第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

8.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9.制定和组织实施辖区建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

10.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

11.承办区人民政府交办的其它事项。

（二）2021年重点工作完成情况

1.抓班子建设，行政效能提高。注重把班子建设摆在突出位置，重点抓好思想、作风和能力建设，全力提升班子成员集体领导的作用。一是加强思想建设。认真学习中央和省、市、区委全会精神，在思想上、行动上同党中央保持高度一致；积极建设学习型领导班子，始终将“不忘初心、牢记使命”主题教育作为永恒课题，从严落实责任、从严正风肃纪、从严监督惩处。二是加强作风建设。坚持“三重一大”集中决策，努力扩大党内民主畅通监督渠道；落实领导干部接访制度，继续推行下访制度；注重强化责任，认真执行党风廉政建设责任制；严格落实班子成员工作责任，积极建立、完善相关工作机制；严格落实财经纪律，持之以恒落实中央八项规定。三是加强能力建设。以“四省五问”作风整顿为契机，严格落实“3N”“四亮”工作法，坚持以“自省自问到细处，点评指正到实处”为抓手，深查问题不足，明确整改举措，强化督导落实，确保工作取得实效。

2.抓重点项目，确保稳步推进。严格落实区委、区政府整体工作部署，多措并举、联合攻坚，实现辖区重点项目有序推进。一是征地拆迁工作稳扎稳打。有序推进汉巴南高铁、临港产业园、苍巴高速、米仓文化街、大梁山城市运动公园等重点项目拆迁工作。二是项目保障工作有力有序。围绕“文旅兴城”目标，加大辖区内文旅项目建设保障力度，成功保障了五一“七开”项目的实施打造，并加强与袁家村协作沟通，常态化推进古镇管理、开发、打造工作，促进古镇焕发新的活力。三是产业园区建设如火如荼。街道积极落实全区现代农业产业园区建设暨两项改革“后半篇”文章现场推进会会议精神，建成得胜道地药材产业园区200亩，加大提升优质粮油增种扩面，首期种植油菜1000余亩。

3.抓有效衔接，巩固脱贫攻坚成果。一是抓实规划有效衔接。及时成立乡村振兴领导小组，配强乡村振兴专干力量，强化对乡村振兴工作重点研判、重点规划、重点推进，聚焦“五个振兴”，多举措推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，成立53个农民专业合作社、9个家庭农场，大力开展柏林、青堡等村（社区）人居环境整治；实施“回雁工程”，成功回引谢高等27名在外优秀人士回乡创业发展。二是巩固脱贫攻坚成果。严格落实党工委书记为第一责任人工作机制，压紧压实分管领导、村（社区）、帮扶干部主责主业，全方位全覆盖排查辖区内脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户，建好防止返贫动态监测台账，做到科学识贫、重点监测、精准扶贫，成功将张建平、张学春等因大病导致有致贫风险家庭纳入突发严重困难户进行监测，精准制定帮扶解困措施，进一步巩固脱贫攻坚成效。三是做好“回头看”数据录入。街道坚持每日问进度、看进展，不断落实排查核查录入进度时效和数据精准。对脱贫户462户1605人、监测户2户9人“一超六有”开展对标核查，占应排查比例的100%，无法联系户0户；对13个村（社区）开展了信息采集，占应采集比例的100%。目前，已完成数据录入13个村，占应录入比例的100%，已录入脱贫户信息462户，占应录入比例的100%，已录入监测户信息2户，占应录入比例的100%。

4.抓民计民生，提升幸福指数。一是兜牢民生保障底线。按时发放各类救助资金，全年累计发放农村低保对象816户1276人；城市低保对象409户767人，特困供养人员60人，残疾人生活补贴319人，残疾人护理补贴396人，高龄补贴685人，困境儿童17人，事实无人抚养儿童2人，孤儿2人，襄渝铁路民兵民工12人，有效保障了最低民生需求，加强了社会救助体系建设。二是严格退役军人事务管理。动态关注辖区困难群众，严格各类优抚对象审核，扎实开展优抚对象管理系统培训，指导完善优抚对象“一人一档”，定期入户走访伤残军人，上门换发伤残证件，积极开展退役军人就业创业工作，及时走访慰问伤残军人。全年，直发补助优抚对象301人，伤残军人27人，培训退役军人劳动就业5人，介绍就业成功3人，有效化解辖区优抚对象信访矛盾2起。三是社会保障再立新功。积极组织就业创业培训，精准统计人力资源，多渠道宣传讲解就业创业政策，定期开展各类招聘会，强化返乡创业指导，扎实做好特殊门诊申报服务，强化跨地区劳资纠纷调解。截至目前，完成新增就业人员1000余人、城镇失业人员再就业50余人、就业困难人员再就业30余人；申报特殊门诊295人，大病医疗救助13人；引导返乡创业农民工27人。

5.抓文明创建，改善全民素质。一是持续深入开展爱国卫生运动。落实细化包保区域方案，认真排查创文“疑难杂症”，分解包保任务，凝聚干群企和学生社团力量，定期开展“爱国卫生运动”，扎实开展文明实践评比活动，严格落实包保工作“六件事”和“三张清单”，强化“三方监督”，对标“反馈问题整改清单”，及时整改销号，推动街道创文工作有序推进。二是加强基础设施建设，常态化开展创建活动。规范设置城区公共厕所点位，开展背街小巷、集贸市场、老旧小区脏乱差现象集中整治，与上级相关部门对接，大力整治城区污水管网和规范社区停车位，完善“门前五包”、“网格管理”、志愿服务、创文档案和“四级联创”等“五项机制”，常态化开展创文工作。三是提升创建水平，增强创文氛围。紧扣核心价值观教育实践、新时代文明实践、未成年人思想道德建设和负面清单责任制管理等，做好创文宣传活动，及时发放宣传折页15000余份、制作张贴公益广告3000余处，让创文宣传覆盖更广、影响更深。并加强联合执法管理，街道及社区干部常态配合交警、城管执法等区级部门，联合规范地摊、摊点设置、停车泊位管理，进一步整治市容市貌，提升了城市形象。

6.抓安全稳定，构建法治良序。一是切实排查安全隐患。集中学习中央和省市区关于安全生产、防灾减灾救灾工作的重要指示、批示精神，通报我辖区安全隐患和存在的问题，邀请区应急管理局、消防大队作专题培训，积极开展防汛、地灾等应急演练。二是常态化开展扫黑除恶专项整治工作。深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神及中央、省、市、区会议精神，坚持以“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的原则，对排查的线索坚持一月一上报、一月一研判。建立“负面行为”人员清单，分辖区、分行业、分领域对社会治安突出问题、涉邪涉政涉乱等问题开展地毯式排查，做到“横向到边、纵向到底”，不留“死角”和“空挡”，确保线索情况摸清、摸全、摸透。三是化解与稳控相结合。结合信稳定“百日攻坚”专项行动，对辖区内不稳定因素进行了全面摸排，摸排出问题219个。采取“一个案件一名领导、一套班子一个方案，一包在内一干到底”的方式，切实做到底数清、情况明，并制定详细的稳控措施和应急预案，确保不再发生拦访、缠访、闹访的事件。同时，配合执法部门对不听劝阻、继续到非访地拦访、闹访、缠访的行为进行调查取证，并移交相关部门坚决依法打击处理。

二、机构设置

文治街道办事处下属二级单位12个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。

纳入文治街道办事处2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.文治街道办事处

2.文治街道办事处财政所

3.恩阳区第二中学

4.恩阳区第一小学

5.恩阳区第二小学

6.文治街道公共事务服务中心

7.文治街道农业综合服务中心

8.文治社区卫生服务中心

9.文治街道石城卫生院

10.文治街道石城小学

11.文治街道石城初级中学

12.文治街道特殊教育学校

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计30286.84万元。与2020年相比，收、支总计各减少3031.09万元，下降9.00%。主要变动原因是部份农村基础设施建设已完工。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计28424.86元，其中：一般公共预算财政拨款收入25798.96万元，占90.76%；政府性基金预算财政拨款收入21.44万元，占0.08%；事业收入2604.47万元，占9.16%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计26288.24万元，其中：基本支出7781.21万元，占29.60%；项目支出18487.23万元，占70.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

文治街道办事处2021年度上年结转1066.82万元，本年财政拨款收入25820.40万元；本年支出26288.24万元，结转下年598.98万元。与2020年相比，收入减少4490.37万元，下降14.81%，支出减少3979.82万元，下降13.15%。主要变动原因是部份农村基础设施建设已完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文治街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出26268.44万元，占本年支出合计的99.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少3890.84万元，下降12.90%。主要变动原因是部份农村基础设施建设已完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

文治街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出26268.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出879.77万元，占3.35%；国防支出3.75万元，占0.01%；教育支出6955.02万元，占26.48%；文化旅游体育与传媒支出24.62万元；占0.09%；社会保障和就业支出1595.06万元，占6.07%；卫生健康支出1396.69万元，占5.32%；节能环保支出1322.40万元，占5.03%；城乡社区支出1609.30万元，占6.13%；农林水支出6500.89万元，占24.75%；交通运输支出210.00万元，占0.80%；住房保障支出5409.94万元，占20.59%；灾害防治及应急管理支出11.53万元，占0.04%；其他支出349.47万元，占1.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为26268.44万元，完成预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出：2021年决算数为879.77万元，完成预算100%。其中：

（1）人大事务：行政运行2021年决算数为10.48万元，完成预算100%；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务：2021年决算数为685.33万元，完成预算100%。A行政运行2021年决算数为242.30万元，完成预算100%；B一般行政管理事务2021年决算数为11.48万元，完成预算100%；C信访事务2021年决算数为15.05万元，完成预算100%；D事业运行2021年决算数为15.58万元，完成预算100%；E其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2021年决算数为400.92万元，完成预算100%；

（3）统计信息事务：事业运行2021年决算数为27.33万元，完成预算100%；

（4）财政事务：2021年决算数为47.78万元，完成预算100%；A行政运行2021年决算数为12.86万元，完成预算100%；B事业运行2021年决算数为32.70万元，完成预算100%；C其他财政事务支出2021年决算数为2.23万元，完成预算100%；

（5）纪检监察事务：行政运行2021年决算数为20.90万元，完成预算100%；

（6）群众团体事务：行政运行2021年决算数为7.71万元，完成预算100%；

（7）党委办公厅（室）及相关机构事务：行政运行2021年决算数为17.53万元，完成预算100%；

（8）市场监督管理事务：事业运行2021年决算数为7.85万元，完成预算100%；

（9）其他一般公共服务支出：其他一般公共服务支出2021年决算数为54.86万元，完成预算100%。

2.国防支出：2021年决算数为3.75万元，完成预算100%。

3.教育支出：2021年决算数为6955.02万元，完成预算100%，其中：

（1）普通教育：2021年决算数为6619.07万元，完成预算100%；学前教育2021年决算数为385.92万元，完成预算100%；B小学教育2021年决算数为2899.84万元，完成预算100%；C初中教育2021年决算数为435.95万元，完成预算100%；D高中教育2021年决算数为2354.96万元，完成预算100%；E其他普通教育支出2021年决算数为492.40万元，完成预算100%；

（2）特殊教育：特殊学校教育2021年决算数为315.95万元，完成预算100%；

（3）其他教育支出：其他教育支出2021年决算数为20.00万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出：2021年决算数为24.62万元，完成预算100%，其中：文化和旅游：2021年决算数为24.62万元，完成预算100%；A文化活动2021年决算数为0.30万元，完成预算100%；B群众文化2021年决算数为22.08万元，完成预算100%；C其他文化和旅游支出2021年决算数为2.24万元。

5.社会保障和就业支出：2021年决算数为1595.06万元，完成预算100%，其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务：2021年决算数为44.07万元，完成预算100%；A社会保险经办机构2021年决算数为23.17万元，完成预算100%；B其他人力资源和社会保障管理事务支出2021年决算数为20.90万元，完成预算100%；

（2）民政管理事务：其他民政管理事务支出2021年决算数为19.55万元，完成预算100%；

（3）行政事业单位养老支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年决算数为152.14万元，完成预算100%；

（4）就业补助：其他就业补助2021年决算数为136.34万元，完成预算100%；

（5）抚恤：2021年决算数为295.74万元，完成预算100%；A义务兵优待2021年决算数为22.10万元，完成预算100%；B其他优抚支出2021年决算数为262.00万元，完成预算100%；C 伤残抚恤2021年决算数为8.00万元；D 在乡复员、退伍军人生活补助2021年决算数为3.64万元；

（6）退役安置：2021年决算数为41.57万元，完成预算100%；A退役士兵安置2021年决算数为20.00万元，完成预算100%；B军队转业干部安置2021年决算数为13.57万元，完成预算100%；C其他退役安置支出2021年决算数为6.00万元，完成预算100%；D 退役士兵管理教育2021年决算数为2.00万元；

（7）社会福利：2021年决算数为66.84万元，完成预算100%；A养老服务2021年决算数为20.00万元，完成预算100%；B老年福利2021年决算数为46.84万元，完成预算100%；

（8）残疾人事业：2021年决算数为38.67万元，完成预算100%；A残疾人生活和护理补贴2021年决算数为12.04万元，完成预算100%；B其他残疾人事业支出2021年决算数为26.63万元，完成预算100%；

（9）特困人员救助供养：农村特困人员救助供养支出2021年决算数为51.46万元，完成预算100%；

（10）退役军人管理事务事业运行2021年决算数为6.87万元，完成预算100%；

（11）财政代缴社会保险费支出：2021年决算数为96.58万元，完成预算100%；A财政代缴城乡居民基本养老保险费支出1.12万元；财政代缴其他社会保险费支出2021年决算数为95.46万元，完成预算100%；

（12）其他社会保障和就业支出：其他社会保障和就业支出2021年决算数为645.24万元，完成预算100%；

6.卫生健康支出：2021年决算数为1396.69万元，完成预算100%，其中：

（1）公立医院：其他公立医院支出2021年决算数为80.00万元，完成预算100%；

（2）基层医疗卫生机构：2021年决算数为602.25万元，完成预算100%；A城市社区卫生机构2021年决算数为359.23万元，完成预算100%：B乡镇卫生院2021年决算数为52.63万元，完成预算100%；C其他基层医疗卫生机构支出2021年决算数为190.39万元，完成预算100%；

（3）公共卫生：2021年决算数为345.21万元，完成预算100%；A基本公共卫生服务2021年决算数为342.65万元，完成预算100%；B突发公共卫生事件应急处理2021年决算数为2.56万元，完成预算100%；

（4）卫生健康管理事务2021年决算数为1.97万元，完成预算100%；

（5）计划生育事务：2021年决算数为83.62万元，完成预算100%；A计划生育服务2021年决算数为54.93万元，完成预算100%；B其他计划生育事务支出2021年决算数为28.69万元，完成预算100%；

（6）行政事业单位医疗：2021年决算数为97.86万元，完成预算100%；A行政单位医疗2021年决算数为15.86万元，完成预算100%；B事业单位医疗2021年决算数为72.25万元，完成预算100%；C公务员医疗补助2021年决算数为3.47万元，完成预算100%；D其他行政事业单位医疗支出2021年决算数为6.28万元，完成预算100%；

（7）医疗救助：城乡医疗救助2021年决算数为160.41万元，完成预算100%；（8）优抚对象医疗：优抚对象医疗补助2021年决算数为25.36万元，完成预算100%。

7.节能环保支出：2021年决算数为1322.40万元，完成预算100%，其中：

（1）污染防治：其他污染防治支出2021年决算数为1218.50万元，完成预算100%；

（2）天然林保护：政策性社会性支出补助2021年决算数为8.9万元，完成预算100%；

（3）其他节能环保支出：其他节能环保支出2021年决算数为95.00万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出：2021年决算数为1609.30万元，完成预算100%，其中：

（1）城乡社区管理事务：2021年决算数为523.33万元，完成预算100%；A工程建设管理2021年决算数为23.65万元，完成预算100%；B其他城乡社区管理事务支出2021年决算数为499.68万元，完成预算100%；

（2）城乡社区公共设施：其他城乡社区公共设施支出2021年决算数为1034.4万元，完成预算100%；

（3）其他城乡社区支出：其他城乡社区支出2021年决算数为51.56万元，完成预算100%；

9.农林水支出：2021年决算数为6500.89万元，完成预算100%，其中：

（1）农业农村：2021年决算数为299.62万元，完成预算100%；A事业运行2021年决算数为58.60万元，完成预算100%；B病虫害控制2021年决算数为12.25万元，完成预算100%；C农业生产发展2021年决算数为199.35万元，完成预算100%；D农田建设2021年决算数为15.00万元，完成预算100%；E其他农业农村支出2021年决算数为2.42万元，完成预算100%；F 农业资源保护修复与利用2021年决算数为12.00万元，完成预算100%；

（2）林业和草原：2021年决算数为36.10万元，完成预算100%；A事业机构2021年决算数为26.06万元，完成预算100%；B森林资源培育2021年决算数为7.92万元，完成预算100%；C森林生态效益补偿2021年决算数为2.12万元，完成预算100%；

（3）水利：2021年决算数为1069.41万元，完成预算100%；A水利工程建设2021年决算数为1000万元，完成预算100%；B水利技术推广2021年决算数为20.52万元，完成预算100%；C农村人畜饮水2021年决算数为5.00万元，完成预算100%；D其他水利支出2021年决算数为13.89万元，完成预算100%；E 水利工程运行与维护2021年决算数为30.00万元，完成预算100%；

（4）扶贫：2021年决算数为470.35万元，完成预算100%；A社会发展2021年决算数为49.95万元，完成预算100%；B扶贫贷款奖补和贴息2021年决算数为256.00万元，完成预算100%；C其他扶贫支出2021年决算数为134.40万元，完成预算100%；D 生产发展2021年决算数为30.00万元，完成预算100%；

（5）农村综合改革：对村民委员会和村党支部的补助2021年决算数为24.90万元，完成预算100%；

（6）普惠金融发展支出：农业保险保费补贴2021年决算数为22.76万元，完成预算100%；

（7）目标价格补贴2021年决算数为46.00万元，完成预算100%；

（8）其他农林水支出：其他农林水支出2021年决算数为4531.75万元，完成预算100%；

10.交通运输支出：2021年决算数为210.00万元，完成预算100%，其中：

（1）成品油价格改革对交通运输的补贴：2021年决算数为110万元，完成预算100%；A对农村道路客运的补贴2021年决算数为10.00万元，完成预算100%；B成品油价格改革补贴其他支出2021年决算数为100.00万元，完成预算100%：

（2）车辆购置税支出2021年决算数为100.00万元；完成预算100%。

11.住房保障支出：2021年决算数为5409.94万元，完成预算100%，其中：

（1）保障性安居工程支出：2021年决算数为5296.60万元，完成预算100%；A农村危房改造2021年决算数为296.60万元，完成预算100%；B老旧小区改造2021年决算数为3000.00万元，完成预算100%；C棚户区改造2021年决算数为2000.00万元，完成预算100%；

（2）住房改革支出：住房公积金2021年决算数为113.34万元，完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理支出：2021年决算数为11.53万元，完成预算100%，其中：

（1）自然灾害救灾补助2021年决算数为10.53万元；

（2）其他自然灾害救灾及恢复后重建支出2021年决算数为1.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

文治街道办事处2021年一般公共预算财政拨款基本支出7781.21万元，其中：

1.人员经费5460.43万元，主要包括：基本工资1710.41万元、津贴补贴132.97万元、奖金10.12万元、绩效工资1029.09万元、机关事业单位基本养老保险费152.14万元、职工基本医疗保险缴费233.86万元、公务员医疗补助缴费3.99万元、其他社会保障缴费360.87万元、住房公积金113.34万元、医疗费12.70万元、其他工资福利支出351.83万元、抚恤金37.18万元、生活补助412.87万元、医疗费补助4.18万元、助学金882.43万元、奖励金0.93万元、其他个人和家庭的补助支出11.52万元。

2.公用经费2320.78万元，主要包括：办公费430.42万元、印刷费68.80万元、咨询费20.35万元、水费35.14万元、电费52.99万元、邮电费24.70万元、物业管理费35.62万元、差旅费116.97万元、维修（护）费198.43万元、租赁费7.39万元、会议费7.06万元、培训费66.95万元、公务接待费8.75万元、专用材料费77.97万元、劳务费74.32万元、工会经费86.26万元、福利费72.00万元、公务用车运行维护费0.48万元、其他交通费用27.83万元、其他商品和服务支出372.35万元、专用设备购置费536.00万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

文治街道办事处2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.23万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初未预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.48万元，年初未预算；公务接待费支出决算为8.75万元，完成预算100%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格接待标准。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2010年减少1.44万元，减少14.13%，其中：因公出国（境）费支出决算较预算无变化，公务用车购置及运行维护费支出决算较预算无变化；公务接待费支出决算减少1.44万元，下降14.13%。公务接待费减少是应上级要求严格接待人员标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.48万元，占5.20%；公务接待费支出决算8.75万元，占94.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2021年度因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费0.48万元；与2020无变化，主要原因是文治卫生院防疫公务用车。

其中：公务用车购置0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0.48万元，主要用于开展疫情防控工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2021年公务接待费8.75万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.44万元，下降14.13%主要原因是严格接待标准。其中：

国内公务接待费8.75万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待248批次，1285人，共计支出8.75万元，具体内容包：扶贫工作检查65批次，498人，金额3.99万元；人大调研1次，5人，金额0.02万元；其他检查324次，854人，金额4.74万元。文治街道办事处2021年度无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出19.80万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年文治街道办事处机关运行经费支出124.57万元，比2021年减少1.56万元，减少1.24%。主要原因是人员调出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，文治街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文治街道办事处公有车辆0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆，价值0万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障和道路养护项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我街道及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。。本部门还自行组织2个项目绩效评价，从评价情况来看乡镇基本财力保障实施以来，一定程度上缓解了我街道的财政刚性支出压力，有效防范债务增加风险，激发农村活力，为促进恩阳区的经济社会健康发展起到了基础性作用；道路养护项目从经济效益方面、社会效益方面、生态效益方面等都取得的较好的成绩。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映“乡镇基本财力保障”项目绩效目标实际完成情况。

乡镇基本财力保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了政府的执政能力、保障了基层组织运转、改善和加强了基本公共服务，促进了我街道和谐稳定的发展。发现的主要问题：（1）财政收支矛盾突出，债务负担沉重；（2）财源受限，财力明显减少，机构运转出现困难。下一步改进措施：（1）建立事权和支出责任匹配的制度；（2）加强财政管理；（3）落实保障与预算绩效相挂钩。

项目支出绩效目标完成情况表 （2021年度）
项目名称			乡镇基本财力保障
预算单位			巴中市恩阳区文治街道办事处
预算执行情况（万元）	预算数：		28	执行数：	28
	其中-财政拨款：		28	其中-财政拨款：	28
	其它资金：		0	其它资金：	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，提升了政府的执政能力、保障了基层组织运转、改善和加强了基本公共服务，促进了办事处和谐稳定的发展			缓解了我办事处的财政刚性支出压力，有效防范债务增加风险，激发农村活力，为促进恩阳区的经济社会健康发展起到了基础性作用
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	保障年初6个项目的正常开展	6项目都合理开展	6项目都合理开展
	项目完成指标	质量指标	按计划按时、按质完成工作任务	项目都按时按质100%完工	项目都按时按质完100%工
	项目完成指标	时效指标	按进度申报预算用款额度，严格完成预算支出任务	完成各项支出进度要求，保障各项工作顺利开展	完成各项支出进度要求，保障各项工作顺利开展
	项目完成指标	成本指标	所有支出不超过预算安排	项目支出不超过年初预算安排	项目支出不超过年初预算安排
	效益指标	经济效益 指标	保证预算顺利进行，促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标	保证预算顺利进行，促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标	保证预算顺利进行，促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标
	效益指标	社会效益 指标	提升学习生活工作环境及推介乡村旅游	群众反映良好	群众反映良好
	效益指标	生态效益 指标	维护社会稳定，实现社会的长治久安，提高人民群众生活水平	切实改善农村人居环境，学习生活环境	切实改善农村人居环境，学习生活环境
	效益指标	可持续影响 指标	建立长效机制，为全镇人民提供良好的生活、工作环境，促进社会可持续健康发展	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	体现政策导向，长期保障工作平稳进行
	满意度指标	满意度指标	不断提升满意度	90%	90%

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《文治街道办事处2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对乡镇基本财力保障项目开展了绩效评价，《乡镇基本财力保障项目2021年绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（10）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（11）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（12）一般公共服务支出（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（13）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.教育支出

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述科目外的其他用于普通教育方面的支出。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述科目外的其他用于普通教育方面的支出。

11.文化体育与传媒支出

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动支出。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出；包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）：指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指出上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

（5）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指出上述项目以外的其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

（6）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指出上述项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出；以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指上述以外其他用于优抚方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：用于伤残义务兵的一次性建房补助；对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目外其他用于社会福利方面的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴支出。

（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指出上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（12）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助；以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

（13）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排受灾群众吃、穿、住等困难救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出；以及抗御特大自然灾害而设立的地方救灾物资采购资金。

（14）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）其他自然灾害生活补助（项）：指出上述项目以外其他用于自然灾害恢复重建的补助支出。

（15）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（16）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（17）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（18）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

（19）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外；用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

（20）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（21）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出：

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费；按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费；按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）：指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助的支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指财政对城乡困难群众医疗救助的支出。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生及计划生育支出（款）其他医疗卫生及计划生育支出（项）：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14.节能环保支出：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

（3）节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：指专项用于实施单位承担的政策性社会性补助支出。

15.城乡社区支出：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区社区方面的支出。

16.农林水支出：

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出；事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，役畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补偿、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（3）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及其灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（4）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴；对农业生产资料补贴、技术物化补贴；推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

（5）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

（6）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

（7）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

（8）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

（9）农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

（10）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

（11）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（12）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。（13）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：反映扶贫行政单位的基本支出。

（13）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（14）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（15）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

（16）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：指农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

（17）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

（18）农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

（19）农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）：支农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。

（20）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（21）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出；以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（22）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（23）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）对农业保险保费补贴（项）：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（24）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

17.交通运输支出：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改革支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

（3）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）农村道路客运补贴（项）：支成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

18.资源勘探信息等支出：

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指其他用于安全生产监督方面的支出。

19.商业服务业等支出：

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

20.金融支出：

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指其他用于金融发展方面的支出。

21.住房保障支出：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出：

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施；需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

文治街道办事处2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

1.基本情况：文治街道办事处位于巴中市恩阳区城区中心，东北部与巴州区平梁镇接壤，东南与登科街道毗邻，幅员面积34.85平方公里。全办事处辖1个村、15个居委会。截止2021年底，全办事处常住人口6.14万人。

2.文治街道办事处下属二级单位12个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。

纳入文治街道办事处2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：文治街道办事处、文治街道办事处财政所、恩阳区第二中学、恩阳区第一小学、恩阳区第二小学、文治街道公共事务服务中心、文治街道农业综合服务中心、文治社区卫生服务中心、文治街道石城卫生院、文治街道石城小学、文治街道石城初级中学、文治街道特殊教育学校

（二）机构职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任：保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权：监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利：制定社会治安综合治理工作规划并组织实施：加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育等事业：组织实施义务教育和其他各类教育：加强计划生育工作：推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作：做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强办事处财政的监督和管理，按计划组织、管理办事处财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成：做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划：加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办区人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况

全办事处辖1个村，15个居委会，93个村（居）民小组，18916人；行政事业单位人员年末实有人数435人，其中：三所学校292人，文治街道办事处卫生院86人，办事处及所属单位57人（行政编制23人，事业编制34人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年全办事处收入总计30286.84万元，其中：年初预算5600.56万元，调整预算28424.86万元（政府性基金预算财政拨款21.44万元），上年结转结余1861.98万元。

（二）部门财政资金支出情况

文治街道办事处2021年支出30286.84元，其中：基本支出10091.46万元，项目支出18852.86万元，结余1342.52万元。

基本支出10091.46万元，其中：工资福利支出4791.32万元，商品和服务支出3415.03万元，对个人和家庭的补助支出1349.11万元。

项目支出18852.86万万元，其中：商品和服务支出1407.64万元，对个人和家庭的补助支出3213.67万元，其他资本性支出16016.27万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况：1.2021年本部门的预决算编制均按照区财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在恩阳区政府门户网站公开。2.绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。3.文明创建、未成年人思想道德建设作、志愿服务等专项预算也提前进行了规划和筹划。

（二）专项预算管理

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况：

1.资金绩效分配情况

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。本部门按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则，用在文明城市的创建、公益广告的宣传等专项项目上。

2.项目资金管理情况

项目资金管理办法、中长期规划等制度建设情况等。

有项目资金管理办法、中长期规划等制度。

3.绩效目标完成情况

项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况。

（三）结果应用情况

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1.行政运转保障

保障机关运转、履行职能职责总体情况。

2020年本部门职员各司其职，在各自的职责范围内按照财政局下达的预算指标，严格按照预算内开支，保障了机关的正常运转。

2.机关厉行节约

机关因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费控制压缩情况等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我办事处及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、

根据资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

 

附件2

文治街道办事处2021年

基本财力保障绩效评价的自评报告

 

一、乡镇基本财力保障项目基本情况

（一）项目基本情况

《巴中市恩阳区财政局关于2021年部门预算的批复》（恩财预〔2021〕5号）文件，2021年区财政共下达我办事处基本财力保障资金28万元。主要用于乡风文明建设、防灾应急救助、便民服务中心建设、创新社会管理、环境整治。

创新社会管理项目7万元，根据《巴中市恩阳区人力资源和社会保障局 巴中市恩阳区财政局关于进一步做好职业技能培训工作的通知》（恩人社发〔2016〕107号）文件要求，主要用于开展技能就业培训、“农民夜校”、党员教育培训等工作。

便民服务中心建设项目5万元，根据《巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室关于规范便民服务中心相关工作的通知》（恩政管发〔2017〕22号）及《巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心关于进一步加强乡镇（街道）便民服务中心规范运行管理的通知》要求，其中：便民服务标识标牌、办件服务宣传资料等支出5万元从乡镇基本财力保障中解决。

防灾应急救助8万元，道路水毁资金抢救道路，保障道路畅通，办事处在基本财力保障中支出5万元，其余由各村自行在办公费或农村公共服务和基础建设资金中支出。。

环境整治8万元。主要用于街道垃圾场建设、污水处理等项目支出。

（二）项目绩效情况

乡镇基本财力保障实施以来，一定程度上缓解了我办事处的财政刚性支出压力，有效防范债务增加风险，激发农村活力，为促进恩阳区的经济社会健康发展起到了基础性作用。2021年主要用于农村基础设施改善、便民服务设施、技能培训、环境整治等方面。社会管理和公共服务水平得到提高，加快了农村基础设施建设和民生改善，有效促进了办事处新型集体经济组织、乡村旅游、特色果蔬、就业服务等的发展。

二、绩效评价自评工作开展情况

根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财预〔2021〕19号）文件要求，于2021年7月开始乡镇基本财力保障资金绩效自评的工作。我办事处组织相关专业技术人员实施现场评价，通过走访群众，查阅资料，采取实地查看、调查走访等方式，了解乡镇基本财力保障项目取得的成效和存在的问题，开展现场评价工作。现场评价项目5个，覆盖总项目数的100%，涉及资金20万元。

三、项目资金使用及管理情况

一是领导到位。党工委、办事处高度重视资金管理工作，制定项目规划，严格按照规划内容实施，专项资金经办事处主任审核同意后方可列支。

二是管理制度到位。严格执行会计法规、财经纪律，资金拨付坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

三是跟踪检查到位。办事处纪工委、财政、建管等部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。把专项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点；在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高专项资金使用效益。

四、存在的主要问题

（一）财政收支矛盾突出，债务负担沉重。从近几年来的情况看，办事处财政存在收入靠转移、人均财力水平低和财政刚性支出大的基本特点，具体表现为：一是收支矛盾突出。当前乡镇财政收入全靠上级转移支付，但农村基础设施建设、脱贫攻坚等支出巨大。二是债务负担沉重。由于历年来场镇基础设施建设和农村水利、道路建设等所形成的债务无力举措来源偿还。

（二）财源受限，财力明显减少，机构运转出现困难。

办事处财源受限，财力明显减少，自主的财力缺乏。成区以来，各类项目的实施落实政策的主动权不在乡镇政府，而在条条管辖下的部门，各类项目开支的工作经费也实行条管。然各项政策的落实大都在基层，致使办事处日常办公运转困难。

五、建议

（一）建立事权和支出责任匹配的制度。合理界定街道事权和支出责任，进一步增加街道转移支付，增加一般性转移支付，使街道基层政府有稳定的财力来源满足支出责任需要，并逐步形成稳定的制度性安排。

（二）加强财政管理。强化收入征管，增加财政收入，不断提高我区财政收入水平；加强对支出管理，严格控制支出，节约财政资金。会议、学习、差旅、接待、下乡补助要严格执行国家统一的财务制度，从严控制非生产性支出。严格控制预算外支出。

（三）落实保障与预算绩效相挂钩。要加强对街道办事处预算的管理和监督，积极推行支出预算绩效管理制度，扩大绩效评价范围，不断提高财政资金使用效益。改革政绩考核机制，要加强对乡镇基本财力保障资金的使用进行监控和检查。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款支出基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款支出项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省巴中市恩阳区第二小学.XLS
四川省巴中市恩阳区第二中学.XLS
四川省巴中市恩阳区第一小学.XLS
四川省巴中市恩阳区石城初级中学.XLS
四川省巴中市恩阳区石城乡卫生院.XLS
四川省巴中市恩阳区石城小学.XLS
四川省巴中市恩阳区特殊教育学校.XLS
四川省巴中市恩阳区文治街道办事处（本级）.XLS
四川省巴中市恩阳区文治街道办事处(汇总).XLS
四川省巴中市恩阳区文治街道办事处财政所.XLS
四川省巴中市恩阳区文治街道公共事务服务中心.XLS
四川省巴中市恩阳区文治街道农业综合服务中心.XLS
四川省巴中市恩阳区文治社区卫生服务中心.XLS