巴中市恩阳区登科街道办事处2022年度部门决算公开

目录

 

公开时间：2023年10月10日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

    

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

职能就是在一定时期内在依法使用国家权力的过程中所负有的职责和作用，其应承担以下基本职能：管理职能、分配职能、专政职能。办事处主要行政职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展办事处和村（居）经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安，司法和计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、党的建设纵深推进。一是深入推进思想政治建设。开展意识形态季度分析研判会4次，组织中心组理论学习13次，谈心谈话200余人次，组织送党课下村活动48场次，街道、村（社区）干部政治站位、工作能力、业务水平全面提升。二是切实加强基层组织建设。严把党员发展质量关，全年发展预备党员5名，按期转正18名，顺利完成926名党员信息统计、系统录入。严格落实“三会一课”制度，常态化开展“党史学习教育”活动。三是持续深化作风纪律建设。召开“四省五问”月度重点工作点评会10次，30余街道、村（社区）干部现场检视发言。持续纠正“四风”，深入开展“新风护航”行动，发现并督促整改问题30余个，立案审查2件，组织处理20余人次。

2、重点项目有序推进。一是龙舟公园建成投用。通过组建专班，全力抓好龙舟公园项目土地征用、房屋征拆，确保项目顺利实施。积极抓好安全信访稳定工作，“划遍四川2022年恩阳龙舟公开赛”圆满完成。二是有序推进汉巴南铁路、苍巴高速项目征拆。目前，苍巴高速建设项目完成实物锁定，已进入协议谈判阶段。三是持续推进新场滨河街“不夜城”拆迁项目。目前，已锁定房屋241户，签订搬迁协议236户、搬家226户、拆除房屋207户。

3、疫情防控有力有效。一是政策宣传全方位。充分利用“乡村大喇叭”、“流动宣传车”、微信、电话等方式，向辖区群众全方位宣传疫情最新资讯、防控知识。今年以来，已累计开展流动宣传1200余次。二是严把疫情输入关。按照“宁可十防十空，不可失防万一”要求，严格落实班子成员带班制，坚决做到“逢人逢车必查”，守牢守紧高速出口“第一道关卡”。今年以来，辖区高速路口闭环转运隔离累计302人次。三是起底摸排全覆盖。深入发动辖区志愿者、网格员、两委干部，通过“敲门行动”“地毯式排查”“电话巡访”等方式，今年，累计排查出中高风险区返（恩）人员1136人次，并全部落实居家隔离和居家健康监测防控措施。四是核酸检测全员化。按照“应检尽检，不漏一人”工作要求，综合设立23个核酸检测点，开展全员核酸采样检测13次，采样累计16万余人次。

4、“创文”工作深入人心。一是创建氛围越来越浓厚。充分利用主次干道、交通路口、店铺商家LED显示屏发布公益广告，依托新时代文明实践站（所），常态开展文明实践活动，辖区居民对创建工作的知晓率、支持率和参与率不断提高。二是配套设施越来越完善。认真落实“十大微创建”项目内容，以创带建，完成文昌宫农贸市场改造、新建恩阳大桥头停车场1处，龙舟公园建成、老旧小区改造8个，加装电梯12部。三是市容市貌越来越整洁。坚持常态化开展周五“创文工作日”活动，动员街道全体干部职工、辖区居民全民上阵，整治背街小巷、集贸市场、老旧小区脏乱差现象。深入推进义阳二街老旧小区改造后续工程，全面完成龙舟公园滨河路房屋改造，城市立面、城市天际线进一步美化、亮化。

5、抓紧抓实农业农村“三件”大事。一是全力保障粮食安全。抗牢粮食安全生产主体责任，积极推进12个村（社区）高标准农田建设，全年粮油播面稳定在22380亩以上、总产9200吨以上。大力推进“一村一品、一镇一业”品牌战略，积极培育新型农业经营主体102家，不断发展壮大集体经济，筑牢粮食安全的物质基础。二是全面推进撂荒地治理。采取集体经济盘活、规模流转经营、农户自种代种等方式，分类施策整治撂荒地1016.37亩。同时建立长效机制，防止二次撂荒。三是切实加强耕地保护。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严格落实耕地保护制度。采取“逗硬拆除一批、有偿使用一批、复耕复种一批”三个一批方式，深入开展农村乱占耕地建房违法整治，牢牢守住耕地红线。

6、民生保障不断夯实。一是按时发放低保对象、特困供养人员、残疾人、高龄补贴、困境儿童、孤儿等各类人群的救助资金，累计688.56万元。二是积极开展退役军人就业创业工作，走访调查伤残军人40余人次，培训退役军人劳动就业15人。向部队输送新兵12人，有序完成兵役登记、民兵整组工作。三是多渠道宣传讲解就业创业政策，完成城镇新增就业、失业人员再就业450余人；扎实做好特殊门诊申报服务，帮助申报特殊门诊、大病救助344人。四是扎实开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”，常态化抓好1152户脱贫户、10户监测户帮扶工作。五是扎实推进信访矛盾化解，受理城乡建设、安置补偿、历史遗留等信访事项105件，接待群众来访58件，及时化解52件。

二、机构设置

登科街道办事处下属二级单位6个，其中行政单位2个，参照公务员法的事业单位0个，其他事业单位 4个。

纳入登科街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 登科街道办事处

2. 登科街道办事处财政所

3. 登科街道办事处农业综合服务中心

4. 登科街道办事处社区建设服务中心

5. 登科街道办事处公共事务服务中心

6. 登科街道办事处便民服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度登科街道办事处收入支出总计2694.45万元。与2021年相比，收入支出总计各减少32150.94万元，减少92.27%。主要变动原因是：恩阳区第三小学、恩阳区第四小学和恩阳区实验中学在2022年未纳入登科街道办事处汇总部门决算。

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2334.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2334.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2563.11万元，其中：基本支出2205.01万元，占86.03%；项目支出358.10万元，占13.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2694.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少32150.94万元，减少92.27%。主要变动原因是：恩阳区第三小学、恩阳区第四小学和恩阳区实验中学在2022年未纳入登科街道办事处部门决算。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2551.91万元，占本年支出合计的99.56%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31931.88万元，减少92.60%。主要变动原因是恩阳区第三小学、恩阳区第四小学和恩阳区实验中学在2022年未纳入登科街道办事处部门决算。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2551.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出768.91万元，占30.13%；教育支出254.46万元，占9.97%；文化旅游体育与传媒支出16.59万元，占0.65%；社会保障和就业支出129.87万元，占5.09%；卫生健康支出89.65万元，占3.51%；城乡社区支出813.44万元，占31.87%；农林水支出418.21万元，占16.39%；交通运输支出3万元，占0.12%；住房保障支出55.79万元，占2.19%；其他支出2万元，占0.08%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2551.91万元。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算数为26.41万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为311.79万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为165.12万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为25.91万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为70.34万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:支出决算为16.76万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.82万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为60.26万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为6.21万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为20.47万元，完成预算100%。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.13万元，完成预算100%。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为17.85万元，完成预算100%。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为15.84万元，完成预算100%。

15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为254.46万元，完成预算100%。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为16.59万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为25.03万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为15.54万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为74.65万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为14.65万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政行政运行（项）:支出决算为10.55万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为8.23万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.75万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.97万元，完成预算100%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.14万元，完成预算100%。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为21.01万元，完成预算100%。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:支出决算为48.59万元，完成预算100%。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为761.85万元，完成预算100%。

30.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为58.74万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为27万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为28.83万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:支出决算为10.18万元，完成预算100%。

35.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为15.70万元，完成预算100%。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为52.30万元，完成预算100%。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为179.93万元，完成预算100%。

38.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为45.53万元，完成预算100%。

39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55.79万元，完成预算100%。

41.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2205万元，其中：

人员经费1570.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费634.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.13万元，完成预算78.84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.13万元，完成预算78.84%。公务接待费支出决算比2021年减少5.49万元，下降63.69%。主要原因是一是严格执行中央八项规定，厉行节约；二是恩阳区第三小学、恩阳区第四小学、恩阳区实验中学在2022年度在登科街道办事处汇总。其中：

国内公务接待支出3.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待125批次，652人次（不包括陪同人员），共计支出3.13万元，具体内容包括：调研或来客检查工作的伙食团用餐费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出11.19万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，巴中市恩阳区登科街道办事处机关运行经费支出592.40万元，比2021年增加232.86万元，增长64.76%。主要原因是上级加大对基层投入。

（二）政府采购支出情况

2022年，巴中市恩阳区登科街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，巴中市恩阳区登科街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对乡镇基本财力（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年登科街道办事处部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

巴中市恩阳区登科街道办事处

关于2022年部门整体支出绩效自评的

报     告

 

恩阳区财政局：

为贯彻落实《巴中市恩阳区财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2023〕4号）文件精神，现将我办事处2022年部门整体支出绩效的自评情况汇报如下：

一、单位概况

（一）机构组成。

登科街道办事处位于恩阳区城区中心，系区委、区政府驻地，东北部与巴州区平梁镇接壤，西南与文治街道毗邻，是恩阳区政治经济文化中心。辖麻石、白玉、石马等12个社区和团包垭、五台山、狮子山等4个村,行政事业单位9个，其中：行政单位2个（办事处，财政所），事业单位7个（便民服务中心，社区建设服务中心，公共事务服务中心，农业综合服务中心）。

(二)机构职能。

登科街道办事处应承担以下基本职能：管理职能、分配职能、专政职能。办事处主要行政职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展办事处和村（居）经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安，司法和计划生育等行政工作; 3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 4.保护各种经济组织的合法权益; 5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

现有编制108人。其中行政编制31人（含机关工勤编制6人），事业编制77人。2021年底在职人员538人，其中行政33人，事业505人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年财政拨款收入总计为2694.45万元,其中：2021年年末结转结余349.02万元，政府性基金财政拨款收入11.19万元。一般公共财政预算财政拨款本年收入2334.24万元，其中：一般公共服务支出财政拨款收入790.02万元；教育支出财政拨款收入254.46万元；文化旅游体育与传媒支出财政拨款收入16.59万元；社会保障和就业支出财政拨款收入129.88万元；卫生健康支出财政拨款收入89.65万元；城乡社区支出财政拨款收入700.95万元；农林水支出财政拨款收入296.91万元；住房保障财政拨款收入55.78万元

（二）部门财政资金支出情况。

2022年登科街道办事处财政支出总计为2694.45万元，其中：当年财政基本支出2205万元，项目支出358.11万元。按功能分：一般公共服务支出768.91万元，教育支出254.46万元，文化旅游体育与传媒支出16.59万元，社会保障和就业129.88万元，卫生健康支出89.65万元，城乡社区支出824.63万元，农林水支出418.21万元，交通运输支出3万元，住房保障支出55.78万元，其他支出2万元。

2022年年末结转和结余131.34万元

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1、工作制度建设规范

围绕加强制度建设，推进工作作风，促进规范管理，我办事处制定了相关的制度。我办事处以修改完善制度建设为抓手，结合工作实际，建立、修订和完善了一系列切合实际的相关制度，进一步明确工作纪律，细化工作责任，加强作风建设，同时加大制度的执行力度，用制度规范工作行为，使干部职工自觉遵守制定的各项规章制度，更好地为群众服务。

2、财务制度建设规范

为严肃财经纪律，规范收支行为，经办事处党工委同意并结合我办事处实际制定了《巴中市恩阳区登科街道办事处财务管理监督制度》，制度明确规范了财务管理领导小组，财务监督领导小组，报账单位、时间、程序，票据管理制度以及关于支出的具体要求。

3、内控制度建设规范

全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等6大经济业务流程，在此基础上建立健全了《登科街道办事处行政事业单位预算管理制度》、《登科街道办事处政府采购制度》、《登科街道办事处收支管理制度》、《登科街道办事处合同管理制度》、《登科街道办事处资产管理制度》等，并成立了内部控制建设领导小组，由办事处主任岳天松同志任组长，副主任谢宏同志任副组长，财政所长、党政办主任等为成员，领导小组下设办公室，由财政所所长负责办公室日常事务。

4.建立关键岗位责任制

针对各项经济业务涉及的岗位，尤其是关键性岗位，明确岗位职责权限、人员要求以及奖惩办法等，建立健全关键岗位人员的培训、评价、轮岗等制度。

（二）绩效目标管理情况

2022年按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行；绩效目标设定在去年的基础上结合单位本年度工作任务，完整可行；绩效目标管理符合国家法律法规、部门“三定”方案确定的职责、国民经济和社会发展的中长期规范；绩效目标的实施过程由办事处监督小组全程监督，监控内容涵盖资金到位情况、使用进度、绩效目标完成情况；绩效评价由办事处绩效评价小组领导实施，采用支出绩效评价指标体系法，客观公正。

(三)综合管理情况

1、政府性债务管理：2022年我办事处政府性债务管理取得较突出成效，办事处做到严格控制各项支出，做到量入为出，坚持不举债搞政绩工程、形象工程，从源头上杜绝新债的发生。

2、政策采购实施计划：全面贯彻落实《政府采购法》,全面贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》文件精神，严格编制政府采购预算，做到应编尽编，集中采购和分散采购全部通过“恩阳区政府采购项目系统”进行，全面规范了我办事处的采购行为，加强了政府采购的管理。

3、三公经费使用情况：2022年我办事处无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费，公务接待费预算数3.92万元，决算数3.13万元，2022年无超预算、超标准、超范围列支公务接待费的情况。

4、资产管理情况：根据《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件精神，我办事处设立了专职专岗管理政府性资产，并明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，政府性资产全部资产管理系统实行动态监管，加大了资产管理信息化建设，优化了国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。

5、信息公开情况：从实际出发，本着“规范、明了、方便、实用”的原则，突出重点，创新形式，不断提高政府信息公开工作水平。一是加强组织领导，确定相关工作职责，明确政务公开分工，责任到人，全面推进全办事处信息公开。二是强化制度建设，信息公开从组织管理、工作程序、具体要求等方面都作了明确规定。三是积极公开，利用政府信息公开网、政府信息公开栏、村级信息公开处等多种途径开展政务公开，确保了信息公开的经常性、动态性和及时性。四是建立健全政务公开监督制约机制，明确政务公开工作责任，加强对政务公开的监督考核，对各村、各站所信息公开进行监督，督促及时更新政务信息，提高公开质量和公开实效。

6、依法接受审计、财政监督的情况：根据市、区安排，2022年我办事处全面完成了专项检查、区级全面巡查、涉农资金、扶贫资金等自查自纠工作，积极配合上级机关完成了检查工作，及时报送了各类检查报表和自查自纠报告，对发现的问题在规定的时限内进行了整改，对存在的问题全部整改到位。

（四）综合绩效情况

1、党的建设纵深推进。一是深入推进思想政治建设。开展意识形态季度分析研判会4次，组织中心组理论学习13次，谈心谈话200余人次，组织送党课下村活动48场次，街道、村（社区）干部政治站位、工作能力、业务水平全面提升。二是切实加强基层组织建设。严把党员发展质量关，全年发展预备党员5名，按期转正18名，顺利完成926名党员信息统计、系统录入。严格落实“三会一课”制度，常态化开展“党史学习教育”活动。三是持续深化作风纪律建设。召开“四省五问”月度重点工作点评会10次，30余街道、村（社区）干部现场检视发言。持续纠正“四风”，深入开展“新风护航”行动，发现并督促整改问题30余个，立案审查2件，组织处理20余人次。

2、重点项目有序推进。一是龙舟公园建成投用。通过组建专班，全力抓好龙舟公园项目土地征用、房屋征拆，确保项目顺利实施。积极抓好安全信访稳定工作，“划遍四川2022年恩阳龙舟公开赛”圆满完成。二是有序推进汉巴南铁路、苍巴高速项目征拆。目前，苍巴高速建设项目完成实物锁定，已进入协议谈判阶段。三是持续推进新场滨河街“不夜城”拆迁项目。目前，已锁定房屋241户，签订搬迁协议236户、搬家226户、拆除房屋207户。

3、疫情防控有力有效。一是政策宣传全方位。充分利用“乡村大喇叭”、“流动宣传车”、微信、电话等方式，向辖区群众全方位宣传疫情最新资讯、防控知识。今年以来，已累计开展流动宣传1200余次。二是严把疫情输入关。按照“宁可十防十空，不可失防万一”要求，严格落实班子成员带班制，坚决做到“逢人逢车必查”，守牢守紧高速出口“第一道关卡”。今年以来，辖区高速路口闭环转运隔离累计302人次。三是起底摸排全覆盖。深入发动辖区志愿者、网格员、两委干部，通过“敲门行动”“地毯式排查”“电话巡访”等方式，今年，累计排查出中高风险区返（恩）人员1136人次，并全部落实居家隔离和居家健康监测防控措施。四是核酸检测全员化。按照“应检尽检，不漏一人”工作要求，综合设立23个核酸检测点，开展全员核酸采样检测13次，采样累计16万余人次。

4、“创文”工作深入人心。一是创建氛围越来越浓厚。充分利用主次干道、交通路口、店铺商家LED显示屏发布公益广告，依托新时代文明实践站（所），常态开展文明实践活动，辖区居民对创建工作的知晓率、支持率和参与率不断提高。二是配套设施越来越完善。认真落实“十大微创建”项目内容，以创带建，完成文昌宫农贸市场改造、新建恩阳大桥头停车场1处，龙舟公园建成、老旧小区改造8个，加装电梯12部。三是市容市貌越来越整洁。坚持常态化开展周五“创文工作日”活动，动员街道全体干部职工、辖区居民全民上阵，整治背街小巷、集贸市场、老旧小区脏乱差现象。深入推进义阳二街老旧小区改造后续工程，全面完成龙舟公园滨河路房屋改造，城市立面、城市天际线进一步美化、亮化。

5、抓紧抓实农业农村“三件”大事。一是全力保障粮食安全。抗牢粮食安全生产主体责任，积极推进12个村（社区）高标准农田建设，全年粮油播面稳定在22380亩以上、总产9200吨以上。大力推进“一村一品、一镇一业”品牌战略，积极培育新型农业经营主体102家，不断发展壮大集体经济，筑牢粮食安全的物质基础。二是全面推进撂荒地治理。采取集体经济盘活、规模流转经营、农户自种代种等方式，分类施策整治撂荒地1016.37亩。同时建立长效机制，防止二次撂荒。三是切实加强耕地保护。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严格落实耕地保护制度。采取“逗硬拆除一批、有偿使用一批、复耕复种一批”三个一批方式，深入开展农村乱占耕地建房违法整治，牢牢守住耕地红线。

6、民生保障不断夯实。一是按时发放低保对象、特困供养人员、残疾人、高龄补贴、困境儿童、孤儿等各类人群的救助资金，累计688.56万元。二是积极开展退役军人就业创业工作，走访调查伤残军人40余人次，培训退役军人劳动就业15人。向部队输送新兵12人，有序完成兵役登记、民兵整组工作。三是多渠道宣传讲解就业创业政策，完成城镇新增就业、失业人员再就业450余人；扎实做好特殊门诊申报服务，帮助申报特殊门诊、大病救助344人。四是扎实开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”，常态化抓好1152户脱贫户、10户监测户帮扶工作。五是扎实推进信访矛盾化解，受理城乡建设、安置补偿、历史遗留等信访事项105件，接待群众来访58件，及时化解52件。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据巴中市恩阳区2022年部门整体支出绩效评价指标体系及评分表得出测算，本单位部门整体支出绩效评价得分情况为：基础工作管理27.5分，绩效目标管理13.5分，绩效运行监控24分，绩效评价实施13.5分，评价结果应用15分，绩效管理创新5分，总绩效为98.5分,评价结果为“优秀”。

（二）存在问题。

1、部门资产管理不够细化，未定期盘点和及时清理。

2、部门预算采购不够合理，有待提高。

3、绩效问责制度建立不够健全。

（三）改进建议。

1、加强资产管理，提高资产使用率。我办事处已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。

2、强化预算采购管理，提高政府采购执行率。我办事处将在以后的采购管理中，当年年末做好下年采购预算申报，并在执行中，严格按照采购管理办法进行申报、采购、公示等。

3、完善绩效问责制度，提升绩效管理水平。我办事处在以后的绩效管理中，会及时公开绩效评价结果，并深化分析各项绩效评分指标，对于绩效目标实施的薄弱环节，进行加强，按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

 

 

 

附件

巴中市恩阳区登科街道办处

关于2022年基本财力保障绩效自评情况的

报    告

 

区财政局：

为认真贯彻落实中央、省、市、区关于全面实施预算绩效管理决策部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2023〕4号）文件要求，我街道党工委、办事处高度重视，随即开展专项会议、组织专班对2022年基本财力保障奖补资金绩效评价进行了自评，现将我街道2022年基本财力保障绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照项目申报计划，2022年登科街道办事处基本财力保障奖补资金项目支出总投资31万元（其中：区下达乡镇财力保障奖补资金31万元）。该项目主管部门为巴中市恩阳区登科街道办事处。我街道办事处基本财力保障资金31万元，主要用于环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救助、信访维稳调解、创新社会管理和安全生产监管等方面。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容为环境卫生整治1.5万元，办事处办公楼下水道疏通、化粪池清理和办公区域保洁人员劳务费。乡风文明建设0.49万元，为文明劝导员劳务费。防灾应急救助8.18万元，为新冠病毒防疫期间购预防药、疫情防控物品、高速路疫情防控集装箱板房租金、新场街拆迁指挥部应急物资等。安全生产监管1.46万元，为安全生产岗位津贴和应急救援制度牌及安全宣传册等制作费。维稳信访调解5.61万元，到成都、重庆、北京等地开展维稳信访工作以及防电信诈骗宣传资料和广告制作等。创新社会管理13.76万元，为扶贫网络电商平台扶贫物资购置、2022年征兵支出、电信业务使用费和网络费。

2.项目资金申报相符性

通过自评，我街道办事处基本财力保障奖补资金项目申报内容与具体实施内容完全相符、申报目标合理可行。为环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救助、安全生产监管、维稳信访调解、创新社会管理，申报内容与实施内容相符，申报目标围绕基层运转，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年登科街道办事处乡镇财力保障奖补资金项目申报符合相关程序，根据《巴中市恩阳区财政局关于2022年部门预算的批复》（恩财预〔2022〕5号）文件，2022年区财政共下达我办事处基本财力保障资金31万元。我街道办事处根据《中华人民共和国预算法》，按照现行财政管理体制等法律法规，批复登科街道办事处基本财力保障资金31万元与2022年年初预算一并下达。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。基本财力保障项目资金由区财政局按要求及时将资金录入到大平台，我街道办事处财政所按项目实施情况通过大平台支付资金。资金计划31万元，实际到位31万元，到位率达100%。

2.资金使用。截止评价时点，我街道办事处基本财力保障项目资金实际支付31万元，分别为环境卫生整治1.5万元，乡风文明建设0.49万元，防灾应急救助8.18万元，安全生产监管1.46万元，维稳信访调解5.61万元，创新社会管理13.76万元。资金开支范围合理，支付依据合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我街道办事处2022年基本财力保障资金的财务管理，严格按照《巴中市恩阳区乡镇基本财力保障机制试点资金管理暂行办法》进行使用和管理；项目的开支由财政所长复核，街道办事处分管领导审核后由主任审批，街道办事处财政所严格按照财政资金的财务管理制度直接拨付到项目实施人手中，严格审核各类支出票据的要素是否齐全，不合规、不合法的票据严禁入帐；各项目资金财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1.加强领导，落实责任。为加强项目的监督、管理和指导，切实将项目的各项建设任务落到实处。街道办事处实行分工协作，落实责任，办事处成立了财政项目支出领导小组，由办事处主任任组长，分管建设的副主任任副组长，财政、建管等部门负责人为成员的工作领导小组。具体负责项目实施，明确分工，强化责任，加强资金管理，确保各项工作有序进行。   

2.严格管理，遵循制度。严格执行预算法、会计法、项目资金管理办法及政府采购制度等财经法规制度，资金拨付坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

3.项目公开，资金公示，充分尊重民意。做到财务公开，让广大人民群众享有知晓权、参与权、决策权、真正做到群众参与，民主管理。

4.落实管护责任，严把质量关。在各项目点建立相应的管护制度，明确相关责任人进行管护，严格验收，对不合格的项目要求限期整改。

四、目标及绩效完成情况

（一）项目完成情况

我街道办事处基本财力保障项目资金实际支付31万元，分别为环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救助、安全生产监管、维稳信访调解、创新社会管理，所有项目都按质、按量、按时完成，无预算支出情况，成本控制较好。

（二）项目效益情况

1.通过实施环境卫生整治，垃圾、下水道及街道路面得到整治，让街道再也没有以往的“垃圾满天飞、污水四处流”的现象，有效提升了街道形象、美化了人居环境。

2.乡风文明建设取得了良好的效果，为文明劝导员劳务费，市民素质得到了很大提高，形成了文明和谐的社会新风尚。

3.安全维稳方面也出现了新成效，让老百姓之间的矛盾得到了及时化解，避免了很多事态的发生，促进了百姓之间的和谐相处，为我街道办事处的新农村建设、经济发展和社会稳定作出了积极的贡献。

4.防灾应急救助方面，我街道办事处规范应急救助工作，合理配置救灾资源，建立健全突发重大自然灾害紧急救助体系和运行机制，对于新冠病毒疫情的防控处理得当，保障了人民群众的生命安全。

5.安全生产监管方面，通过落实责任主体，保证了全年全办事处无安全事故发生。

6.创新社会管理方面，扶贫网络电商平台扶贫物资购置，帮助贫困农户实现产品产销对接，帮助贫困地区居民降低生产生活成本；征兵工作对于维护国家安全、保卫国家主权和领土完整、维护社会稳定具有不可替代的作用；电信业务使用和网络使用，能够加快信息流通，提高信息利用率，促进辖区经济发展。

五、评价结论

根据巴中市恩阳区2022年财政项目支出绩效评价指标体系测算，本单位评价得分是：项目决策20分，项目管理29分，目标完成20分，项目效果28分，总绩效为97分，评价结果为“优秀”（2023年区级财政项目支出绩效评价指标体系附后）。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

一是城市基础设施建设较为薄弱，环境方面的管理较为困难，特别是背街小巷、老旧小区，基础条件都达不到要求，管理更为困难，资金需求还很大，年初预算的基本财力安排偏低，支出保障比较困难，影响了街道办事处正常运转。二是办事处财源受限，财力明显减少，自主的财力缺乏。成区以来，各类项目的实施政策的主动权不在办事处，而在条条管辖下的区级各主管部门，各类项目开支的工作经费也实行条管。然而各项政策的落实大都在基层，致使办事处日常办公运转困难。

（二）相关建议

一是提高办事处的基本财力。在保障基本项目支出后，将街道维护、环境卫生整治、防灾应急救助等基本公共服务事项经费统筹纳入预算安排予以保障；对农业投入、信访维稳、安全生产、信息化建设等事关办事处发展和稳定的事项，按照管理人口和地域、工作难易程度予以专项补助，安排固定工作经费。

二是加强财政管理，强化收入征管，增加财政收入，不断提高财政收入水平，加强支出管理，严格控制支出，节约财政资金。

七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

1.年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算，督促各项目单位按进度实施项目，及时申报资金，让其发挥应有的效益，加大对街道和社区的支持力度，上级政府、部门要在人力、物力、财力方面给予一定的支持和帮助，尽可能下拨一些资金，调动工作的积极性。

2.加强对支出的管理，严格按制支出，节约财政资金。进一步完善财务规章制度，从严控制非生产性支出，让下拨的每一笔资金都用在刀刃上，促进辖区经济持续更好更快发展。

 

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

巴中市恩阳区登科街道办事处（本级）.XLS
    巴中市恩阳区登科街道办事处.XLS
    巴中市恩阳区登科街道办事处财政所.XLS
    巴中市恩阳区登科街道办事处便民服务中心.XLS
    巴中市恩阳区登科街道办事处公共事务服务中心.XLS
    巴中市恩阳区登科街道办事处农业综合服务中心.XLS
    巴中市恩阳区登科街道办事处社区建设服务中心.XLS