巴中市恩阳区司城街道办事处2022年部门预算公开说明

巴中市恩阳区司城街道办事处2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2022年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

司城街道办事处主要职责是：宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法治教育，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。        司城街道办事处2021年重点工作是：我街道将一如既往立足全区发展大局，强化责任担当，紧紧围绕“两地三区”发展定位，实施“四大战略”，坚持“五化发展”根本要求，为加快建设社会主义现代化新恩阳贡献司城力量。2022年计划在以下几个方面取得突破：

（一）以党史学习引领党建工作。严格按照既定的党史学习计划，务实开展好党史学习，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。抓实党政班子建设，压实党建工作责任。坚持以上率下，以领导班子表率营造凝聚力；明确职责分工，夯实队伍管理工作根基；不断加强对村级班子管理；完善村级考核方案，强化对村干部考核，加大对村级后备干部的培养力度，为乡村振兴提供坚强组织保障；加强党风廉政建设，强化党规党纪教育，进一步营造风清气正的氛围。

（二）以开放合作助推产业发展。一是继续推进花包、黄桷中药材产业园区建设和印盒、松粱玉米大豆带状复合种植，积极招引业主，配套建好园区基础设施，把园区办活办好，以此为带动，年内将累计实现粮油播面20000余亩；二是抓好既有产业的经营管理，把乡村振兴的相关政策融入到以高岸、碧石为核心的蔬菜园区和以印盒、花包、松梁为核心的水果园区，促进既有产业提档升级。三是探索推进“金融+工业企业+集体经济组织+农户”模式，联结工业资本参与集体经济发展，推动以工哺农，以城带乡，为产业发展强筋壮骨。持续推动乡村旅游产业。四是充分挖掘利用现有资源，紧紧围绕黄石盘水库资源优势及城郊结合部的区位优势，按照“服务城区、辐射周边”的原则，招引旅游投资企业，推进乡村旅游示范点、传统文化村落体验点建设，将乡村旅游资源进一步提档升级，增加旅游品牌知名度，打造恩阳乡村旅游司城名片。

（三）以两山理论夯实环保工作。一是不断优化街道环境，探索城市管理机制向农村纵向延伸，建立健全村居环境清扫保洁制度，推进街道生活垃圾集中清运全覆盖；二是以中央第二轮环保督察为抓手，继续整治“散乱污”企业，对整改不到位的依法予以取缔；三是全面深化“河长制”工作，强化河流巡护工作；四是继续做好森林防火工作不松懈，确保不发生森林火灾，保护辖区内森林资源。

（四）以惠民政策保障民生事业。一是抓实低保评定工作，做到农村低保 “应保尽保”；二是加强农村医疗服务，持续推进新型农村合作医疗，确保合作医疗参保率100%；三是以创建文明城市为抓手，持续深入开展居民文明素质教育，提升居民文明程度，构建乡风文明的社会环境。

（五）以强化治理维护社会稳定。 一是积极推广运用“四议四调四评”工作法，提升基层治理共建共治共享水平。大力发扬“枫桥经验”，加强化解工作，坚决杜绝矛盾纠纷出街道。二是扫黑除恶专项斗争，有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱，确保辖区风清气正。三是扎实开展防诈反诈工作，不断强化宣传引导，确保辖区群众财产安全。四是继续强化安全生产，抓好安全生产大检查，全力维护人民群众的生命财产安全。

   二、部门概况

司城街道办事处按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2022年财政预算财政供给人员54人，供给车辆0辆，下属二级预算单位办事处、财政所、农业综合服务中心、公共事务服务中心、社区建设服务中心5个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

收入包括：一般公共预算拨款收入1028.86万元，其他收入0万元。支出包括：一般公共服务支出301.66万元、文化旅游体育与传媒15.54万元、社会保障与就业102.08万元、卫生健康54.11万元、城乡社区251.82万元、农林水261.46万元、住房保障42.19万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额1028.86万元，比2021年增加40.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1028.86万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额1028.86万元，比2021年增加40.23万元，其中：基本支出1028.86万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出100%。

三、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算1028.86万元，比2020年财政拨款收支总预算增加40.23万元，主要原因是办事处人员增加和工资调标，相应增加了人员经费和办公经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入1028.86万元，政府性基金预算拨款收入0万元，其他收入0万元。支出包括：一般公共服务支出301.66万元、文化旅游体育与传媒支出15.54万元、社会保障与就业支出102.08万元、卫生健康支出54.11万元、城乡社区支出251.82万元、农林水支出261.46万元、住房保障支出42.19万元。

四、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算财政拨款1028.86万元，比2021年增加40.23万元，主要原因是办事处人员增加和工资调标，相应增加了人员经费和办公经费。

（一）基本支出1028.86万元，其中：

1.人员支出773.93万元，其中：基本工资206.16万元，绩效工资81.81万元，津贴补贴63.35万元，奖金6.93万元，机关事业单位养老保险57.35万元，职工基本医疗保险缴费35.72万元，公务员医疗补助缴费3.28万元  其他社会保障缴费2.08万元，住房公积金42.19万元， 医疗费6.48万元，奖励金0.31万元，医疗费补助0.13万元，生活补助268.12万元。

2.日常公用支出254.93万元，其中：办公费4.72万元，印刷费4.75万元，水费0.3万元，电费0.93万元，差旅费60.08万元，邮电费3.03万元，维修（护）费0.98万元，会议费2万元，公务接待费0.9万元，工会经费4.25万元，其他交通费17.32万元， 其他商品和服务支出155.68万元，用公务用车维护费0万元等。

（二）项目支出0万元

运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2022年“三公”经费财政拨款预算总额0.9万元。较2021年预算未增长。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0.9万元，较2021年预算未增长，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

（三）公务用车购置费0万元，较2021年预算未增长；公务用车运行维护费0万元，较2021年预算未增长。

六、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。

八、机关运行经费安排情况说明

2022年，司城街道办事处下属2个政府单位以及3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算数1028.86 万元，比2021年预算增长1028.86 万元，增加40.23 %。主要原因是乡镇机构改革人员增加。机关运转为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

九、政府购买公共服务及政府采购情况说明

      2022年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1079.31万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效目标情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了整体支出绩效表，其中未涉及项目。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.收支预算总表

      1-1.收入预算总表

      1-2.支出预算总表

      2.财政拨款预算总表

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出表

      3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      4.政府性基金预算支出表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      5.国有资本经营预算支出表

      6.项目支出表

      6-1.项目支出绩效表

      7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

      9.整体支出绩效表

2022年部门预算公开表（附件1-9）.xlsx