巴中市恩阳区登科社区卫生服务中心2021年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区登科社区卫生服务中心2021年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

巴中市恩阳区登科社区卫生服务中心，与巴中市恩阳区人民医院合署办公。设主任1名，副主任1名，其编制、人员由区人民医院统一调剂解决。其职责：1.贯彻执行国家有关卫生法律、法规。2.坚持预防为主，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与处理辖区内重大疫情和突发公共卫生事件，重点预防控制地方病、传染病、职业病、寄生虫病重大疾病，定期实施免疫接种，开展新生儿访视及儿童保健系统管理、孕产妇保健系统管理和产后访视，提供妇幼保健服务；对辖区65岁及以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；开展医学康复、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务，普及健康教育知识，倡导良好卫生习惯和健康生活方式；建立辖区居民健康档案；参与卫生监督协管。3.开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理和治疗；康复服务；母婴保健技术服务；政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。4.协助政府制定和组织实施辖区内初级卫生保健、卫生事业发展规划；指导村级卫生机构业务工作，并对乡村医生开展相关技能培训；开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，按照有关政策规定，配合做好即时补偿结算等工作；协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告；完成政府交办的其他有关工作。5.提供避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询，开展计划生育服务及随访工作，指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好服务对象避孕药具的管理和发放，定期开展孕情检测服务；做好节育手术并发症的咨询、后续治疗；做好流动人口的计划生育技术服务工作；建立健全各类工作台账，及时准确上报各类报表；收集、整理、总结、归档各类相关资料。

（二）2021年重点工作

第一，做好新冠肺炎疫情防控工作，及时完成疫苗接种任务；第二，重点预防控制地方病、传染病、职业病、寄生虫病重大疾病，参与应对辖区内突发公共卫生事件；第三，开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务，慢性病管理和治疗，康复服务，母婴保健技术服务；第四，开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询；第五，开展计划生育服务及随访工作，定期开展孕情检测服务；第六，建立健全各类工作台账，及时准确上报各类报表；收集、整理、总结、归档各类相关资料。

二、单位概况

巴中市恩阳区登科社区卫生服务中心按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员25人。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入316.9万元、其他收入1066.73万元。支出包括：社会保障与就业支出33.22万元、卫生健康支出1325.49万元、住房保障支出24.92万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额1383.63万元，比2020年增加238.45万元，其中：一般公共预算拨款收入316.9万元，占总收入22.9%，其他收入1066.73万元，占总收入77.1%。

（二）支出预算情况。支出预算总额1383.63万元，比2020年增加238.45万元，其中：基本支出1383.63万元，占总支出100%；无项目支出。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算316.9万元，比2020年财政拨款收支总预算增加9.22万元，主要原因是人员经费支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入316.9万元。支出包括：社会保障与就业支出33.22万元、卫生健康支出258.76万元、住房保障支出24.92万元。

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款316.9万元，比2020年增加9.22万元，主要原因是人员经费支出增加。

（一）基本支出316.9万元，其中：

1.人员支出290.66万元，其中：基本工资133.49万元，绩效工资71.79万元，津贴补贴2.39万元，机关事业单位养老保险33.22万元，职工基本医疗保险缴费18.63万元，其他社会保障缴费4.21万元，住房公积金24.92万元，对个人和家庭的补助支出2.01万元。

2.日常公用支出26.24万元，其中：办公费6.52万元，差旅费4.5万元，工会经费2.49万元，其他商品和服务支出12.73万元。

（二）2021年无项目支出预算。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2021年无“三公”经费财政拨款预算。

（一）2021年无因公出国（境）经费财政拨款预算。

（二）无公务接待费财政拨款预算。

（三）无公务用车购置费财政拨款预算；无公务用车运行维护费财政拨款预算。

七、政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年无国有资本经营预算支出。

九、机关运行经费预算支出情况

2021年巴中市恩阳区登科社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算为26.24万元，比2020年预算增长0.08万元，增长0.31%。主要原因是办公经费等增加。 

十、政府采购及政府购买公共服务情况说明

2021年无政府采购支出和政府购买公共服务支出。

十一、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本单位固定资产总额45.54万元。现有公务用车0辆，其中：特种专业技术类0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位2021年预算编制了整体支出绩效目标，未涉及项目。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表

9.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表

表1-7：巴中市恩阳区登科社区卫生服务中心2021年部门预算公开表.XLS
表8.巴中市恩阳区登科社区卫生服务中心部门预算项目支出绩效目标表.xls
表9.巴中市恩阳区登科社区卫生服务中心部门预算整体支出绩效目标表.xls