巴中市恩阳区文治街道办事处关于2019年部门预算公开的说明

恩阳区文治街道办事处2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）文治街道办事处主要职责是：

1．贯彻执行党的路线、方针和政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。

2．负责制定并实施本辖区经济发展规划，做好辖区内农村集体经济组织和其它经济组织的管理和服务工作；改善本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务。

3．负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、公共卫生、民族宗教、老龄、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、脱贫攻坚等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

4．加强城市建设管理和综合行政监管，负责组织实施本辖区拆迁安置工作，做好市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商质监、食品药品、公共卫生、文化体育和劳动保障等监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾、安全生产等日常监管工作；依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

5．负责统筹落实村（社区）发展的重大决策，制订并实施村（社区）建设规划和年度计划；指导、支持村（社区）村（居）委会开展工作，动员各类派驻单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理；合理配置社区资源，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务，协调解决社区建设中的困难和问题。

6．管理街道财政，平衡收支预算，监督、协调街道和村、社区的经济工作；落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫计等领域相关政策，发展公共服务事业。

7．加强基层民主政治建设，指导辖区内村（社区）村民（居民）民委员会工作，健全自治平台，发挥基层群众性自治组织作用，开展群众性文化体育活动和爱国卫生运动。

8．负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、法治建设、人民调解、法律服务、信访调处、流动人口管理，推进社区网格化管理，协助有关部门开展治安保卫工作。

9．配合古镇管委会做好古镇辖区内的保护、规划、建设、拆迁、风貌改造等工作。

10．完成上级交办的其他任务。

（二）、文治街道办事处2019年重点工作是：

1、抓好基层党建工作；2、以脱贫攻坚为统揽，全面做细做实已脱贫户巩固提升，确保不发生返贫现象；3、加快新区重点项目建设用地征拆力度，确保重点项目实施畅通；4、加强依法治理工作；5、加快征地拆迁安置还房进度，确保被拆迁群众平稳、快速入住新居；6、网格化实施“三违”管控，确保减“存量”、零“新增”，确保新区建设秩序；7、结合创建全国文明城市要求，不断完善城区配套设施建设；8、全力打响青山绿水环保攻坚战，着力改善群众居住条件；9、着力改善民计民生，着力提升群众幸福指数；10、群防群治，加强社会管控，确保安全信访稳定；11、持续加大扫黑除恶力度，确保专项斗争取得实效；12、扎实推进招商引资工作；13、抓好民生工作；14、抓好创建和环境治理工作；15、抓好经济发展工作；16加强财务管理，严格预算约束，做好年度预决算编制工作。

二、部门概况：

文治街道办事处下属二级预算单位15个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。

三、收支预算总体情况

2019年文治街道办事处收入预算总额为8,352,583元，比2018年增加233,655元，增加2.88%，主要原因是：行政事业单位人员基本工资调标、各社区增设副书记职务等相应增加经费。其中：当年财政拨款收入7,497,933元，事业收入0元，上级补助收入854,650元，上年结转收入0元。相应安排支出预算8,352,583元，其中：一般公共服务支出2,956,862元，文化旅游体育与传媒支出135,134元，社会保障和就业支出774,620元，卫生健康支出414,864元，城乡社区支出3,052,853元，农林水支出735,281元，住房保障支出282,969元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2019年文治街道办事处财政拨款收入预算总额为7,497,933元，比2018年增加567,465元，增加8.19%，主要原行政事业单位人员基本工资调标、各社区增设副书记职务等相应增加经费。

文治街道办事处预算安排财政拨款支出主要用于保障各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化、社会保障、卫生健康,城乡社区、农林水等发展相关工作。

基本支出7,497,933元，用于保障文治办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出预算安排0元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出2,125,979元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转。

（二）文化旅游体育与传媒支出134,192元。主要用于事业单位人员工资、日常运转支出。

（三）社会保障和就业支出768,758元。主要用于事业单位人员工资、日常运转及离退休人员支出。

（四）卫生健康支出410,662元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；事业单位人员工资、日常运转支出。

（五）城乡社区支出3,049,363元。主要用于事业单位人员及社区干部报酬、日常运转支出。

（六）农林水支出726,010元。主要用于事业单位人员及村社人员工资、日常运转支出。

（七）住房保障支出282,969元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年文治办事处安排政府采购支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2019年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2019年预算安排26,500元，较2018年预算下降5.36%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

2019年公务接待费计划用于日常公务接待等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年预算安排公务用车购置经费0元，与2018年预算相比下降0%。

2019年安排公务用车运行维护费0元，与2018年预算相比下降0%。

七、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，文治街道办事处对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，确保行政事业单位机构及各社区保障人员经费正常运转财政资金547.28万元，确保行政事业单位机构及各社区保障公用经费正常运转财政资金94.51万元，年度内完成基本财力保障资金20万元，年度内完成基层组织活动和公共服务运行经费88万元，共涉及财政资金749.79万元；对2019年预算安排0个项目，项目预算涉及财政资金0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，文治街道办事处及下属行政单位的机关运行经费财政拨款预算为52.53万元，比2018年预算增长9.48万元，增长22.02%。主要原因是人员增加，相应增加运转经费。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，文治街道办事处单位公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年文治街道办事处部门预算安排的0个项目，项目预算涉及财政资金0万元。

九、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附表：

1.巴中市恩阳区文治街道办事处2019年部门预算信息公开表

2.巴中市恩阳区文治街道办事处部门预算整体支出绩效目标表