文治街道办事处2020年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区文治街道办事处2020年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）文治街道办事处主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针和政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。
2.负责制定并实施本辖区经济发展规划，做好辖区内农村集体经济组织和其它经济组织的管理和服务工作；改善本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务。
3.负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、公共卫生、民族宗教、老龄、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、脱贫攻坚等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。
4.加强城市建设管理和综合行政监管，负责组织实施本辖区拆迁安置工作，做好市容市貌、环境卫生、园林绿化、农市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商质监、食品药品、公共卫生、文化体育和劳动保障等监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾、安全生产等日常监管工作；依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
5.负责统筹落实村（社区）发展的重大决策，制订并实施村（社区）建设规划和年度计划；指导、支持村（社区）村（居）委会开展工作，动员各类派驻单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理；合理配置社区资源，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务，协调解决社区建设中的困难和问题。
6.管理街道财政，平衡收支预算，监督、协调街道和村、社区的经济工作；落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫计等领域相关政策，发展公共服务事业。
7.加强基层民主政治建设，指导辖区内村（社区）村民（居民）民委员会工作，健全自治平台，发挥基层群众性自治组织作用，开展群众性文化体育活动和爱国卫生运动。
8.负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、法治建设、人民调解、法律服务、信访调处、流动人口管理，推进社区网格化管理，协助有关部门开展治安保卫工作。
9.配合古镇管委会做好古镇辖区内的保护、规划、建设、拆迁、风貌改造等工作。
10.完成上级交办的其他任务。

（二）、文治街道办事处2020年重点工作是： 

1、抓好基层党建工作；2、决战决胜脱贫攻坚；3、加快新区重点项目建设用地征拆力度，确保重点项目实施畅通；4、加强依法治理工作；5、加快征地拆迁安置还房进度，确保被拆迁群众平稳、快速入住新居；6、网格化实施“三违”管控，确保减“存量”、零“新增”，确保新区建设秩序；7、全力做好创建全国文明城市，不断完善城区配套设施建设；8、全力打响青山绿水环保攻坚战，着力改善群众居住条件；9、着力改善民计民生，着力提升群众幸福指数；10、群防群治，加强社会管控，确保安全信访稳定；11、持续加大扫黑除恶力度，确保专项斗争取得实效；12、扎实推进招商引资工作；13、抓好民生工作；14、抓好创建和环境治理工作；15、抓好经济发展工作；16加强财务管理，严格预算约束，做好年度预决算编制工作。

二、部门概况

巴中市恩阳区文治街道办事处实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共58人，供给车辆0 辆。有下属二级预算单位办事处、财政所、农业综合服务中心、公共事务服务中心、社区建设服务心5个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

三、2020年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入1084.51万元，其他收入184.42万元。支出包括：一般公共服务支出516.77万元，文化旅游体育与传媒支出20.70万元，社会保障与就业支出106.01万元，卫生健康支出51.84万元、城乡社区支出396.92万元，农林水支出132.69万元，住房保障支出44.00万元。（表1）

（一）收入预算情况。收入预算总额1268.93万元，比2019年增加433.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1084.51万元，占总收入85.47%，其他收入184.42万元，占总收入14.53%。（表1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额1268.93万元，比2019年增加433.67万元，其中：基本支出1268.93万元，占总支出100%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1084.51万元，比2019年财政拨款收支总预算增加351.36万元，主要原因是人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1084.51万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出342.87万元，文化旅游体育与传媒支出20.70万元，社会保障与就业支出101.71万元，卫生健康支出49.94万元、城乡社区支出394.92万元，农林水支出130.37万元，住房保障支出44.00万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款1084.51万元，比2019年增加351.36万元，主要原因是人员增加。（表3）

（一）基本支出**万元。

1.人员支出526.87万元，其中：基本工资213.71万元，绩效工资90.64万元，津贴补贴62.30万元，机关事业单位养老保险59.71万元，职工基本医疗保险缴费26.21万元，奖金 6.52万元，公务员医疗补助缴费3.10万元，其他社会保障缴费10.72万元，医疗费补助6.96万元，其他工资福利支出3.00万元，住房公积金44.0万元等。

2.日常公用支出292.17万元，其中：办公费5.79万元，印刷费1.25万元，水电费1.47万元，差旅费81.47万元，邮电费0.40万元，维修（护）费0.50万元，租赁费2.30万元，会议费0.65万元，培训费0.30万元，公务接待费2.29万元，劳务费1.80万元，其他交通费用17.54万元，工会经费4.40万元，公务用车维护费0万元等。

3.对个人和家庭的补助支出265.47万元，其中：生活补助265.27，其他对个人和家庭的补助支出0.20万元。（表3-1）

（二）项目支出0万元。

运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020年“三公”经费财政拨款预算总额2.29万元，比2019年预算总额减少0.16万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算增长(减少)0%。

（二）公务接待费2.29万元，较2019年预算减少6.53%，主要原因是压缩开支。 

（三）公务用车购置费0万元，较2019年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2019年预算增长(减少)0%。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。（表5）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年，文治街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为74.88万元，比2019年预算同口径减少0.95万元，减少5.00%。主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出1.63万元，主要是：财政所和统计站采购打印设备。政府购买公共服务支出0万元。（表6和表7）

（三）国有资产占用情况说明。截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额140.77万元。现有公用用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金1277.52万元

十、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件1： 表1-7. 巴中市恩阳区文治街道办事处部门预算公开

附件2： 表9.巴中市恩阳区文治街道办事处部门预算整体支出绩效目标表