决算数为2829.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出：2020年决算数为4927.31万元，完成预算99.62%，具体情况如下：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2020年决算数为69.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:2020年决算数为32.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:2020年决算数为388.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:2020年决算数为40.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2020年决算数为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2020年决算数为22.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（7）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:2020年决算数为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:2020年决算数为6.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:2020年决算数为2000万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:2020年决算数为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:2020年决算数为23.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:2020年决算数为6.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2020年决算数为21.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2020年决算数为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:2020年决算数为118.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）:2020年决算数为226.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（17）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年决算数为886.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（18）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年决算数为186.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（19）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2020年决算数为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（20）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:2019年决算数为12.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（21）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:2020年决算数为55.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（22）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）:2020年决算数为472.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（23）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2020年决算数为236.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.交通运输支出：2020年决算数为3982万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:2020年决算数为2890万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2020年决算数为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2020年决算数为1052万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.资源勘探工业信息等支出：2020年决算数为457.96万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:2019年决算数为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:2020年决算数为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:2020年决算数为322.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.金融支出：2020年决算数为210.57万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）:2020年决算数为191.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:2020年决算数为19.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出：2020年决算数为6016.96万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:2020年决算数为70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:2020年决算数为5869.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年决算数为77.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.粮油物资储备支出：2020年决算数为275.82万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）:2020年决算数为85.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）粮油物资储备支出（类）物资事务（款）物资轮换（项）:2020年决算数为142.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）:2020年决算数为48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.灾害防治及应急管理支出：2020年决算数为1815万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）:2020年决算数为1204万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:2020年决算数为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:2020年决算数为561万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.其他支出：2020年决算数为50万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2020年决算数为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出6378.34万元，其中：

人员经费5315.22万元，主要包括：基本工资1816.93万元、津贴补贴98.08万元、奖金5.99万元、绩效工资1062.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费459.14万元、职工基本医疗保险缴费235.80万元、公务员医疗补助缴费0.36万元、其他社会保障缴费77.60万元、住房公积金346.85万元、医疗费8.53万元、抚恤金35.68万元、生活补助689.35万元、救济费321.62万元、医疗费补助85.28万元、助学金70.4万元、奖励金0.14万元、其他对个人和家庭的补助支出1.15万元。

公用经费1063.12万元，主要包括：办公费418.10万元、印刷费18.04万元、水费51.37万元、电费53.51万元、邮电费13.04万元、物业管理费33.39万元、差旅费116.82万元、维修（护）费73.36万元、租赁费3万元、会议费6.85万元、培训费43.78万元、公务接待费9.35万元、专用材料费7.39万元、劳务费43.89万元、工会经费37.38万元、其他交通费16.97万元、其他商品和服务支出116.88万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.35万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.58万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.23万元，下降11.63%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了公务接待费。

国内公务接待支出9.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待250批次，1411人次（不包括陪同人员），共计支出9.35万元，具体内容包括：调研或来客检查工作的伙食团用餐费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出95.01万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，登科街道办事处机关运行经费支出264.02万元，比2019年减少58.71万元，下降18.19%。主要原因是由于厉行节约，减少了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，登科街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，登科街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，对各项支出的考核打分，取得了一定的经济、社会效益，加强了我办事处预算绩效管理，提高了财政资金配置和使用效益，体现了绩效目标填报的完整性、可行性，绩效目标过程监控的规范性和长效性及绩效评价的客观性、公正性。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目执行情况较好，项目管理较为规范；项目进度相对预期效果较好，整体项目推进较快。

1、项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇基本财力保障”，1个项目绩效目标实际完成情况。

乡镇基本财力保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了办事处各项工作顺利开展，维护了社会稳定，确保了便民服务工作、乡风文明建设、防灾应急等各项工作正常开展，经济有序运转，促进了社会和谐。发现的主要问题：基本财力保障资金投入不足。下一步改进措施：加大对基本财力保障投入力度。

 

项目绩效目标完成情况表（2020年度）

项目名称			乡镇基本财力保障
预算单位			巴中市恩阳区登科街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		31万	执行数:	31万
	其中-财政拨款:		31万	其中-财政拨款:	31万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障了办事处各项工作顺利开展，解决了上访人员的一些实际困难，维护了社会稳定，确保了便民服务工作、乡风文明建设、防灾应急等各项工作正常开展，经济有序运转，促进了社会和谐。			切实保障履行公共管理职能和提供公共服务等必要性支出，确保各项民生政策落实，促进了辖区经济持续健康发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	预算执行	基本满足在职人员的正常办公、生活要求。	基本满足在职人员的正常办公、生活要求。
	项目完成指标	时效指标	按区委、区政府，区局下达目标任务推进	在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障登科街道办事处各项工作顺利开展	完成了各项资金支出进度要求，保障了登科街道办事处各项工作顺利开展。
	项目完成指标	数量指标	为辖区提供社会保障服务	保障了登科街道办事处正常生产生活秩序	保障了登科街道办事处正常生产生活秩序
	效益指标	经济效益 指标	提高经济更快发展	维护社会稳定，促进乡风文明建设，辖区经济更好更快发展	辖区经济更好更快发展
	效益指标	生态效益 指标	人居环境改善	通过项目的实施，促进村（社区）各项公益事业的建设，提升了城市形象	持续改善人居生活环境，维护社会稳定，提升了城市形象
	满意度指标	满意度指标	群众满意度高	满意度达到99%	满意度达到99%

 

项目名称 乡镇基本财力保障

预算单位 巴中市恩阳区登科街道办事处

预算执行情况（万元） 预算数: 31万 执行数: 31万

其中-财政拨款: 31万 其中-财政拨款: 31万

其它资金: 0 其它资金: 0

年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标

保障了办事处各项工作顺利开展，解决了上访人员的一些实际困难，维护了社会稳定，确保了便民服务工作、乡风文明建设、防灾应急等各项工作正常开展，经济有序运转，促进了社会和谐。 切实保障履行公共管理职能和提供公共服务等必要性支出，确保各项民生政策落实，促进了辖区经济持续健康发展

绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述） 实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标 质量指标 预算执行 基本满足在职人员的正常办公、生活要求。 基本满足在职人员的正常办公、生活要求。

项目完成指标 时效指标 按区委、区政府，区局下达目标任务推进 在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障登科街道办事处各项工作顺利开展 完成了各项资金支出进度要求，保障了登科街道办事处各项工作顺利开展。

项目完成指标 数量指标 为辖区提供社会保障服务   保障了登科街道办事处正常生产生活秩序 保障了登科街道办事处正常生产生活秩序

效益指标 经济效益

指标 提高经济更快发展 维护社会稳定，促进乡风文明建设，辖区经济更好更快发展 辖区经济更好更快发展

效益指标 生态效益

指标 人居环境改善 通过项目的实施，促进村（社区）各项公益事业的建设，提升了城市形象 持续改善人居生活环境，维护社会稳定，提升了城市形象

满意度指标 满意度指标 群众满意度高 满意度达到99% 满意度达到99%

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《登科街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“乡镇基本财力保障”，“信访维稳”，“驻村工作经费”，“赵台社区三社环境卫生和道路整治工程经费”，“创文经费”5个项目开展了绩效评价，《登科街道办事处项目支出2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

2、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《登科街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“乡镇基本财力保障”项目开展了绩效评价，《巴中市恩阳区登科街道办事处乡镇基本财力2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-人大事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行：指统计、信息事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出-财政事务-行政运行：指财政事务方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-事业运行：指财政事务方面事业单位的基本支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行：指纪检、检查方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.公共安全支出-消防-警察：指派出所所需经费。

11.教育支出-普通教育-学前教育：指各部门举办的学前教育支出；教育支出-普通教育-小学教育：指各部门举办的小学教育支出；教育支出-普通教育-初中教育：指各部门举办的初中教育支出；教育支出-普通教育-其他普通教育支出：指其他用于教育方面的支出。

12.文化体育与传媒支出-文化-群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出。文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出：指其他用于文化方面的支出。文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。文化体育与传媒支出-其他新闻出版广播影视支出-其他新闻出版广播影视支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；城乡居民基本养老保险基金的补助-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；抚恤-伤残抚恤：指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助：指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；抚恤-义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出；抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；抚恤-其他优抚支出：指上述以外其他用于优抚方面的支出；退役安置-退役士兵安置：用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出；退役安置-退役士兵管理教育：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育医疗等支出；社会福利-儿童福利：指对儿童提供福利服务方面的支出；社会福利-老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出；社会福利-其他社会福利：指其他用于社会福利方面的支出；残疾人事业-其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出；自然灾害生活救助-中央自然灾害生活救助：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金；最低生活保障-城市最低生活保障金支出：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；最低生活保障-农村最低生活保障金支出：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；临时救助-临时救助支出：指城乡生活困难居民的临时救助支出；临时救助-流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助机构的运转支出；特困人员供养- 农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出；其他生活救助-其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出；基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构的支出；公共卫生-基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出；公共卫生-重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出；中医药-其他中医药支出：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出；计划生育事务-其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；行政事业单位医疗-行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；行政事业单位医疗-公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费；行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出；财政对基本医疗保险基金的补助-财政对新型农村合作医疗基金的补助：指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出；财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助：指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出；医疗救助-城乡医疗救助：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出；优抚对象医疗-优抚对象医疗补助：指按规定补助优抚对象的医疗经费；其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

15.节能环保支出-污染防治-水体：指政府在排水、污水处理、水体污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；节能环保支出-天然林保护-社会保险补助：指由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出；退耕还林-退耕现金：指用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

16.城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出；城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17.农林水支出-农业-事业运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农业-农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；农业-农业组织化与产业化经营：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；农业-农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业-对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农业-其他农业支出：其他用于农业方面的支出；林业-林业事业机构：指林业事业单位的基本支出；林业-森林培育：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；林业-森林生态效益补偿：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；林业-其他林业支出：指其他用于林业方面的支出；水利-水利技术推广：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出；水利-其他水利支出：指其他用于水利方面的支出；扶贫-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；扶贫-农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；扶贫-生产发展：指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；扶贫-社会发展：指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；扶贫-其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出；农业综合开发-土地治理：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出；农业综合开发-产业化经营：指农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出；农村综合改革-对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农村综合改革-农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出；其他农林水支出-其他农林水支出：指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18.交通运输支出-公路水路运输-公路建设：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出；公路水路运输-公路养护：指公路养护支出；公路水路运输-其他公路水路运输支出：指上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

19.资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出：指其他用于制造业方面的支出；支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项：指支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出；支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出：指上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

20.金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出：指其他用于金融发展方面的支出；其他金融支出-其他金融支出：指上述项目以外其他用于金融方面的支出。

21.住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造：指用于农村危房改造方面的支出；住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.粮油物资储备支出-粮油事务-粮食财务挂账利息补贴：指粮食财务挂账利息补贴支出；粮油储备-其他粮油储备支出：指上述项目以外的其他国家粮油储备支出。

23.灾害防治及应急管理支出-消防事务-消防应急救援：指用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出；自然灾害救灾及恢复重建补助-自然灾害灾后重建补助：指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出；其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出：指上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

24.其他支出-其他支出-其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-其他抗疫相关支出：指抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

26.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

27.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

巴中市恩阳区登科街道办事处

关于2020年部门整体支出绩效自评的

报     告

 

恩阳区财政局：

为贯彻落实《巴中市恩阳区财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2021〕4号）文件精神，现将我办事处2020年部门整体支出绩效的自评情况汇报如下：

一、单位概况

（一）机构组成。

登科街道办事处位于恩阳区城区中心，系区委、区政府驻地，东北部与巴州区平梁镇接壤，西南与文治街道毗邻，是恩阳区政治经济文化中心。辖麻石、白玉、石马等12个社区和团包垭、五台山、狮子山等7个村，行政事业单位9个，其中：行政单位2个（办事处，财政所），事业单位7个便民服务中心、。

（二）机构职能。

登科街道办事处应承担以下基本职能：管理职能、分配职能、专政职能。办事处主要行政职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展办事处和村（居）经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安，司法和计划生育等行政工作；3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4.保护各种经济组织的合法权益；5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

现有编制425人。其中行政编制29人（含机关工勤编制4人），事业编制396人。2019年底在职人员465人，其中行政23人，事业442人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入总计为33982.21万元，其中：2020年年初结转结余217.59万元，政府性基金财政拨款收入44.01万元。一般公共财政预算财政拨款本年收入33720.60万元，其中：一般公共服务支出财政拨款收入617.48万元；教育支出财政拨款收入4855.59万元；文化旅游体育与传媒支出财政拨款收入107.18万元；社会保障和就业支出财政拨款收入2944.80万元；卫生健康支出财政拨款收入710.47万元；节能环保支出财政拨款收入178.08万元；城乡社区支出财政拨款收入6581.40万元；农林水支出财政拨款收入4866.31万元；交通运输支出财政拨款收入3982万元；资源勘探工业信息等支出财政拨款收入457.96万元；金融支出财政拨款收入210.57万元；住房保障财政拨款收入6016.96万元；粮油物资储备支出财政拨款收入275.82万元；灾害防治及应急管理支出财政拨款收入1815万元；其他支出财政拨款收入50万元；抗疫特别国债安排的支出财政拨款收入51万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年登科街道办事处财政支出总计为33646.97万元，其中：当年财政基本支出6378.33万元，项目支出27237.19万元，政府性基金支出31.45万元，按功能分：一般公共服务支出590.44万元，教育支出4855.59万元，文化旅游体育与传媒支出107.18万元，社会保障和就业2957.42万元，卫生健康支出718.17万元，节能环保支出178.08万元，城乡社区支出6580.43万元，农林水支出4800.34万元，交通运输支出3982万元，资源勘探工业信息等支出457.96万元，金融支出210.57万元，住房保障支出6016.96万元，粮油物资储备支出275.82万元，灾害防治及应急管理支出1815万元，其他支出50万元。

2020年结转335.24万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1、工作制度建设规范

围绕加强制度建设，推进工作作风，促进规范管理，我办事处制定了相关的制度。我办事处以修改完善制度建设为抓手，结合工作实际，建立、修订和完善了一系列切合实际的相关制度，进一步明确工作纪律，细化工作责任，加强作风建设，同时加大制度的执行力度，用制度规范工作行为，使干部职工自觉遵守制定的各项规章制度，更好地为群众服务。

2、财务制度建设规范

为严肃财经纪律，规范收支行为，经办事处党工委同意并结合我办事处实际制定了《巴中市恩阳区登科街道办事处财务管理监督制度》，制度明确规范了财务管理领导小组，财务监督领导小组，报账单位、时间、程序，票据管理制度以及关于支出的具体要求。

3、内控制度建设规范

全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等6大经济业务流程，在此基础上建立健全了《登科街道办事处行政事业单位预算管理制度》、《登科街道办事处政府采购制度》、《登科街道办事处收支管理制度》、《登科街道办事处合同管理制度》、《登科街道办事处资产管理制度》等，并成立了内部控制建设领导小组，由办事处主任秦艳同志任组长，副主任朱霄同志任副组长，财政所长、党政办主任等为成员，领导小组下设办公室，由财政所所长负责办公室日常事务。

4.建立关键岗位责任制

针对各项经济业务涉及的岗位，尤其是关键性岗位，明确岗位职责权限、人员要求以及奖惩办法等，建立健全关键岗位人员的培训、评价、轮岗等制度。

（二）绩效目标管理情况

2020年按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行；绩效目标设定在去年的基础上结合单位本年度工作任务，完整可行；绩效目标管理符合国家法律法规、部门“三定”方案确定的职责、国民经济和社会发展的中长期规范；绩效目标的实施过程由办事处监督小组全程监督，监控内容涵盖资金到位情况、使用进度、绩效目标完成情况；绩效评价由办事处绩效评价小组领导实施，采用支出绩效评价指标体系法，客观公正。

（三）综合管理情况

1、政府性债务管理：2020年我办事处政府性债务管理取得较突出成效，一是办事处做到严格控制各项支出，做到量入为出，坚持不举债搞政绩工程、形象工程，从源头上杜绝新债的发生；二是办事处积极争取资金化解债务，按轻、重、缓、急分配化债资金，通过财政所审核报账所需资料，及时兑现给债权人。

2、政策采购实施计划：2020年全面贯彻落实《政府采购法》，全面贯彻落实四川省政府采购相关文件精神，严格编制政府采购预算，做到应编尽编，集中采购和分散采购全部通过“恩阳区政府采购项目系统”进行，全面规范了我办事处的采购行为，加强了政府采购的管理。

3、三公经费使用情况：2020年我办事处无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费，公务接待费预算数9.35万元，决算数9.35万元，2020年无超预算、超标准、超范围列支公务接待费的情况。

4、资产管理情况：根据《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件精神，我办事处设立了专职专岗管理政府性资产，并明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，政府性资产全部资产管理系统实行动态监管，加大了资产管理信息化建设，优化了国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。

5、信息公开情况：从实际出发，本着“规范、明了、方便、实用”的原则，突出重点，创新形式，不断提高政府信息公开工作水平。一是加强组织领导，确定相关工作职责，明确政务公开分工，责任到人，全面推进全办事处信息公开。二是强化制度建设，信息公开从组织管理、工作程序、具体要求等方面都作了明确规定。三是积极公开，利用政府信息公开网、政府信息公开栏、村级信息公开处等多种途径开展政务公开，确保了信息公开的经常性、动态性和及时性。四是建立健全政务公开监督制约机制，明确政务公开工作责任，加强对政务公开的监督考核，对各村、各站所信息公开进行监督，督促及时更新政务信息，提高公开质量和公开实效。

6、依法接受审计、财政监督的情况：根据市、区安排，2020年我办事处全面完成了专项检查、区级全面巡查、涉农资金、扶贫资金等自查自纠工作，积极配合上级机关完成了检查工作，及时报送了各类检查报表和自查自纠报告，对发现的问题在规定的时限内进行了整改，对存在的问题全部整改到位。

（四）综合绩效情况

1、建立健全应急机制，防疫堤坝愈加坚固。一是成立由党工委书记任组长、办事处主任任副组长、班子成员及相关站（所）负责人为成员的新冠病毒感染肺炎疫情防控领导小组，细化责任分工，压紧压实责任，从严从实防控。二是采取宣传流动车、村村响、宣传横幅等线上线下相结合方式，广泛宣传新冠肺炎防治，常态化开展应急讲座，大力提倡“口罩文明”；成立“19+2+1”支党员、民兵、志愿“突击队”，勇扛党旗，吹响“冲锋号”，抗战“疫”线，在辖区营造起疫情防控浓厚氛围，做到新冠疫情防控群众早知晓、早预防。三是坚持入户“拉网式”摸排、电话“订单式”排查与专人“管家式”监管相结合方式进行全覆盖摸底排查，构建“挂联领导+街道干部+社区干部+网格员”四级应急队伍，全面推行“三个全覆盖”，全年累计投入高速路口、道路卡点、住房小区等排查力量约3500人次，联合设置道路卡点15个，设置封闭点位91个，累计排查14187户66069人（其中：疫情高发地返恩729人，境外返恩5人），确保辖区新冠肺炎“零输入”“零感染”。四是按照“防消结合”原则，安排后勤工作人员定期对机关阵地进行消毒，确保辖区机关办公阵地消毒到位，调动全干力量资源，紧急购买预防药品、医用口罩、消毒酒精、护目镜、防护服、体温枪等防疫物资，按照“一日一领取一登记”机制，按需统一配发，确保一线防疫人员防护到位。同时，强化宣传引导，增强行动自觉，全年共取消举办宴席255起、9785桌，取消两个活禽宰杀点。

2、深化基层治理创新，治理能力有效提升。一是深推基层治理创新工作，积极创建基层治理省市级示范街道、示范社区，探索基层党建精细化管理，大力推行“四议四调四评”，采取“党建引领+多元共治”模式，提高基层党组织自治、德治、法治能力。2020全年，先后成立新场、天星寨、登科寺等社区党总支、党委、综合党委，积极开展登科寺、白玉、天星寨等社区城乡社区治理试点工作，以“党建引领+社区主导+市场运作+多方参与”的巾帼物业服务取得实质进展并获得区委书记高度认可，新场社区琅琅天香小区成功创建为省级基层治理示范小区。二是全力做好村建制调整改革“后半篇”文章，严格按照党员座谈、制定方案、实施方案、到村回访等流程，有序推进合村并居工作，顺利完成苟观寺、清洲村、凤凰嘴等3个村12个组的合并，使村组布局得以极大优化。三是全力推进“一肩挑”工作，按照“事前充分酝酿、提前思考对策，事中严格程序、选优配强人选，事后强化考核、加强监管力度”原则，严控潜存风险因素，选优配强支部书记，撤换60岁以上支部书记3名，下派支部书记1名，16个村（社区）书记主任“一肩挑”比例达93.75%，村（社区）干部配置得到进一步优化，干部干事合力得到进一步凝聚，工作权责得到进一步明晰，工作效率得到进一步提升。四是积极开展非户籍常住居民换届选举试点工作，按照区委组织部、区民政局《关于印发开展非户籍常住居民和党员参加社区“两委”换届试点工作方案的通知》（恩组通〔2020〕51号）要求，登科寺社区于9月顺利完成辖区非户籍常住居民和党员参加社区“两委”换届试点工作。

3、决战决胜脱贫攻坚，脱贫成效更加稳固。一是明晰责任，对标补短，落实“一岗双责”，压实帮扶责任，克服区划调整不利因素，及时调整补充帮扶责任人，确保帮扶力量不断档，紧密结合中央和省市区对脱贫攻坚工作督查检查发现反馈的问题，常态化开展“举一反三”对照检查工作，多次召开帮扶干部专题会议，明确了帮扶责任及任务，逗硬实施了扶贫帮困的各项政策，今年对辖区1182户3844人建档立卡贫困对象代缴医保。全面落实“两不愁三保障”大排查问题整改，聚焦户“一超六有”、村“一低五有”标准，对标对表补短，按时按质整改，实现脱贫对象软硬件“双达标”。二是精准信息，落细管理，落实专人加强对建档立卡对象在国家子系统中信息维护，按季度开展贫困人口动态调整，及时更正更新贫困对象相关信息，实现了系统与实际信息一致，做到账实相符、账账相符。由挂联干部、第一书记和村两委对去年“两不愁三保障”回头看大排查工作排查出的问题进行全面整改，让已脱贫的脱贫成效得到巩固和提升。三是挂牌督战，问题清零。成功迎接并顺利通过省检查组对我办事处“两不愁、三保障”回头看大排查等发现问题整改情况全覆盖检查，通过双胜镇普查验收，对发现问题及时整改清零。四是有序推进乡村振兴示范工作，立足脱贫攻坚成效，为进一步巩固脱贫成果，结合资源产业优势，做好辖区产业规划。积极筹备狮子山省级“乡村振兴示范村”验收，启动实施村庄规划建设。

4、加大人居环境整治，文明创建成果丰硕。一是强化创文综合宣传，居民文明意识显著增强。多方式多渠道做好创文宣传工作，将创文宣传融入到日常工作中，采取文明创建、疫情防控和脱贫攻坚“三合一”同步宣传模式，将宣传工作延伸至辖区所有村（社区），充分调动群众参与积极性。创文期间，参加宣传和志愿服务的党员干部约1000人，发动群众3000余人，影响群众约5万人。制作并发放创文宣传折页15000份、创文宣传环保袋40000个、创文宣传纸杯20000个；及时更新了社区平面图、小区平面图、对标达标图等，“户户通”达到覆盖率100%，维护维修“村村响”播放点，让创文宣传覆盖更广、影响更深。二是健全监督机制，完善基础设施配套。落实“三张清单”强化“三方监督”。积极配合市级督查、落实本级检查、动员社会监督。建立“台账清单”“自查清单”“反馈问题整改清单”，对标对表及时整改销号，通过设置城区公共厕所点位，整治背街小巷、集贸市场、老旧小区脏乱差现象，结合老旧小区改造项目，完善治理城区污水管网、建设社区停车位3个，城市功能得到完善。三是健全责任机制，人居环境得到持续改善。建立片长+街道长+楼栋长“三长责任制”。完善“门前三包”、“网格管理”、“志愿服务”、“创文档案”和“四级联创”等“五项机制”。抓住核心价值观教育实践、新时代文明实践、未成年人思想道德建设、全民素质提升、基层文明创建和负面清单责任制管理等“六个关键”，街道、社区干部常态化配合交警、运管整治交通。配合区执法分局局、市场监管局规范地摊、摊点设置，既满足群众生活需要又保证环境卫生整洁，人居环境全面改善。全年登科街道文明创建工作考核位列全区镇（街道）第1名。

5、坚持安全底线思维，安全生产全面达标。一是安全意识及防灾能力显著增强。以全国安全生产月、安全生产咨询日、国家安全日为契机，在利达广场、恩阳车站等场地开展安全生产集中宣传3次、印发安全知识宣传资料16000余份，制作宣传展示板、横幅19个（幅），覆盖20000余人次，同时开展应急培训及演练，强化防灾减灾能力。举行食品药品、森林防火、应急避灾等安全知识讲座6次，组织消防森林防火、防汛减灾等应急演练2次，切实提高应急队伍救援能力和村居民自救互救技能。二是畜牧业防疫稳产两手抓。高度重视非洲猪瘟形势，全年召开非洲猪瘟防控专题会4次，并成立非洲猪瘟防控领导小组，组建瘟疫防控队伍3支，设置非洲猪瘟临时检查点1个，生猪圈舍消毒约10万余平方米，实现非洲猪瘟零出现，有效防控非洲猪瘟蔓延，从源头确保了肉食品安全。三是防汛减灾工作扎实开展。深入推进落实防汛减灾工作，成立了登科街道办事处防汛抗旱指挥部，建立了以办事处干部和村（社区）干部为成员的防汛抢险队伍，并制定了《登科街道2020年城镇防汛救灾应急预案》、《登科街道2020年防汛抢险预案》和《小（二）型水库一库三案》。实行汛期24小时值班制度，并做好防汛值班记录。对辖区水利工程明确责任人，并做好安全检查，设置警示标识牌。今年汛期我办事处安全度汛，无一例涉水安全事故发生。

6、狠抓安全信访维稳，社会大局和谐稳定。一是抓实抓细抓好信访稳定工作，有效化解信访问题，全年受理信访事项111件，主要以反映城乡建设、拆迁安置、精准扶贫、历史遗留、社会救助为主（其中：国家3件次，省14件次，市7件次，区83件次），网络舆情156件次。共计办结248件次，占比93%，正在调查处理19件。参与重大活动、领导视察等信访维稳14次共计40个工作日，市级以上维稳2次，区级维稳12次。二是常态开展法律普及和综治工作，如开展七五普法。进一步建立扫黑除恶专项斗争长效机制。始终抓住扫黑除恶专项斗争不放，发放宣传资料5000余份，在辖区20余块LED屏中滚动播放扫黑除恶宣传标语，举办2次集中宣传活动，扫黑除恶浓厚氛围，切实做到“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”。扫黑除恶专项斗争共排查社会乱点乱象、社会乱点乱象整治线索6件，信访处理6件；协助扫黑办整理涉黑涉恶线索6件。全年，未出现一起进京到省上访事件。三是深入开展大接访活动。由挂联领导牵头，组织工作人员进村入户，针对信访历史老案、当前积案、潜在新案开展全面线索摸排，对长期缠访、闹访、非访人员，采取重点抽查、个别谈话、延伸检查等方式，深入查找案源线索，采取集中研判、公开接访、跟踪督办，做到件件有回音、事事有着落。

7、严守生态环境红线，生态环保成效明显。一是扎实开展环保宣传教育工作。通过宣传标语、黑板报、电视录象等舆论载体多形式、多渠道的广泛开展环境保护宣传教育。特别结合“6.5”世界环境日活动，通过挂横幅、发传单及乡广播站等多种形式宣传《环境保护法》及相关法律、法规知识，营造环境保护宣传气氛。让爱护环境、保护环境的意识深入人心。二是创新机制体制，加强监督管理，全面做好大气污染防治。办事处落实2名专职干部、村（社区）个1名环境巡查员组成生态环境保护工作队，逗硬考核，落实责任，同时对环境保护工作实行每月考核、定期通报，并按考核匹配村（社区）环保工作经费，实现了生态环境保护工作的常态化、网格化和制度化。建立网格化监管台帐，各社区支部书记为第一负责人，居委会主任为直接负责人，村（社区）两委、网格员具体负责日常巡查、整改，全面负责辖区生态环境保护等工作。各社区每天安排秸秆禁烧巡查人员认真巡查，做好巡查记录，发现问题立即整改。三是扎实开展上级环保信访督查反馈问题整改，持续落实好河长制工作。今年反馈我办事处谢家大院施工扰民、名都茶楼排风扇扰民、广场舞噪音扰民等11个问题，办事处针对反馈问题建立台账，专人负责，限时销号，通过“罚点球”的方式，分管领导牵头，相关社区负责整改，现已全部整改到位。持续落实好河长制工作，开展辖区二条河流、六座小（二）型水库日常巡查，全年共巡河（库）120余次，发现并整改问题20余个，按规定的巡河频次录入河长制工作平台，及时更新河长公示牌及制度牌，全面完成河道管理保护四张清单。

8、项目攻坚取得新进展。一是统筹推进省、市重点项目用地。已完成锁定汉巴南铁路项目房屋14户、土地20亩、林地22亩，市委党校、巴山干部学院用地235亩，锁定135户。二是全力保障城区项目用地。完成恩阳首座4、5期、燕飞检测中心、环湖路等项目用地征拆，共锁定78户、236人，林地锁定130亩，总体完成80%。三是安置还房持续加力。一批房源点已全面完成，二批房源点“鸿锦茗城”房源约1300套，完成762户资料收集，顺利完成“鸿锦茗城”还房工作。黄石景区试点推行“购房券”安置还房工作，目前涉及试点的135户已基本完成选房工作。四是压实“三违四乱”监管责任。通过健全监管制度、逗硬处置措施、严格督查问责等系列举措，坚持“放管”结合，做到敢于向抢建抢栽行为“亮剑”，善于向危房改造、依规建造亮“情”。全年红岩坝社区违建违造现象得到明显遏制，团包垭抢栽抢种行为得到有效制止。

9、服务水平取得新提升。一是建立机制靠前服务。主动将街道便民事项和业务人员联系方式在区政府网站进行公示，便于企业和群众咨询业务和预约办事。二是主动作为助推产业发展。对辖区企业进行全面摸排，分类建档，对重点企业由相关站所进行挂联帮扶，帮助企业招聘紧缺工人，对接企业宣传政策贷款宣传等形式主动帮助企业解决资金用工困难等实际问题。同时，主动帮助企业排查整改隐患，制定整改措施，共发现隐患20余条，全部帮助整改，整改率达到100%。解决企业今年因疫情影响的经营压力。三是规范社会公共事务管理。2020年度共申报城乡低保1775户3838人，发放城市低保金633380元/月；其中：低保政策兜底519户1198人，发放低保兜底资金167400元/月；无法脱贫整家兜底16户46人，整家兜底低保资金18240元/月；特困供养人员86户86人，发放特困供养补助45300元/月；孤儿4户4人，发放孤儿补贴3600元/月；困境儿童38户38人，发放困境儿童补贴18620元/月；发放残疾人生活补贴360人36000元/月；发放残疾人护理补贴481人27360元/月。老龄工作稳步推进，全街道80-89岁高龄老人604人，发放高龄补贴30200元/月，90-99岁高龄老人73人，发放高龄补贴7300元/月，100岁老人5人，发放高龄补贴2500元/月。

10、退役军人事务管理取得新成效。办事处成立了退役军人管理领导小组和退役军人服务管理站，各村（社区）共成立16个退役军人服务站，落实了服务站长，做到退役军人工作有专人专办，各项管理工作真正落到实处。今年共采集退役军人信息135条；累计采集信息988条；为15名退役军人完成了“两保”接续工作；辖区612名享受定期定量补助政策的优抚对象完成了年度审核工作。

11、社会保障工作取得新突破。今年城镇新增就业人员108人、城镇失业人员再就业40人、就业困难人员再就业15人；组织141人参加贫困劳动者技能培训（农艺工）；城乡居民养老保险新保及续保3470人；创业培训30人；上报返乡创业农民工18人、经济实体5人；2020年度城乡居民医疗保险参保23674人（含减免人员），申报特殊门诊303人（含贫困户77人），大病救助19人；建档立卡贫困劳动力转移就业1553人；创业担保贷款6笔，返乡创业贷款2笔，申报公益性岗位139人（疫情公岗70人）；举行2020年“就业援助月”活动暨就业扶贫专场招聘会和2020年“春风行动”暨就业扶贫专场招聘会2次，帮助150余人进行意向性登记。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据巴中市恩阳区2020年部门整体支出绩效评价指标体系及评分表得出测算，本单位部门整体支出绩效评价得分情况为：基础工作管理27.5分，绩效目标管理12.5分，绩效运行监控23分，绩效评价实施12分，评价结果应用12分，绩效管理创新5分，总绩效为92分，评价结果为“优秀”。

（二）存在问题。

1、年初预算编制不合理、不完善，部分经济科目调整较大，预算编制的合理性有待进一步提高；

2、部门资产管理不够细化，未定期盘点和及时清理。

3、部门预算采购不够合理，有待提高。

4、绩效问责制度建立不够健全。

（三）改进建议。

1、深化预算管理，提高预算合理性、科学性。建议预算编制根据实际情况，对比上年决算数据，结合当年物价水平，合理编制。把握好预算这一核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性，深化预算管理制度，提升财政精细化管理水平。

2、加强资产管理，提高资产使用率。我办事处已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。

3、强化预算采购管理，提高政府采购执行率。我办事处将在以后的采购管理中，当年年末做好下年采购预算申报，并在执行中，严格按照采购管理办法进行申报、采购、公示等。

4、完善绩效问责制度，提升绩效管理水平。我办事处在以后的绩效管理中，会及时公开绩效评价结果，并深化分析各项绩效评分指标，对于绩效目标实施的薄弱环节，进行加强，按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

 

附件2

巴中市恩阳区登科街道办事处

乡镇基本财力2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）乡镇基本财力保障项目基本情况

为深入贯彻落实中央、省、市区关于全面实施预算绩效管理决策部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2021〕4号）文件要求，我党工委、办事处高度重视，随即开展专项会议、组织专班对2020年基本财力保障奖补资金绩效评价进行了认真自评，同时根据《巴中市恩阳区财政局关于2020年部门预算的批复》（恩财预〔2020〕5号）文件，2020年区财政共下达我办事处基本财力保障资金31万元。主要用于环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救助、信访维稳调解、农村公共服务建设等方面。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容为环境卫生整治15.38万元，创文宣传用纸杯、围裙和环保袋等。乡风文明建设7.50万元，为网格化管理电信业务使用费，送文化下乡舞台音响设备租赁。防灾应急救助1.4万元，为新冠病毒防疫期间购预防药和疫情防控物品。安全生产监管1.43万元，为安全生产岗位津贴。维稳信访调解1.85万元，为廉政宣传资料及广告制作，农商法制网宣传服务，新浪四川网络宣传费，“群众来问廉”活动音响设备租赁。农村公共服务3.44万元，为扶贫网络电商平台扶贫物资购置，脱贫攻坚贫困户帮扶问卷、排查问卷等扶贫资料。

（三）项目资金申报相符性

我办事处基本财力保障项目申报的内容为环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救助、安全生产监管、维稳信访调解、农村公共服务，申报内容与实施内容相符，申报目标围绕基层运转，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《巴中市恩阳区财政局关于2020年部门预算的批复》（恩财预〔2020〕5号）文件，2020年区财政共下达我办事处乡镇基本财力保障资金31万元。主要用于环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救助、安全生产监管、维稳信访调解、农村公共服务，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。基本财力保障项目资金由区财政局按要求及时将资金录入到大平台，我街道办事处财政所按项目实施情况通过大平台支付资金。资金计划31万元，实际到位31万元，到位率达100%。

2．资金使用。截止评价时点，我街道办事处基本财力保障项目资金实际支付31万元，分别为环境卫生整治15.38万元，乡风文明建设7.50万元，防灾应急救助1.40万元，安全生产监管1.43万元，维稳信访调解1.85万元，农村公共服务3.44万元。资金开支范围合理，支付依据合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我街道办事处2020年乡镇基本财力保障资金的财务管理，严格按照《巴中市恩阳区乡镇基本财力保障机制试点资金管理暂行办法》进行使用和管理；项目的开支由财政所长复核，街道办事处分管领导审核后由主任审批，街道办事处财政所严格按照财政资金的财务管理制度直接拨付到项目实施人手中，严格审核各类支出票据的要素是否齐全，不合规、不合法的票据严禁入帐；各项目资金财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1、加强领导，落实责任。为加强项目的监督、管理和指导，切实将项目的各项建设任务落到实处。街道办事处实行分工协作，落实责任，办事处成立了财政项目支出领导小组，由办事处主任任组长，分管建设的副主任任副组长，财政、建管等部门负责人为成员的工作领导小组。具体负责项目实施，明确分工，强化责任，加强资金管理，确保各项工作有序进行。   

2、严格管理，遵循制度。严格执行预算法、会计法、项目资金管理办法及政府采购制度等财经法规制度，资金拨付坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

3、项目公开，资金公示，充分尊重民意。做到财务公开，让广大人民群众享有知晓权、参与权、决策权、真正做到群众参与，民主管理。

4、落实管护责任，严把质量关。在各项目点建立相应的管护制度，明确相关责任人进行管护，严格验收，对不合格的项目要求限期整改。

四、目标及绩效完成情况

（一）项目完成情况

我街道办事处基本财力保障项目资金实际支付31万元，分别为环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救助、安全生产监管、维稳信访调解、农村公共服务，所有项目都按质、按量、按时完成，无预算支出情况，成本控制较好。

（二）项目效益情况

1、通过实施环境卫生整治，垃圾、下水道及街道路面得到整治，让街道再也没有以往的“垃圾满天飞、污水四处流”的现象，有效提升了街道形象、美化了人居环境。

2、乡风文明建设取得了良好的效果，为推动扫黑除恶专项斗争工作及创文工作顺利进行，街道办事处同文化传媒公司合作，印制宣传手册，围绕扫黑除恶、文明新风等关键内容进行宣传。

3、安全维稳方面也出现了新成效，让老百姓之间的矛盾得到了及时化解，避免了很多事态的发生，促进了百姓之间的和谐相处，为我街道办事处的新农村建设、经济发展和社会稳定作出了积极的贡献。

4、防灾应急救助方面，我街道办事处规范应急救助工作，合理配置救灾资源，建立健全突发重大自然灾害紧急救助体系和运行机制，对于新冠病毒疫情的防控处理得当，保障了人民群众的生命安全。

5、安全生产监管方面，通过落实责任主体，保证了全年全办事处无安全事故发生。

6、通过农村公共服务建设，能够促进乡村振兴，提高乡村物质文明，促进辖区经济发展。

五、评价结论

根据巴中市恩阳区2020年财政项目支出绩效评价指标体系测算，本单位评价得分是：项目决策18分，项目管理28分，目标完成20分，项目效果29分，总绩效为95分，评价结果为“优秀”。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

一是城市基础设施建设较为薄弱，环境方面的管理较为困难，特别是背街小巷、老旧小区，基础条件都达不到要求，管理更为困难，资金需求还很大，年初预算的基本财力安排偏低，支出保障比较困难，影响了街道办事处正常运转。二是办事处财源受限，财力明显减少，自主的财力缺乏。成区以来，各类项目的实施政策的主动权不在办事处，而在条条管辖下的区级各主管部门，各类项目开支的工作经费也实行条管。然而各项政策的落实大都在基层，致使办事处日常办公运转困难。

（二）相关建议

一是提高办事处的基本财力。在保障基本项目支出后，将乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、防灾应急救助等基本公共服务事项经费统筹纳入预算安排予以保障；对农业投入、信访维稳、安全生产、信息化建设等事关办事处发展和稳定的事项，按照管理人口和地域、工作难易程度予以专项补助，安排固定工作经费。

二是加强财政管理，强化收入征管，增加财政收入，不断提高财政收入水平，加强支出管理，严格控制支出，节约财政资金。

七、2020年绩效评价中存在的问题整改情况

1、年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算，督促各项目单位按进度实施项目，及时申报资金，让其发挥应有的效益，加大对街道和社区的支持力度，上级政府、部门要在人力、物力、财力方面给予一定的支持和帮助，尽可能下拨一些资金，调动工作的积极性。

2、加强对支出的管理，严格按制支出，节约财政资金。进一步完善财务规章制度，从严控制非生产性支出。让下拨的每一笔资金都用在刀刃上。促进辖区经济持续更好更快发展。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    四川省巴中市恩阳区登科街道办事处（汇总）.XLS
    四川省巴中市恩阳区登科街道办事处.XLS
    四川省巴中市恩阳区登科街道办事处便民服务中心.XLS
    四川省巴中市恩阳区登科街道办事处财政所.XLS
    四川省巴中市恩阳区登科街道办事处公共事务服务中心.XLS
    四川省巴中市恩阳区登科街道办事处农业综合服务中心.XLS
    四川省巴中市恩阳区登科街道办事处社区建设服务中心.XLS
    四川省巴中市恩阳区第三小学.XLS
    四川省巴中市恩阳区第四小学.XLS
    四川省巴中市恩阳区实验中学.XLS