巴中市恩阳区文治街道办事处2018年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党的路线、方针和政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。

2.负责制定并实施本辖区经济发展规划，做好辖区内农村集体经济组织和其它经济组织的管理和服务工作；改善本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务。

3.负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、公共卫生、民族宗教、老龄、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、脱贫攻坚等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

4．加强城市建设管理和综合行政监管，负责组织实施本辖区拆迁安置工作，做好市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商质监、食品药品、公共卫生、文化体育和劳动保障等监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾、安全生产等日常监管工作；依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

5.负责统筹落实村（社区）发展的重大决策，制订并实施村（社区）建设规划和年度计划；指导、支持村（社区）村（居）委会开展工作，动员各类派驻单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理；合理配置社区资源，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务，协调解决社区建设中的困难和问题。

6．管理街道财政，平衡收支预算，监督、协调街道和村、社区的经济工作；落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫计等领域相关政策，发展公共服务事业。

7．加强基层民主政治建设，指导辖区内村（社区）村民（居民）民委员会工作，健全自治平台，发挥基层群众性自治组织作用，开展群众性文化体育活动和爱国卫生运动。

8．负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、法治建设、人民调解、法律服务、信访调处、流动人口管理，推进社区网格化管理，协助有关部门开展治安保卫工作。

9．配合古镇管委会做好古镇辖区内的保护、规划、建设、拆迁、风貌改造等工作。

10.完成上级交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

1．抓班子建设，行政效能提高。注重把党工委班子建设摆在突出位置，重点抓好班子的思想、作风和能力建设，全力提升党工委集体领导的作用。一是加强思想建设。积极建设学习型领导班子，以“两学一做”学习教育为契机，认真学习党的理论精髓，党的十九大精神及习近平总书记来川视察重要讲话精神、省委第十一届三次全会、市委第四届六次全会、区委第二届七次全会等中央和省市区重要会议精神，提升理论素养和业务水平。二是加强作风建设。注重民主决策，坚决做到凡重大工作决策，努力扩大党内民主畅通监督渠道。落实领导干部接访制度，继续推行下访制度。廉政建设注重强化责任，认真执行党风廉政建设责任制，严格落实班子成员工作责任，积极建立、完善相关工作机制。三是加强能力建设。今年以来，围绕决战决胜脱贫攻坚为目标，坚持抓经济、抓产业、抓环境等工作统筹协作的工作思路，党员干部尽职尽责较好地履行本职工作。

2．抓经济发展，实现稳中有升。截止10月底，我街道实现地区生产总值2.25亿元，同比增长11%；社会消费品零售总额达2.58亿元，城乡居民收入稳中有升；实施上级下达项目2个，完成投资2000多万元；财政税收稳中有增，完成地方一般公共预算收入1028万元，入库地方税收412万元，国税收入36.5万元；城镇居民人均可支配收入20331元，同比增长13.1%；农村居民人均可支配收入11748元，同比增长12%。注重项目保障，对市区重点项目安排进行前期征拆、中期协调、后期服务，全力促进项目建设有序推进。

3．抓脱贫攻坚，全面巩固提升。一是对标精准推动真脱实退。2018年，我们全面完成21户65人贫困人口顺利脱贫，并持续抓好省、市、区反馈问题整改和提升，督促帮扶干部按规定驻村入户，加大对帮扶力度，全面巩固脱贫成果。对已退出的脱贫户开展回头看、回头帮工作，持续加大帮扶力度，防止返贫现象发生。二是有序推进集体经济改革的工作，完善好各类软件资料，实现全街道集体经济全覆盖，达到每个社区都有产业目标。三是逗硬抓实责任落实，进一步强化督查督导，压实压紧工作责任。

4．抓民计民生，提升幸福指数。一是扎实开展低保年审工作。对全街道低保户、低保政策兜底户进行严格复核，做到精准识别，应评尽评。二是深入开展慰问帮扶活动。街道团委、关工委、妇联对农村留守儿童、留守妇女、留守老人进行了全面摸排，开展慰问帮扶活动10次。三是积极加强助残工作。开展“全国助残日”活动，给孤残人士发放残疾辅具（轮椅、拐杖）、慰问品（文具、保温杯）。同时，残疾人居家灵活就业和残疾人量服工作有序推进。四是扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”清理工作。通过成立专项工作领导小组，制定详细可操作的工作预案，历时20天对所辖的11个社区、72个居民小组各居民的惠民惠农财政补贴资金“一卡通”进行了全面自查自纠，锁定银行卡5004张，并对发现的问题全面进行整改完毕。

5．抓文明创建，改善全民素质。按照创建全国第六届文明城市要求，一是健全机构、夯实责任，大力宣传，营造良好氛围。着重围绕乱扔乱贴、随地吐痰、横穿马路、环境治理、居民素质等方面进行专项整治。二是健康教育不断深入，印发宣传资料3000本，资料入户率达90%以上，确保创文知晓率100%。三是除害防病成效显著，深入开展灭蝇、灭蚊、灭鼠活动，有效地控制“四害”；以预防为主，防治结合，全街道“四苗”接种率和新生儿乙肝疫苗接种率均达到100%以上。四是环保工作不断加强，扎实开展严禁秸秆焚烧、垃圾乱丢乱扔、粪便污水乱排乱放等活动，全民环保意识显著提升。

6．抓安全稳定，构建法治良序。一是加大矛盾纠纷排查。对全街道信访稳定实行领导包村、领导包案制度，认真开展领导接访和大排查大化解活动，各社区每两周至少召开1次居民小组会议，每月至少召开1次群众大会，全面了解掌握群众思想动态，把矛盾化解在村组、化解在基层。二是大力推进扫黑除恶工作。广泛宣传动员，通过悬挂横幅标语，发放宣传资料、建立微信平台等多种形式，动员全民参与，引导全员整治。全面对辖区内重点区域开展大排查大整治，对重点稳控对象全面摸底排查，逐人建立台账，逐人制定稳控方案，做到了底子清、情况明、措施实。三是加强安全生产监管。扎实推进市级安全社区创建工作，深入开展道路交通、水上安全、食品安全等安全生产大检查30余次，切实维护了全街道社会和谐稳定。

7．重大项目完成情况。一是协助区拆迁办、土地储备中心完成省、市、区重点项目建设内集体土地房屋征拆700余户、国有土地房屋征拆30余户，确保了新区重点建设顺利实施；二是共投资300余万元，完成入户路建设8.2公里，硬化元窝社区通组公路2.3公里；三是完成C级危房和分散特困供养人员房屋改造35户；四是投资60万元完成柏林社区自来水改造工程；五是协助住建、环保等部门实施污水管网工程、黑臭水体整治工程；六是启动对敬老院房屋和居住环境进行改造；七是全面启动新区建设安置还房工作，首批利达房产安置还房目前已进入复核结算阶段。

8．受表彰情况。2018年，我街道办事处被巴中市委、市政府表彰为市级文明单位；被巴中市委表彰为安保维稳先进集体；被巴中市政法委评选为维护社会稳定工作先进单位和平安创建示范街道；老场社区被巴中市政法委评选为平安创建示范社区。

9．创新工作举措和特色亮点。2018年我们不断转变工作思路，创新工作方法，一是加强干部思想教育，进一步增强自我约束、自我监督、自觉接受监督的意识；二是严明干部政治纪律，进一步增强与街道党工委在政治上保持高度一致；三是树立良好工作习惯，进一步强化求真务实、真抓实干；四是转变干部工作作风，进一步培养干部自我约束、自我反省和“干干净净干事”的意识；五是增强团队协作意识，使大家真正做到心往一处想、劲往一处使、话往一处说、事往一处做，同心同德、形成合力，为争当川陕革命老区振兴发展示范区排头兵而努力奋斗。

10．工作中存在的问题。一是自身学习有待加强。从年龄结构和文化程度上看，基层干部年龄普遍偏大、文化程度也不高，街道严重缺乏懂经济、善管理、有经验的人才；二是改革发展给我们带来的巨大挑战。面对新形势，部分干部在思想、能力、工作方法上不适应，感到力不从心；三是干部适应群众期盼和诉求的能力还不够。特别是新区成立之后，随着城市建设进度的不断加快，群众对我们的监督、诉求从根本上显得不平衡、不充分，个别干部不能完全适应新的形式、新的观念和新的步伐，导致我们的工作处处受限、时时受阻，主要表现在征地拆迁和安置还房过程中。上述问题，我们将高度重视、立足当前，着眼长远，在今后的工作中采取切实有力措施，认真加以解决。

二、机构设置

文治街道办事处下属二级单位17个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。

纳入文治街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：文治街道办事处、统计站、财政所、会计核算中心、文广站、社保所、民政服务所、计生协会、建管站、农综站、畜牧站、林业站、水管站、恩阳一小、恩阳二小、恩阳二中、文治社区卫生服务中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年文治街道办事处本年收入总计63,258.48万元，与2017年相比，收入增加45,475.6万元，增长255.73%；2018年文治街道办事处本年支出总计63,044.81万元，与2017年相比，支出增加45,261.93万元，增长254.53%。2018年收支增长数主要是人员工资结构调整增加支出及恩阳区划转农村基础设施建设和新区保障性安居工程等各项支出。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计63,258.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61,488.25万元，占97.2%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1,765.23万元，占2.79%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计63,044.81万元，其中：基本支出7,107.69万元，占11.27%；项目支出55,937.12万元，占88.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计61,493.25万元，与2017年相比,财政拨款收入增加45,383.27万元，增长281.71%；2018年财政拨款支出总计61,279.58万元，与2017年相比，财政拨款支出增加45,169.6万元，增长280.38%。2018年增长数主要是人员工资结构调整增加支出及恩阳区划转农村基础设施建设和新区保障性安居工程等各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出61,279.58万元，占本年支出合计的97.2%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加45,169.6万元，增长280.38%。2018年增长数主要是人员工资结构调整增加支出及恩阳区划转农村基础设施建设和新区保障性安居工程等各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出61,279.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出515.66万元，占0.84%,公共安全支出1,000万元，占1.63%，教育支出4,085.91万元，占6.68%，文化体育与传媒45.79万元，占0.07%，社会保障和就业支出1,407.24万元，占2.3%，医疗卫生与计划生育支出1,117.31万元，占1.82%，节能环保支出313万元，占0.51%，城乡社区支出7,264.49万元，占11.85%，农林水支出33,499.66万元，占54.67%，金融支出4.5万元，占0.01%，住房保障支出12,018.61万元，占19.61%，其他支出7.41万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为61,279.58万元，完成预算99.66%。其中：

1.一般公共服务支出：

（1）人大事务-行政运行9.95万元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务309.7万元（其中：行政运行109.64万元、一般行政管理事务15万元、事业运行7.06万元、 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出178万元、）。

（3）统计信息事务-事业运行10.75万元；财政事务48.93万元（其中：行政运行22.73万元、事业运行26.20万元）。

（4）纪检监察事务-行政运行16.33万元。

（5）群众团体事务-行政运行7.88万元。

（6）党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行8.8万元；

（7）其他一般公共服务支出103.32万元。

2018年一般公共服务支出决算为515.66万元，完成预算84.03%。决算数小于预算数的主要原因是由于年终各款项待结算。

2.公共安全支出：公安-其他公安支出1,000万元，2018年决算为1,000万元，完成预算100%。

3.教育支出：

（1）教育管理事务-其他教育管理事务支出1.98万元。

（2）普通教育4,059.54万元（其中：学前教育369.09万元、小学教育2,252.21万元、初中教育75.11万元、高中教育503.79万元、其他普通教育支出859.34万元）。

（3）教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出24.39万元。

2018年教育支出决算为4,085.91万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒支出：

（1）文化17.19万元（其中：群众文化7.73万元、其他文化支出9.46万元）。

（2）体育-体育竞赛12.2万元。

（3）新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出0.5万元。

（4）其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出15.9万元。

2018年文化体育与传媒支出决算为45.79万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出:

（1）人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构14.96万元。

（2）民政管理事务-其他民政管理事务支出12.52万元。

（3）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出91.72万元。

（4）抚恤331.62万元（其中：义务兵优待12.28万元、其他优抚支出319.34万元）。

（5）退役安置-退役士兵安置7万元。

（6）社会福利27.08万元（其中：儿童福利8.26万元、老年福利1.81万元、其他社会福利支出17.01万元）。

（7）残疾人事业34.27万元（其中：残疾人生活和护理补贴2.90、其他残疾人事业支出31.37万元）。

（8）自然灾害生活救助34.41万元（其中：中央自然灾害生活补助28.41万元、地方自然灾害生活补助2.00万元、其他自然灾害生活救助支出4.00万元）。

（9）最低生活保障461.74万元（其中：城市最低生活保障金支出445.46万元、农村最低生活保障金支出16.27万元）。

（10）临时救助-流浪乞讨人员救助支出3万元。

（11）特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出24.06万元。

（12）其他生活救助-其他农村生活救助12.77万元。

（13）财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助223.94万元。

（14）其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出128.17万元。

2018年社会保障和就业支出决算为1,407.24万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出：

（1）基层医疗卫生机构383.89万元（其中：城市社区卫生机构274.49万元、其他基层医疗卫生机构支出109.40万元）。

（2）公共卫生179.73万元（其中：基本公共卫生服务162.73万元、重大公共卫生专项17万元）。

（3）中医药-其他中医药支出6.00万元。

（4）计划生育事务75.45万元（其中：计划生育服务31.97万元、其他计划生育事务支出43.48万元）。

（5）行政事业单位医疗41.27万元（其中：行政单位医疗8.17万元 事业单位医疗33.10万元）。

（6）财政对基本医疗保险基金的补助102.74万元（其中：财政对新型农村合作医疗基金的补助100.01万元、财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助2.74万元）。

（7）医疗救助-城乡医疗救助191.58万元。

（8）优抚对象医疗-优抚对象医疗补助20.44万元。

（9）其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出116.21万元。

2018年医疗卫生与计划生育支出决算为1,117.31万元，完成预算100%。

7.节能环保支出：

（1）污染防治-水体300万元。

（2）天然林保护-政策性社会性支出补助3.02万元。

（3）退耕还林-退耕现金9.98万元。

2018年节能环保支出决算为313万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出：

（1）城乡社区管理事务1,416.24万元（其中：工程建设管理15.84万元、其他城乡社区管理事务支出1,400.40万元）。

（2）城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理7万元。

（3）城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出3,261.91万元。

（4）城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生185.84万元。

（5）其他城乡社区支出-其他城乡社区支出2,393.50万元。

2018年城乡社区支出决算为7,264.49万元，完成预算98.98%。决算数小于预算数的主要原因是由于年终元窝社区产业园道路改扩建及街道“创文”基础设施建设待结算。

9.农林水支出：

（1）农业182.52万元（其中：事业运行47.44万元、病虫害控制3.18万元、防灾救灾2万元、农业生产支持补贴80万元、对高校毕业生到基层任职补助2万元、其他农业支出47.9万元）。

（2）林业10.32万元（其中：林业事业机构8.38万元、森林培育1.16万元、森林生态效益补偿0.78万元）。

（3）水利32,538.58万元（其中：水利工程建设32,518.00万元、水利技术推广13.08万元、农村人畜饮水7.50万元）。

（4）扶贫683.80万元（其中：农村基础设施建设99.36万元、生产发展368.44万元、社会发展41.92万元、扶贫贷款奖补和贴息80万元、其他扶贫支出94.08万元、）。

（5）农业综合开发-土地治理6.67万元。

（6）农村综合改革28.89万元（其中：对村级一事一议的补助23.33万元、对村集体经济组织的补助5.56万元、）。

（7）普惠金融发展支出-农业保险保费补贴48.87万元。

2018年农林水支出决算为33,499.66万元，完成预算99.9%。决算数小于预算数的主要原因是由于年终青堡社区道路整治未结算。

10.金融支出：

金融发展支出-其他金融发展支出4.5万元。2018年决算为4.5万元，完成预算100%。

11.住房保障支出：

（1）保障性安居工程支出11,965.50万元（其中：农村危房改造52.50万元、其他保障性安居工程支出11,913.00万元）。

（2）住房改革支出-住房公积金53.11万元。2018年决算为12,018.61万元，完成预算100%。

12.其他支出：

其他支出-其他支出7.41万元。2018年决算为7.41万元，完成预算51.42%。决算数小于预算数的主要原因是由于年终义阳社区整治工程待代结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5,342.46万元，其中：人员经费4,340.72万元，主要包括：基本工资1,034.82万元、津贴补贴61.91万元、奖金4.44万元、绩效工资717.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费274.08万元、职工基本医疗保险缴费118.43万元、公务员医疗补助缴费1.53万元、其他社会保障缴费16.55万元、住房公积金161.25万元、医疗费4.68万元、其他工资福利支出26.60万元、抚恤金18.03万元、生活补助730.81万元、救济费1,144.07万元、医疗费补助20.44万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出5.76万元。

公用经费1,001.75万元，主要包括：办公费298.18万元、印刷费31.05万元、水费28.76万元、电费23.91万元、邮电费11.79万元、物业管理费18.22万元、差旅费97.21万元、维修（护）费15.35万元、租赁费14.28万元、会议费5.15万元、培训费21.08万元、公务接待费5.72万元、专用材料费42.06万元、劳务费239.73万元、工会经费17.89万元、其他交通费2.22万元、其他商品和服务支出129.15万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.72万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.72万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.72万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年0减少2.76万元，下降32.55%。主要原因是“三公”经费厉行节约，逐年递减。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待107批次，794人次（不包括陪同人员），共计支出5.72万元，具体内容包括：其中用于执行公务、开展业务活动开支的交通费1.2万元、住宿费0.8万元、用餐费1.8万元。用于接待各级各单位指导检查工作，接待其他来我办事处参观考察以及招待社区组干部回办事处开会等所发生的费用1.92万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无外事接待支出。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，文治街道办事处在年初预算编制阶段，组织对基本财力保障资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

办事处按要求对2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。使全办事处经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目执行情况较好，项目管理较为规范，促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标，实施办事处基本财力保障资金项目加快了基础设施建设步伐，改善了城镇及农村生产生活环境，总体得分95分。

（二）项目绩效目标完成情况。

基本财力保障资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了加快基础设施建设步伐，改善了农村生产生活环境，村内农民的出行更加方便，从很大程度上改变了农村脏、乱、差的现象，在改变了村民的生产生活环境的同时，也改变了牲畜的生活环境，减少了许多疾病的发生，同时在卫生习惯、民族意识等诸多方面也有所提高，使农村展现了新面貌，焕发了新的生机和活力；促进了农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高项目村积极推行农村财务公开，完善村规民约巩固整治成果。成为广大农村基层干部深入开展工作、统一农民思想、化解各种矛盾的过程，体现了村务管理民主公开，丰富了农村民主管理的内容，提高了农村民主管理的水平。发现的主要问题：1.办事处在基本财力保障资金安排上，场镇街道维护、环境卫生治理、防灾应急救助等方面的资金保障力度不够，多用于创新社会管理、阵地建设、乡风文化建设等运转保障。2.基础设施落后,保障项目多,严重缺乏资金；3.基本财力保障项目资金缺口大,难以弥补。下一步改进措施：继续加强对财政资金的监管力度，不断规范财政资金使用的操作流程，进一步提升财政资金使用效益。

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)
项目名称			基本财力保障资金
预算单位			文治街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元		执行数:		20万元
	其中-财政拨款:		20万元		其中-财政拨款:		20万元
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	改善环境卫生治理，提升乡风文化建设，加强防灾应急救助建设，安全生产监管和维稳信访调解管理				改善了文治办事处场镇环境的面貌，提升了乡风文化建设，提升基层组织建设和提高治理水平，提升了文治办事处的中心凝聚力
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		环境卫生治理，提升乡风文化建设，加强防灾应急救助建设，安全生产监管和维稳信访调解管理5个项目	环境卫生治理5.78万元、提升乡风文化建设0.5万元、加强防灾应急救助建设4.46万元、安全生产监管0.26万元、维稳信访调解管理9万元	各项按量完成共计20万元
	项目完成指标	质量指标		完成质量	随时排查，及时完善	质量合格
	项目完成指标	时效指标		完成时效	2018年度期内完成	按时完成
	项目完成指标	成本指标		完成成本	不超控制范围	符合规定
	效益指标	经济效益 指标		资金使用效益	效果好	较好
	效益指标	社会效益 指标		达标率	达标率高	100%
	效益指标	生态效益 指标		人居环境影响	全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境	较好
	效益指标	可持续影响 指标		促进社会可持续健康发展	体现可持续发展效益	可持续较好
	效益指标	公平效率		知晓率	知晓率高	100%
	效益指标	使用效率		使用率	使用效率高	100%
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意和评价高	满意度100%

（三）部门开展绩效评价结果。

办事处按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区文治街道办事处2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

办事处自行组织对基本财力保障资金项目开展了绩效评价，《巴中市恩阳区文治街道办事处基本财力保障资金项目2018年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年文治街道办事处机关运行经费支出8.58万元，与2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，文治街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，文治街道办事处共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：文治社区卫生服务中心药品收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：（1）人大事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（2）政府办公厅（室）及相关机构事务：（行政运行：指办事处、财政所相关的支出；一般行政管理事务：指办事处维稳等相关支出；事业运行：指办事处便民服务中心相关支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）。（3）统计信息事务-事业运行：指统计、信息事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（4）财政事务：（行政运行：指财政事务方面行政单位的基本支出；事业运行：指财政事务方面事业单位的基本支出；其他财政事务支出：指除上述项目以外的他财政事务支出）。（5）纪检监察事务-行政运行：指纪检、检查方面行政单位的基本支出。（6）群众团体事务-行政运行：指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位的基本支出。（7）党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。（8）其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.公共安全支出-公安-其他公安支出：指辖区公安、派出所等各方面的支出。

11.教育支出：（1）教育管理事务-其他教育管理事务支出：指恩阳中小学校管理支出。（2）普通教育：（学前教育：指恩阳二小举办的学前教育支出；小学教育：指恩阳一二小学举办的小学教育支出；初中教育：指恩阳二中学举办的初中教育支出；高中教育：指恩阳二中学门举办的高中教育支出；其他普通教育支出：指其他用于教育方面的支出）。（3）教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：指恩阳二中学开支的经费。

12.文化体育与传媒支出：（1）文化：（群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出、其他文化支出：指其他用于文化方面的支出）。（2）体育-体育竞赛：指开展文化活动的支出。（3）新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。（4）其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业支出：（1）人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。（2）民政管理事务-其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。（3）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（4）抚恤：（义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出；其他优抚支出：指上述以外其他用于优抚方面的支出）。（5）退役安置-退役士兵安置：用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。（6）社会福利：（儿童福利：指对儿童提供福利服务方面的支出；老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出；其他社会福利：指其他用于社会福利方面的支出）。（7）残疾人事业：（残疾人生活和护理补贴：指残疾人护理补助；其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出）。（8）自然灾害生活救助：（中央自然灾害生活救助：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金；地方自然灾害生活救助：指地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助）。（9）最低生活保障：（城市最低生活保障金支出：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；农村最低生活保障金支出：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出）。（10）临时救助-流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助机构的运转支出。（11）特困人员供养- 农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出。（12）其他生活救助-其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。（13）财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。（14）其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出：（1）基层医疗卫生机构：（城市社区卫生机构;指社区卫生院的支出；其他基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构的支出）。（2）公共卫生：（基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出；重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出）。（3）中医药-其中医（民族医）药专项：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。（4）计划生育事务：（计划生育服务：指用于计划生育方面的支出；其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出）。（5）行政事业单位医疗：（行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费）。（6）财政对基本医疗保险基金的补助：（财政对新型农村合作医疗基金的补助：指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出；财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助：指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出）。（7）医疗救助-城乡医疗救助：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。（8）优抚对象医疗-优抚对象医疗补助：指按规定补助优抚对象的医疗经费。（9）其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

15.节能环保支出：（1）污染防治-水体：指政府在排水、污水处理、水体污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。（2）天然林保护-政策性社会性支出补助：指由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。（3）退耕还林-退耕现金：指用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

16.城乡社区支出：（1）城乡社区管理事务：（工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出；其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出）。（2）城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理：指城乡社区规划与管理方面的支出；城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：指城乡社区公共设施方面的支出。（3）城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。（4）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出：指老场社区路面整治资金支出。（5）其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：指城乡社区不包含以上的各项其他支出。

17.农林水支出：（1）农业：（事业运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出； 病虫害控制：指对农作物病虫害防治的支出；防灾救灾：指对农作防灾救灾的支出；农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；其他农业支出：其他用于农业方面的支出）。（2）林业：（林业事业机构：指林业事业单位的基本支出；森林培育：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；森林生态效益补偿：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出）。（3）水利：（水利工程建设：指农村水渠等建设方面的支出；水利技术推广：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出；农村人畜饮水：指农村建为水池及水井方面的支出）。（4）扶贫：（农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；生产发展：指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；社会发展：指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；扶贫贷款奖补和贴息：指对贫困户种养殖发展方面的支出；其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出）。（5）农业综合开发-土地治理：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。（6）农村综合改革：（对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；对村集体经济组织的补助：指各级财政对社区委员会和社区党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金)。（7）普惠金融发展支出：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。（8）其他农林水支出-其他农林水支出：指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18.金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出：指其他用于金融发展方面的支出。

19.住房保障支出：（1）保障性安居工程支出：（农村危房改造：指用于农村危房改造方面的支出；其他保障性安居工程支出：指用于他保障性安居工程支出。（2）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出-其他支出-其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

第四部分 附件

巴中市恩阳区文治街道办事处

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

文治街办事处辖马鞍、柏林、青堡、红梅、元窝、小观、义阳、飞凤、回龙、老场、文治等11个社区，71个居民小组，16000户，38881人，幅员面积27.98平方公里。

（1）文治街道办事处内设：党政办公室、经济社会事业办公室（包含卫生和计划生育办公室、扶贫开发办公室、环境保护办公室）、城市建设管理办公室（综合执法协调办公室、安全生产监督管理办公室）、财政所。

（2）事业机构：农业服务中心（水务管理站）、城市管理服务中心（建设管理站、安全管理站）、社会事业服务中心（民政服务所、就业和社会保障服务中心、文化广播电视站、统计站、计生协会、食品药品管理站）、会计核算中心、便民服务中心、学校（恩阳一小、恩阳二小、恩阳二中）、恩阳区文治社区卫生服务中心、国土站、（其中国土站、食药所属主管单位财政供给关系）。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行党的路线、方针和政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。

（2）负责制定并实施本辖区经济发展规划，做好辖区内农村集体经济组织和其它经济组织的管理和服务工作；改善本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务。

（3）负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、公共卫生、民族宗教、老龄、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、脱贫攻坚等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

（4）加强城市建设管理和综合行政监管，负责组织实施本辖区拆迁安置工作，做好市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商质监、食品药品、公共卫生、文化体育和劳动保障等监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾、安全生产等日常监管工作；依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（5）负责统筹落实村（社区）发展的重大决策，制订并实施村（社区）建设规划和年度计划；指导、支持村（社区）村（居）委会开展工作，动员各类派驻单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理；合理配置社区资源，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务，协调解决社区建设中的困难和问题。

（6）管理街道财政，平衡收支预算，监督、协调街道和村、社区的经济工作；落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫计等领域相关政策，发展公共服务事业。

（7）加强基层民主政治建设，指导辖区内村（社区）村民（居民）民委员会工作，健全自治平台，发挥基层群众性自治组织作用，开展群众性文化体育活动和爱国卫生运动。

（8）负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、法治建设、人民调解、法律服务、信访调处、流动人口管理，推进社区网格化管理，协助有关部门开展治安保卫工作。

（9）配合古办事处管委会做好古办事处辖区内的保护、规划、建设、拆迁、风貌改造等工作。

（10）完成上级交办的其他任务。

（三）人员概况。

文治办事处2018年财政供给在编人员288人，其中行政编制20人（含财政1人），事业编制268人（含机关工勤1人，含教师198人，卫生46人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年预算内安排的公共财政预算收入总计为61,493.25万元（含政府性基金预算财政拨款5万元），其中：当年财政基本支出拨款收入5,400.13万元，项目支出拨款收入56,093.12万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年公共预算支出61,279.58万元，其中：一般公共服务支出515.66万元，公共安全支出1,000万元，教育支出4,085.91万元，文化体育与传媒45.79万元，社会保障和就业支出1407.24万元，医疗卫生与计划生育支出1,117.31万元，节能环保支出313万元，城乡社区支出7,264.49万元，农林水支出33,499.66万元，金融支出4.5万元，住房保障支出12,018.61万元，其他支出7.41万元。

一、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.制度建设情况

在预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等6大经济业务流程基础上建立健全了《巴中市恩阳区文治街道办事处手册汇编》、《巴中市恩阳区文治街道办事处制度汇编》等。

2.绩效目标管理情况

细化预算编制，预算编制全部细化到款级以下。规范预算执行，健全预算执行机制，强化预算约束。

切实增强了预算的执行力和约束力，全面实行民生和个人资金由区级财政统一打卡直发，将所有预算资金纳入“大平台”管理，继续推进预算执行动态监控，实现全区在职职工工资通过“大平台”发放，并对所有的政府采购支出和项目经费实行财政直接支付。严格按要求执行预算管理，同时严控行政成本，无超预算或无预算安排支出，“三公”经费、会议费、培训费和差旅费等严格按年初预算执行，无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支等问题。

（二）专项预算管理。

办事处所有财政性资金纳入了监管范围，完善了财政资金安全管理和财政资金运行全过程监管机制。办事处所有财政资金纳入了单一账户会计核算中心管理或区财政国库支付中心账户管理。建立健全了专项资金监管机制，项目资金的支付实行区级财政直接支付制度。

建立健全了财政内部管理和控制制度，完善管理制度，健全工作机制，提高了工作效能。按规定的程序和方式做好收支管理工作，健全了不相容岗位分离制度，进一步健全了票据管理、印鉴管理、网络管理、定期对账，保障了财政人员和资金“双安全”。

严格按照《预算法》及相关规定规范理财行为、约束行政权力，依法公开各项行政权力清单，及时公开财政预决算及“三公经费”信息。严格按时拨付各类专项资金，切实加快支出执行进度。认真贯彻中央八项规定及厉行勤俭节约反对铺张浪费有关规定精神，办事处各部门 “三公”经费支出5.72万元。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规等情况。

（三）结果应用情况。

以上成绩的取得，是区委、政府坚强领导的结果，是全办事处各部门奋力拼搏的结果，是全办事处干部职工解放思想、求真务实、辛勤工作的结果。

在总结成绩的同时，我们也要清醒地认识到当前我办事处财政工作还存在持续增收任务艰巨、收支矛盾仍然突出、保障能力需进一步增强、支出绩效及依法理财水平还需进一步提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

文治街道办事处按照预算法按时完成预决算编制及执行，使资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符，为全办事处经济和社会事业发展提供资金保障。对全办事处经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上做到合理，在预算经费科目与支出科目无差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀忍上，为全办事处经济和社会事业发展更好地服好务。按照年初预算，实施完成后使全办事处经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标，总体得分95分，评价结果为“优秀”。

（三）存在问题。

1.年初预算编制不精细，预算编制的合理性有待进一步提高。

2.年终结转部分资金，资金使用效率有待提高。

3.行政、事业单位公业务费相对不足，对基层单位不利运转。

（三）改进建议。

1.深化预算管理，扩大预算范围。进一步扩大预算管理范围，深化预算管理制度，将预算外资金不断纳入平台统一管理。科学根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

2.强化管理力度，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，按工作进度及时督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，建立定期汇报定期协调机制，提升信息传播的效率。

3.强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理，确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。附件2

巴中市恩阳区文治街道办事处

关于2018年乡镇基本财力保障资金绩效评价的自评报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）根据恩财预（2019）19号文件《巴中市恩阳区财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》和恩阳区财政局乡财科的工作要求，内容包括：绩效管理工作组情况、项目评价资料清单、评价目的、评价依据、评价对象、评价内容、评价步骤、评价时间、评价指标及评价标准、评价工作相关要求等。

（二）开展被评价的自评工作。做好相关资料的收集、整理、数据分析，及时完成《乡镇基本财力保障机制奖补资金支出项目绩效自评报告》的自评及自评分工作。

（三）评价部门现场评价。评价工作组通过查阅资料、实地察看、社会调查等方式，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。对项目现场评价中发现的重大问题，组织力量进行深入评价，并召开项目专题讨论会审，提出处理方案。

（四）报告撰写，形成结论。由评价部门对项目进行绩效评价并形成报告。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》（恩财预〔2019〕19号）文件要求，对办事处基本财力保障资金绩效自评的工作。我办事处组织相关专业技术人员实施现场评价，通过走访群众，查阅资料，采取实地查看、调查走访等方式，了解基本财力保障项目取得的成效和存在的问题，开展现场评价工作。现场评价基本财力保障资金用途5个，覆盖总项目数的100%，涉及资金20万元，评价结果95分。

巴中市恩阳区2019年财政项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级 指标	三级指标	分值	指标评价内容	现场评价得分	现场评价情况
项目决策（20分）	（10分）科学决策	必要性（政策依据）	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析	5	较好
		可行性（政策完善）	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5	较好
	（10分）绩效目标	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量	5	较好
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	5	较好
（10分）项目管理	（7分）资金管理	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3	较好
		资金使用	4	资金使用规范	4	较好
	（3分）项目执行	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3	较好
（70分）项目绩效	（20）项目完成	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	5	全面完成
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	5	质量合格
		完成时效	5	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%	5	按时完成
		完成成本	5	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%	5	符合规定
	（50分）项目效益	经济效益（可选项）	40	适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标	5	较好
		社会效益（可选项）		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标较好	5	较好
		生态效益（可选项）		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标	5	较好
		可持续效益（可选项）		反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标	5	较好
		公平效率（可选项）		主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标	10	较好
		使用效率（可选项）		重点考核使用率等指标	5	较好
		服务对象满意度	10	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	10	满意度高

（二）绩效分析

1.项目决策

按照项目申报规划，2018年文治街道办事处财力保障奖补资金项目支出总投资20万元，办事处运用乡镇基本财力保障机制奖补资金，重点申报了五个用途:一是环境卫生治理；二是乡风文化建设；三是防灾应急救助；四安全生产监管；五是维稳信访调解。恩阳区本级批复我办事处基本财力保障资金20万元。2018年我办事处基本财力保障机制奖补资金重点实施的项目为：环境卫生治理，乡风文化建设，防灾应急救助，安全生产监管和维稳信访调解。通过自评，相关项目申报的内容与具体实施内容完全相符、申报目标合理可行。

2.项目管理

文治办事处2018年基本财力保障资金的财务管理，严格按照《巴中市恩阳区乡镇基本财力保障机制试点资金管理暂行办法》进行使用和管理；项目的开支由财政所长复核，文治办事处分管领导审核后由主任审批，财政所严格按照财政资金的财务管理制度直接拨付到项目实施人手中，严格审核各类支出票据的要素是否齐全，不合规、不合法的票据严禁入帐；各项目资金财务处理及时，会计核算规范。

按照项目申报规划，2018年文治办事处基本财力保障资金项目支出总投资20万元，其中：环境卫生整治5.78万元、乡风文明建设0.5万元、防灾应急救助4.46万元、安全生产监管0.26万元、维稳信访调解9万元，项目支出资金由区财政局按要求年初将指标下达到财政大平台，财政所按项目实施情况支付资金；财政项目资金全部到位，20万元均已全部拨付到各项目实施单位，完成率100%，没有出现违规使用资金的行为。

3.项目绩效

2018年文治街道办事处基本财力保障资金主要用于如下项目：

（1）环境卫生整治5.78万元，根据上级要求进一步提高政治站位，充分认识农村人居环境整治工作的重要性，经党工委办事处研究决定，用于河道清理打捞、安全隐患整治、社区环境及三轮车整治、文化产业街项目便道清理及物品搬运费等项目支出。

（2）乡风文明建设0.5万元，办事处组织广大干部职工观看宣传电影，围绕办事处规划、产业发展、生态建设、脱贫攻坚、法治建设、惠农政策、社情民意调查等关键内容进行宣传，取得了良好的效果。

（3）防灾应急救助4.46万元，用于民俗“十六”登高节的顺利，经领导按照程序审批支付义阳山等景区安全隐患整治。

（4）安全生产监管0.26万元，用于办事处安全生产人员为秸秆禁烧，河道安全等项目发生的支出。

（5）维稳信访调解9万元，经领导按照程序审批用于“两会”期间社会稳定和信访工作人员开支费用。

以上资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

三、存在主要问题

办事处在基本财力保障资金安排上，场镇街道维护、环境卫生治理、防灾应急救助等方面的资金保障力度不够，多用于创新社会管理、阵地建设、乡风文化建设等运转保障。农村基础设施落后,保障项目多,严重缺乏资金；财力保障项目资金缺口大，难以弥补。办事处财力保障项目虽已实施，但缺乏维护、管护资金。资金支出、账务管理制度有待进一步完善。

四、相关措施建议

请求区级财政加大农村基础设施建设投入的力度，特别是乡村道路整治、农村人畜饮水工程建设和城镇建设、“三违”监管资金的投入。达到彻底改善农村生产生活条件，提升城镇建设标准，有效防控农村“三违”整治。

第五部分 附表（部门）

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表