巴中市恩阳区登科街道办事处2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区登科街道办事处
2023年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区登科街道办事处2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区登科街道办事处2023年部门预算表
巴中市恩阳区登科街道办事处
2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区登科街道办事处2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）登科街道办事处主要职责是：宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法治教育，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）登科街道办事处2023年重点工作
1、党的建设纵深推进。一是深入推进思想政治建设。开展意识形态季度分析研判会4次，组织中心组理论学习13次，谈心谈话200余人次，组织送党课下村活动48场次，街道、村（社区）干部政治站位、工作能力、业务水平全面提升。二是切实加强基层组织建设。严把党员发展质量关，全年发展预备党员5名，按期转正18名，顺利完成926名党员信息统计、系统录入。严格落实“三会一课”制度，常态化开展“党史学习教育”活动。三是持续深化作风纪律建设。召开“四省五问”月度重点工作点评会10次，30余街道、村（社区）干部现场检视发言。持续纠正“四风”，深入开展“新风护航”行动，发现并督促整改问题30余个，立案审查2件，组织处理20余人次。
2、重点项目有序推进。一是龙舟公园建成投用。通过组建专班，全力抓好龙舟公园项目土地征用、房屋征拆，确保项目顺利实施。积极抓好安全信访稳定工作，“划遍四川2022年恩阳龙舟公开赛”圆满完成。二是有序推进汉巴南铁路、苍巴高速项目征拆。目前，苍巴高速建设项目完成实物锁定，已进入协议谈判阶段。三是持续推进新场滨河街“不夜城”拆迁项目。目前，已锁定房屋241户，签订搬迁协议236户、搬家226户、拆除房屋207户。
3、疫情防控有力有效。一是政策宣传全方位。充分利用“乡村大喇叭”、“流动宣传车”、微信、电话等方式，向辖区群众全方位宣传疫情最新资讯、防控知识。今年以来，已累计开展流动宣传1200余次。二是严把疫情输入关。按照“宁可十防十空，不可失防万一”要求，严格落实班子成员带班制，坚决做到“逢人逢车必查”，守牢守紧高速出口“第一道关卡”。今年以来，辖区高速路口闭环转运隔离累计302人次。三是起底摸排全覆盖。深入发动辖区志愿者、网格员、两委干部，通过“敲门行动”“地毯式排查”“电话巡访”等方式，今年，累计排查出中高风险区返（恩）人员1136人次，并全部落实居家隔离和居家健康监测防控措施。四是核酸检测全员化。按照“应检尽检，不漏一人”工作要求，综合设立23个核酸检测点，开展全员核酸采样检测13次，采样累计16万余人次。
4、“创文”工作深入人心。一是创建氛围越来越浓厚。充分利用主次干道、交通路口、店铺商家LED显示屏发布公益广告，依托新时代文明实践站（所），常态开展文明实践活动，辖区居民对创建工作的知晓率、支持率和参与率不断提高。二是配套设施越来越完善。认真落实“十大微创建”项目内容，以创带建，完成文昌宫农贸市场改造、新建恩阳大桥头停车场1处，龙舟公园建成、老旧小区改造8个，加装电梯12部。三是市容市貌越来越整洁。坚持常态化开展周五“创文工作日”活动，动员街道全体干部职工、辖区居民全民上阵，整治背街小巷、集贸市场、老旧小区脏乱差现象。深入推进义阳二街老旧小区改造后续工程，全面完成龙舟公园滨河路房屋改造，城市立面、城市天际线进一步美化、亮化。
5、抓紧抓实农业农村“三件”大事。一是全力保障粮食安全。抗牢粮食安全生产主体责任，积极推进12个村（社区）高标准农田建设，全年粮油播面稳定在22380亩以上、总产9200吨以上。大力推进“一村一品、一镇一业”品牌战略，积极培育新型农业经营主体102家，不断发展壮大集体经济，筑牢粮食安全的物质基础。二是全面推进撂荒地治理。采取集体经济盘活、规模流转经营、农户自种代种等方式，分类施策整治撂荒地1016.37亩。同时建立长效机制，防止二次撂荒。三是切实加强耕地保护。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严格落实耕地保护制度。采取“逗硬拆除一批、有偿使用一批、复耕复种一批”三个一批方式，深入开展农村乱占耕地建房违法整治，牢牢守住耕地红线。
6、民生保障不断夯实。一是按时发放低保对象、特困供养人员、残疾人、高龄补贴、困境儿童、孤儿等各类人群的救助资金，累计688.56万元。二是积极开展退役军人就业创业工作，走访调查伤残军人40余人次，培训退役军人劳动就业15人。向部队输送新兵12人，有序完成兵役登记、民兵整组工作。三是多渠道宣传讲解就业创业政策，完成城镇新增就业、失业人员再就业450余人；扎实做好特殊门诊申报服务，帮助申报特殊门诊、大病救助344人。四是扎实开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”，常态化抓好1152户脱贫户、10户监测户帮扶工作。五是扎实推进信访矛盾化解，受理城乡建设、安置补偿、历史遗留等信访事项105件，接待群众来访58件，及时化解52件。
二、部门概况
登科街道办事处实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2023年财政预算供给人员共65人，供给车辆0辆。登科街道办事处有下属二级预算单位11个，参照公务员法管理的事业单位0个。其中党政综合办事机构7个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和城市建设办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所；直属事业单位4个：巴中市恩阳区登科街道办事处便民服务中心、巴中市恩阳区登科街道办事处公共事务服务中心、巴中市恩阳区登科街道办事处农业综合服务中心和巴中市恩阳区登科街道办事处社区建设服务中心。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。
（一）收入预算情况。收入预算总额1978.34万元，比2022年增加451.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1978.34万元，占总收入100%，其他收入0万元，占总收入0% 。
（二）支出预算情况。支出预算总额1978.34万元，比2022年增加451.36万元，其中：基本支出1965.96万元，占总支出99.37%，项目支出12.38万元，占总支出0.63%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算1978.34万元，比2023年财政拨款收支总预算增加451.36万元，主要原因是：增加了单位部分公积金和养老保险，从而增加了人员经费。
收入包括：一般公共预算拨款收入1978.34万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出357.67万元，公共安全支出22.59万元，教育支出94.82万元，社会保障与就业支出170.31万元，卫生健康支出73.57万元，城乡社区支出732.94万元，农林水支出444.16万元，住房保障支出82.28万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款1978.34万元，比2022年增加451.36万元，主要原因是：增加了单位部分公积金和养老保险，从而增加了人员经费。
（一）基本支出1965.96万元。
1.人员支出1538.82万元，其中：基本工资272.43万元，绩效工资92.28万元，津贴补贴82.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费103.95万元，职工基本医疗保险缴费37.34万元，奖金120.11万元，住房公积金82.28万元，公务员医疗补助缴费12.61万元，其他社会保障缴费28.17万元，医疗费7.8万元，其他工资福利支出682.59万元等。
2.日常公用支出427.14万元，其中：办公费5.22万元，水费0.2万元，电费2.05万元，差旅费82.6万元，邮电费0.5万元，会议费0.5万元，培训费0.2万元，公务接待费1.25万元，工会经费5.37万元，其他交通费用20.82万元，其他商品和服务支出308.43万元等。
3.对个人和家庭的补助支出16.31万元，其中：退休费1.29万元，生活补助14.81万元，奖励金0.21万元。
（二）项目支出12.38万元。
运转类项目支出12.38万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额1.25万元，比2022年预算总额减少2.72万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费1.25万元，较2022年预算减少68.51%，主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约，减少了开支。
（三）公务用车购置费0万元。
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2023年,登科街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为427.14万元，比2022年预算增加53.65万元，增加14.36%。主要原因是增加了临河拆迁工作经费和机关食堂运行经费。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额293.27万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金1965.96万元；项目支出绩效目标2个，项目预算资金12.38万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号