巴中市恩阳区司城街道办事处关于2018年部门决算编制的说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针和政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。

2．负责制定并实施本辖区经济发展规划，做好辖区内农村集体经济组织和其它经济组织的管理和服务工作；改善本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务。

3．负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、公共卫生、民族宗教、老龄、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、脱贫攻坚等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

4．加强城市建设管理和综合行政监管，负责组织实施本辖区拆迁安置工作，做好市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商质监、食品药品、公共卫生、文化体育和劳动保障等监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾、安全生产等日常监管工作；依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

5．负责统筹落实村（社区）发展的重大决策，制订并实施村（社区）建设规划和年度计划；指导、支持村（社区）村（居）委会开展工作，动员各类派驻单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理；合理配置社区资源，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务，协调解决社区建设中的困难和问题。

6．管理街道财政，平衡收支预算，监督、协调街道和村、社区的经济工作；落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫计等领域相关政策，发展公共服务事业。

7．加强基层民主政治建设，指导辖区内村（社区）村民（居民）民委员会工作，健全自治平台，发挥基层群众性自治组织作用，开展群众性文化体育活动和爱国卫生运动。

8．负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、法治建设、人民调解、法律服务、信访调处、流动人口管理，推进社区网格化管理，协助有关部门开展治安保卫工作。

9．完成上级交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年司城街道党工委、办事处以十九大精神为指导，不断深化“两学一做”学习教育，团结带领广大党员干部群众，紧密围绕“四新恩阳”建设，凝心聚力、真抓实干，锐意进取，圆满完成了既定的各项目标任务。

1.打赢精准脱贫攻坚

按照“真扶贫、扶真贫”的工作原则，围绕“两不愁、三保障”和“四个好”为目标，不断强化扶贫举措，在持续攻坚、巩固提升、产业兴旺、群众满意、扶智扶志等方面下功夫。扎实抓好住房安全、就业增收、产业扶贫、金融扶贫、教育医疗、低保等软硬件提升，确保街道办事处在2018年顺利脱贫销号。开展好“四好村”创建，办好“农民夜校”、技能培训等惠民举措，切实提升群众获得感和满意度。

2.社会安全稳定工作

党工委严格落实安全生产责任和“一岗双责”，深化安全生产重点领域的专项整治，扎实做好安全隐患排查，加强对境内学校、水库坝塘、道路交通、易燃易爆物品等各行业、各领域的安全监管，广泛宣传消防安全有关知识，切实保障人民群众的生命财产安全；全面推进社会治安综合治理和网格化管理，创造和谐稳定的社会环境；常态化深入开展领导干部下乡接访活动，妥善处理群众来信来访，及时化解各种矛盾纠纷。

3.环境保护成效显著

加大环境保护力度，坚持源头防范，加大对辖区河道水源保护，重点整治露天焚烧、畜禽污染物排泄等污染行为，组织干部群众对河道漂浮物、两岸白色垃圾等进行清理和打捞；加大严禁焚烧秸秆宣传力度，并对各村居制定相应的考核机制；全面落实河长制、路长制，常态化开展“巡河”、“巡路”行动；坚决抓好问题整改，对环保督查反馈的问题坚决做到不回避、不敷衍，建立问题清单、责任清单，压实责任，确保整改到位。

4、党的建设不断加强

按照“围绕经济抓党建，抓好党建促经济”的工作思路，加强党的执政能力建设和先进性建设，全面推进党组织思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和执政能力建设，全街道办事处形成抓党风促政风带民风的良好局面。

二、机构设置

　司城街道办事处下属二级单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。

纳入司城街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

巴中市恩阳区司城街道办事处、司城街道办事处财政所、 司城街道办事处会计核算中心、恩阳区五小、司城街道办事处就业和社会服务保障中心、司城社区齐家梁卫生服务站、司城街道办事处计划生育服务站、司城街道办事处农业综合服务站、司城街道办事处畜牧兽医站、司城街道办事处林业站、司城街道办事处建管管理站、司城街道办事处水务管理站、司城街道办事处民政服务所、司城街道办事处综合文化站。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入决算8562.56万元，支出决算8442.85万元。与2017年相比，收入增加2067.79万元，增长31.84 %，支出增加 2013.09万元，增长31.58 %。2018年年初财政结余65.01万元，2018年年末财政结余184.72万元。主要变动原因是人员经费及公用经费的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　二、收入决算情况说明

　2018年本年收入合计8562.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8552.56万元，占99.88 %；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.12 %；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计8442.85万元，其中：基本支出1868.88万元，占 22.14 %；项目支出6573.97万元，占 77.86 %；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收支总计8627.57万元。与2017年相比，财政拨款收支总计增加2132.8万元，增长32.84%。主要变动原因是人员经费及公用经费的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8442.85万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2013.09万元，增长31.3%。主要变动原因是人员经费及公用经费的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8442.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出440.55万元，占5.22%；教育支出（类）1317.00万元，占15.6%；文化体育与传媒（类）支出31.84万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出1184.02万元，占14.02%；医疗卫生支出457.92万元，占5.42%；节能环保支出309.31万元，占3.66%；城乡社区支出3104.85万元，占36.78%；农林水支出1429.59万元，占16.93%；；金融支出4.50万元，占0.05 %；住房保障支出155.88万元，占1.85%；其他支出7.41万元，占0.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为8442.85万元，完成预算98.6%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.73万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为84.83万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，　　

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为6.69万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为145.05万元，完成预算94.8%，决算数小于预算数的主要原因是相关业务经办单位未在当年度完成账务核销。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为6.13万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为17.03万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为26.53万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是相关业务经办单位未在当年度完成账务核销。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为16.21万元，完成预算100%。

11.一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.96万元，完成预算100%。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为16.63万元，完成预算100%。

13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为101.76万元，完成预算100%。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

15.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为752.73万元，完成预算100%。

16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为478.12万元，完成预算100%。

17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为36.59万元，完成预算100%。

18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为36.76万元，完成预算100%。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为12.20万元，完成预算100%。

20.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为7.64万元，完成预算100%。

21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。

22.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

23.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。

24.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为14.2万元，，完成预算100%。

25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为14.41万元，，完成预算100%。

26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为13.24万元，完成预算100%。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为56.04万元，完成预算100%。。

28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为12.28万元，完成预算100%。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为170.99万元，完成预算100%。

30.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算为19.35万元，完成预算100%。

31.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:支出决算为59.35万元，完成预算100%。

32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为7.96万元，完成预算100%。

33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%。

34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算为14.58万元，完成预算100%。

35.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为2.53万元，完成预算100%。

36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为27.12万元，完成预算100%。

37.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为22.98万元，完成预算100%。

38.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

39.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%。。

40.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:支出决算为205.60万元，完成预算100%。

41.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:支出决算为9.18万元，完成预算100%。

42.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:支出决算为1.50万元，完成预算100%。

43.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为22.49万元，完成预算100%。

44.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:支出决算为30.44万元，完成预算100%。

45.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:支出决算为358.29万元，完成预算100%。

46.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为84.10万元，完成预算100%。

47.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为5.79万元，完成预算100%。

48.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为67.08万元，完成预算100%。

49.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为67.46万元，完成预算100%。

50.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为78.14万元，完成预算100%。

51.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为22.77万元，完成预算100%。

52.医疗卫生与计划生育（类）其他计划生育事务支出（款）其他计划生育事务（项）:支出决算为19.09万元，完成预算100%。

53.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.50万元，完成预算100%。

54.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.02万元，完成预算100%。

55.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）:支出决算为79.34万元，完成预算100%。

56.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）:支出决算为1.66万元，完成预算100%。

57.医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:支出决算为47.49万元，完成预算100%。

58.医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为19.19万元，完成预算100%。

59.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为25.39万元，完成预算100%。

60.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为300.00万元，完成预算100%。

61.节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）:支出决算为4.99万元，完成预算100%。

62.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%。

63.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:支出决算为19.22万元，完成预算100%。

64.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为162.63万元，完成预算100%。

65.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为23万元，完成预算100%。

66.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为2301.49万元，完成预算100%。

67.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为2.08万元，完成预算100%。

68.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）农村基础设施建设支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务经办单位未在当年度完成账务核销。

69.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为596.43万元，完成预算100%。

70.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为42.89万元，完成预算100%。

71.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为5.79万元，完成预算22.45 %。决算数小于预算数的主要原因是相关业务经办单位未在当年度完成账务核销。

72.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%。

73.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为150.00万元，完成预算100%。

74.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。

75.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为53.9万元，完成预算100%。

76.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:支出决算为15.22万元，完成预算100%。

77.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）:支出决算为3.50万元完成预算100%。

78.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为0.77万元，完成预算100%。

79.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:支出决算为16.29万元，完成预算100%。

80.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为7.50万元，完成预算100%。

81.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为83.00万元，完成预算100%。

82.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为316.65万元，完成预算100%。

83.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为368.44万元，完成预算100%。

84.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为55.05万元，完成预算100%。

85.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）:支出决算为80.00万元完成预算100%。

86.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为79.95万元，完成预算 87.77 %，决算数小于预算数的主要原因是相关业务经办单位未在当年度完成账务核销。

87.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）:支出决算为6.67万元，完成预算100%。

88.农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

89.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为23.33万元，完成预算29.78 %，决算数小于预算数的主要原因是相关业务经办单位未在当年度完成账务核销。

90.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为99.08万元，完成预算100%。

91.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为5.56万元，完成预算100%。

92.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为2.00万元，完成预算25%,决算数小于预算数的主要原因是相关业务经办单位未在当年度完成账务核销。

93.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务经办单位未在当年度完成账务核销。

94.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务经办单位未在当年度完成账务核销。

95.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。

96.住房保障支出（类）住房保障支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为123.50万元，完成预算100%。

97.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.38万元，完成预算100%。

98.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为7.41万元，完成预算100%。　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1868.88万元，其中：

人员经费1553.17万元，主要包括：基本工资314.27万元、津贴补贴51.84万元、奖金4.80万元、绩效工资170.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.11万元、职工基本医疗保险缴费42.71万元、其他社会保障缴费10.78万元、住房公积金55.79万元、医疗费27.21万元、其他工资福利支出19.92万元、生活补助387.01万元、救济费337.34万元、医疗费补助19.19万元、奖励金11.23万元、其他对个人和家庭的补助支出等0.11万元。

公用经费315.71万元，主要包括：办公费88.38万元、印刷费14.07万元、水费7.53万元、电费8.44万元、邮电费3.54万元、物业管理费2.86万元、差旅费74.01万元、维修（护）费43.35万元、租赁费1.50万元、会议费3.52万元、培训费9.18万元、公务接待费1.18万元、专用材料费6.58万元、劳务费18.75万元、其他交通费8.61万元、其他商品和服务支出24.21万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.18万元，完成预算 100 %，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.18万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.18万元，完成预算100 %。公务接待费支出决算比2017年减少0.13万元，下降9.9%。厉行节约，减少公务接待开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待32批次，165人次（不包括陪同人员），共计支出1.18万元，具体内容包括：区级各主管部门到乡检查工作的伙食团用餐费。

4.外事接待支出0万元。

5.其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“人大活动经费”、项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总绩效为95分,评价结果为“优秀”。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成情况良好，各项目都按时按质按量的完成，有较好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益，群众满意度较好，评价结果为“优秀”。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“人大活动经费” 1个项目绩效目标实际完成情况：　司城街道办事处人大活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.73万元，执行数为 10.73 万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了镇人大履职、工作开展和自身建设。发现的主要问题：未建立人大经费报告、审计制度。下一步改进措施：在每年年中的人代期间，向全体代表书面通报年度代表经费的落实和使用情况。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《司城街道办事处部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对街道办事处人大活动经费开展了绩效评价，见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，司城街道办事处机关运行经费支出3.48万元，比2017年减少3 万元，减少46.29 %。主要原因是严格控制机关运行经费。。

（二）政府采购支出情况

2018年，司城街道办事处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，司城街道办事处共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-人大事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行：指统计、信息事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出-财政事务-行政运行：指财政事务方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-事业运行：指财政事务方面事业单位的基本支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行：指纪检、检查方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.教育支出-普通教育-学前教育：指各部门举办的学前教育支出；教育支出-普通教育-小学教育：指各部门举办的小学教育支出；教育支出-普通教育-初中教育：指各部门举办的初中教育支出；教育支出-普通教育-其他普通教育支出：指其他用于教育方面的支出。

11.文化体育与传媒支出-文化-群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出。文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出：指其他用于文化方面的支出。文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。文化体育与传媒支出-其他新闻出版广播影视支出-其他新闻出版广播影视支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；城乡居民基本养老保险基金的补助-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；抚恤-伤残抚恤：指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助：指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；抚恤-义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出；抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；抚恤-其他优抚支出：指上述以外其他用于优抚方面的支出；退役安置-退役士兵安置：用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出；退役安置-退役士兵管理教育：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育医疗等支出；社会福利-儿童福利：指对儿童提供福利服务方面的支出；社会福利-老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出；社会福利-其他社会福利：指其他用于社会福利方面的支出；残疾人事业-其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出；自然灾害生活救助-中央自然灾害生活救助：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金；最低生活保障-城市最低生活保障金支出：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；最低生活保障-农村最低生活保障金支出：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；临时救助-临时救助支出：指城乡生活困难居民的临时救助支出；临时救助-流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助机构的运转支出；特困人员供养- 农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出；其他生活救助-其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事物方面的支出；基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出；基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构的支出；公共卫生-基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出；公共卫生-重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出；中医药-其他中医药支出：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出；计划生育事务-其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；财政对基本医疗保险基金的补助-财政对新型农村合作医疗基金的补助：指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出；财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助：指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出；医疗救助-城乡医疗救助：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出；优抚对象医疗-优抚对象医疗补助：指按规定补助优抚对象的医疗经费；其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14.节能环保支出-污染防治-水体：指政府在排水、污水处理、水体污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；节能环保支出-天然林保护-社会保险补助：指由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出；退耕还林-退耕现金：指用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

15.城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出；城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.农林水支出-农业-事业运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农业-农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；农业-农业组织化与产业化经营：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；农业-农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业-对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农业-其他农业支出：其他用于农业方面的支出；林业-林业事业机构：指林业事业单位的基本支出；林业-森林培育：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；林业-森林生态效益补偿：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；林业-其他林业支出：指其他用于林业方面的支出；水利-水利技术推广：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出；水利-其他水利支出：指其他用于水利方面的支出；扶贫-一般行政管理事物：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；扶贫-农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；扶贫-生产发展：指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；扶贫-社会发展：指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；扶贫-其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出；农业综合开发-土地治理：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出；农业综合开发-产业化经营：指农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出；农村综合改革-对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农村综合改革-农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出；其他农林水支出-其他农林水支出：指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17.交通运输支出-公路水路运输-公路养护：指公路运输支出；车辆购置税支出-车辆购置税用于农村公路建设支出：车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

18.金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出：指其他用于金融发展方面的支出。

19.住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造：指用于农村危房改造方面的支出；住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出-其他支出-其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　附件1司城街道办事处2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

司城街道办事处是全额拨款行政单位，下辖14个预算单位，分别为：巴中市恩阳区司城街道办事处、司城街道办事处财政所、司城街道办事处会计核算中心、恩阳区五小、司城街道办事处就业和社会服务保障中心、司城社区齐家梁卫生服务站、司城街道办事处计划生育服务站、司城街道办事处农业综合服务站、司城街道办事处畜牧兽医站、司城街道办事处林业站、司城街道办事处建管管理站、司城街道办事处水务管理站、司城街道办事处民政服务所、司城街道办事处综合文化站。

（二）机构职能

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本辖区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业并提供公共服务。

3.保护社会主义全民所有制、劳动群众集体所有制、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6.办理上级交办的其他事项。

（三）人员概况

全办事处辖7个村，6个居委会，全乡行政事业单位人员81人，其中：恩阳五小32人，齐家梁卫生服务站13人，办事处及单位36人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计8562.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8552.56万元，占99.88%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年司城街道办事处部门一般公共预算财政拨款支出8442.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出301.43万元；教育支出（类）1316.98万元；文化体育与传媒（类）支出31.84万元；社会保障和就业（类）支出1184.02万元；医疗卫生支出457.91万元；节能环保支出309.31万元；城乡社区支出3104.86万元；农林水支出1429.59万元；金融支出4.5万元；住房保障支出155.88万元；其他支出7.41万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）制度建设情况

在预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等6大经济业务流程基础上建立健全了《司城街道办事处财务管理制度》、《司城街道办事处日常管理制度》等。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制情况。根据《预算法》及2018年恩阳区预算口径，及时、准确编制了部门预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，重点项目绩效目标编制明确、量化。

2.预算执行管理情况。按《预算法》规定的时限及时对中央专款和区级财力专项预算进行了分配；严格按要求执行预算管理，同时严控行政成本，无超预算或无预算安排支出，“三公”经费、会议费、培训费和差旅费等严格按年初预算执行，无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支等问题。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理方面。严格控制项目建设规模，量入为出，坚持不举债搞政绩工程、形象工程，从源头上杜绝新债的发生；积极争取资金化解债务，按轻、重、缓、急原则进行分配；将政府性债务的偿还情况及时、准确、完整录入政府性债务管理系统，并进行专账销号核算，归集档案资料齐全完整。

2.政府采购实施计划。全面贯彻落实《政府采购法》、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2017-2018年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》文件精神，严格编制政府采购预算，做到应编尽编，集中采购和分散采购全部通过“恩阳区政府采购项目系统”进行，规范采购行为，加强采购管理。

3.三公经费使用情况。从严控制“三公”经费，无公务用车。2018年年终公务接待费决算数1.18万元，压缩公务接待开支9.9%。

4.资产管理。根据《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件精神，设立了专职专岗管理政府性资产，并明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，政府性资产全部资产管理系统实行动态监管，加大了资产管理信息化建设，优化了国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。

5.信息公开方面。从实际出发，以“规范、明了、方便、实用”的原则，突出重点，创新形式，不断提高政府信息公开工作水平。通过政府信息公开网、广播、网站、板报、公示栏等方式及时对财政资金收支使用情况、财政预决算执行情况、项目工作实施及其他信息进行公示公开。

6.依法接受审计、财政监督的情况。2018年积极配合市、区安排的各项审计及检查工作。针对所发现的问题及时形成并报送各类报表和自查自纠报告，对所存在的问题目前已整改全部到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《巴中市恩阳区2019年财政项目支出绩效评价指标体系及评分表》，项目绩效评价总体结论为“优秀　。

（二）存在问题。1.年初预算编制不精细，预算的经济科目和实际支出存在偏差，预算编制的合理性有待进一步提高。

2.年终结转金额较大，资金使用效率有待提高。

3.国有资产管理有待进一步加强。

（三）改进建议。1.深化预算管理，扩大预算范围。进一步扩大预算管理范围，深化预算管理制度，将预算外资金不断纳入平台统一管理。科学根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

2.强化管理力度，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，按工作进度及时督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，建立定期汇报定期协调机制，提升信息传播的效率。

3.强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理，确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。

附件2：2018年司城街道办事处项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）收到绩效评价部门发出的项目评价通知，内容包括：绩效管理工作组情况、项目评价资料清单、评价目的、评价依据、评价对象、评价内容、评价步骤、评价时间、评价指标及评价标准、评价工作相关要求等。

（二）开展被评价们的自评工作。做好相关资料的收集、整理、数据分析，及时完成《乡镇基本财力保障机制奖补资金支出项目绩效自评报告》的自评及自评分工作。

（三）评价部门现场评价。评价工作组通过查阅资料、实地察看、社会调查等方式，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。对项目现场评价中发现的重大问题，组织力量进行深入评价，并召开项目专题讨论会审，提出处理方案。

（四）报告撰写，形成结论。由评价部门对项目进行绩效评价并形成报告。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据《巴中市恩阳区2019年财政项目支出绩效评价指标体系及评分表》，项目绩效评价总体结论为“优秀”。　　

（二）绩效分析

1.项目决策

各项目都为区财政直接下达的专项资金，必要可行，各项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求。绩效目标设定符合实际需求，项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量。

2.项目管理

各类项目资金的拨付严格按照相关的财务管理制度，资金实行专户管理，专户储存，街道办事处、纪委、财政所和会计核算中心对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范、合法。

3.项目绩效

项目完成情况良好，各项目都按时按质按量的完成，有较好的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益，群众满意度较好，

三、存在主要问题

一是未建立项目资金定期报告制度，项目管理部门未将资金的分配、使用、完成情况定期报告街道办事处。二是街道基础设施建设较为落后，资金需求还很大，年初未预算项目经费，所有项目资金都是年中追加的，支出保障比较困难，影响了街道办事处正常运转。三是重建设，轻管理，项目的养护管理制度还待进一步完善。四是项目建设申报和程序有待进一步规范，项目资料还需进一步完善。　　

四、相关措施建议

一是建立项目资金管理报告责任制，项目管理部门定期报告项目资金的申报、分配、使用及绩效等情况，确保项目资金在使用的过程中受到全方位的监督。

二是强化专项资金监管。严格实行乡镇报账制，项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。工程款必须按施工进度支付，资金必须直接支付到施工方，工程报账资料要齐备，报账手续要齐全，项目的概（预）算和工程结算要规范、准确。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

巴中市恩阳区司城街道办事处

2019年10月22日