第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、司城街道办事处主要职责是：宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法治教育，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

2、加强财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

3、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

4、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、凝心聚力，坚决打赢三大攻坚战。一是脱贫攻坚方面。我街道全面梳理历年来中央、省、市、区反馈及自查发现问题整改情况，问题总数90个，全面整改90个；对已脱贫退出的4个贫困村、866户2712人贫困人口常态开展“回头看、回头帮”，顺利通过调查验收。二是污染防治方面。结合创文工作先后组织各村（社区）进行全面整治卫生死角25余处，组织200余人次对河道漂浮物、黑臭水体等进行了全面清理，辖区河流环境明显改善。严格落实秸秆等“五烧”管控工作，成立街道秸秆等“五烧”工作巡查队，组织148余人进行全时段全覆盖巡查，各村（社区）分别与农户签订禁烧承诺书，有效遏制了乱烧现象发生。三是风险防控方面。进一步完善了《司城街道重大风险防控方案》，聚焦重点领域、抓好社会稳定、债务管理、金融风险、安全生产、食品药品安全、重大自然灾害等重大风险点防范和化解工作，实现了管控有效，运行平稳。

2、众志成城，疫情防控成效显著。一是积极引导宣传。张贴公告通告1000余张，悬挂横幅110余条，入户发放《一封信》、防控知识宣传资料2万余份；组建宣传小分队17个，配备宣传车5辆，在重要路段、关键节点，进村组、到农户开展语音宣传；二是强化排查管控。设置劝返点16处并实行24小时值班值守制度，对过往车辆登记消毒，对行人进行体温登记和劝返；街道共排查出外地返乡人员3635人，排查出疫情高发地来恩人员355人，无一例疑似病例。

3、立足定位，全力推进乡村振兴。一是不断推进厕所革命。2020年完成新、改建卫生厕所1391个，其中花包村、松梁社区属整村推进示范村，完成率100%，其余村居按年度计划持续推进。二是积极开展农技培训。全年共开展农业技术指导158余次，技术培训398次，培训人员1400人次，发放技术资料1600余份。三是推动产业园区建设。2020年以来，抗击疫情不忘复工复产，新建温室大棚16个，补植、新植芦笋275亩，推进2000亩规模化蔬菜种植；辖区近600亩养殖水域实现整治提升；新增中药材种植300余亩，总量突破1000亩；碧石、韩渡、花包、平桥有机果蔬产业积极融入全区现代农业产业园区，已见成效；生猪存栏13000余头，出栏8000余头，预计12月底稳定出栏12000余头，基本与去年同期持平，并有望上升。以兴合养殖专合社为龙头带动积极创建养殖产业园区，已初具规模。

4、强化治理，民生事业蓬勃发展。积极开展村级调整优化工作，将原有17个村（社区）调整为12个，减幅达42%，村民小组由原来的50个减少为29个，减幅达到40％；居民小组由原有49个减少为30个，减幅达到38％。完成低保、困境儿童、孤儿、襄渝铁路西段民兵民工、特困人员、残疾人生活补贴年审复核；发放临时救助资金21万元。开展创文专场演出2次，举办花包“葡萄文化艺术节”1次，积极配合好第八届巴人文化艺术节相关服务工作。积极开展创文工作，组建含300余名志愿者队伍一支，开展创文宣传活动120余次；完成退役军人及其他优抚对象437人“一户一档”的信息采集和录入工作；解决退役军人、重点优抚人员临时医疗救助3.5万余元；组织129名退役军人参加各类线上线下招聘。组织贫困劳动力技能培训班185余人次，开展就业创业扶贫政策宣讲活动20次，发放宣传资料10000余份，引导贫困人员就业创业50人，协助办理创业贷款55万元。完成2020年医保代缴2450人，61.25万元，“三类人员”城乡居民养老保险代缴3250人，32.5万元。组建普查队伍12支普查队伍，全面启动第七次人口普查。完成量服系统录入工作659人，录入率达100%；新办证残疾人28人，新增护理补贴20人；残疾人家庭成员驾驶技能培训2人；残疾儿童康复救助3人；发放残疾人家庭子女升入大专院校生活补助10000元；实施残疾人无障碍改造15人。

二、机构设置

司城街道办事处下属二级单位7个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入司城街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、司城街道办事处

2、 司城街道办事处财政所

3、 司城街道办事处公共事务服务中心

4、 司城街道办事处社区建设服务中心

5、司城街道办事处农业综合服务中心

6、 恩阳区第五小学

7、司城社区卫生服务中心

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度司城街道办事处收入15417.41万元，与2019年相比，增加了5388.69万元，增长50.48%。支出总计15073.27万元。与2019年相比，支出增加了5228.53万元，增长53.12%。主要变动原因是行政区划调整所对应的划转资金增加。

收入决算情况说明

2020年本年收入合计15417.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14963.75万元，占96.91%；政府性基金预算财政拨款收入22万元，占0.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计15073.27万元，其中：基本支出1319.86万元，占8.75%；项目支出13753.41万元，占91.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年司城街道办事处财政拨款收入15417.41万元，占本年支出合计的100%，支总计15073.27万元。与2019年相比，增加了5388.69万元，增长50.48%。支出总计15073.27万元。与2019年相比，支出增加了5228.53万元，增长53.12%。主要变动原因是行政区划调整所对应的划转资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出15073.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加5228.53万元，增长53.12%。主要变动原因是行政区划调整所对应的划转资金增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出15073.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出442.37万元，占2.93%；教育支出（类）701.61万元，占4.65%；国防（类）支出1.08万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出81.36万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出1897.66万元，占12.59%；卫生健康支出819.11万元，占5.43%；节能环保支出81.07万元，占0.54%；城乡社区支出452.47万元，占3%；农林水支出2392.65万元，占15.87%；交通运输支出80万元，占0.53%；住房保障支出8001.87万元，占53.09%；灾害防治及应急管理支出50万元，占0.33%；其他支出50万元，占0.33%；抗疫特别国债安排的支出22万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为15073.27，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务:(1)人大事务： 2020年支出决算为11.59万元，完成预算100%，（2）政府办公厅（室）及相关机构事务：A行政运行:2020年决算数为117.76万元，完成预算100%，B一般行政管理事务：2020年决算数为16.31万元，完成预算100%，C 事业运行：2020年决算数为19.73万元，完成预算100%，D其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2020年决算数为93.71万元，完成预算100%，（3）统计信息事务：2020年决算数为6.54万元，完成预算100%，（4）财政事务：A行政运行：2020年决算数为8.83万元，完成预算100%，B： 事业运行：2020年决算数为28.72万元，完成预算100%，（5）纪检监察事务：行政运行：2020年决算数为28.72万元，完成预算100%，（6）群众团体事务：行政运行：2020年决算数为9.53万元，完成预算100%，（7)党委办公厅（室）及相关机构事务:行政运行:2020年决算数为18.27万元，完成预算100%，(8)宣传事务:  其他宣传事务支出:2020年决算数为3.4万元，完成预算100%，(9)其他一般公共服务支出:  其他一般公共服务支出:2020年决算数为90万元，完成预算100%。

2. 国防支出:2020年决算数1.08万元。

3. 教育支出: 其他教育管理事务支出：2020年支出决算数为29.35万元；（2）普通教育：A学前教育：2020年支出决算数为29.86万元，完成预算100%，B小学教育：2020年支出决算数为601.28万元，完成预算100%，C初中教育：2020年支出决算数为13.54万元，完成预算100%，D其他普通教育支出：2020年支出决算数为27.58万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒：（1）文化和旅游:A文化活动: 支2020年支出决算数为0.31万元，完成预算100%， B群众文化：2020年支出决算数为15.14万元，完成预算100%，C其他文化和旅游支出：2020年支出决算数为0.30万元，完成预算100%，D  其他文化和旅游支出：2020年支出决算数为14.15万元，完成预算100%，（2）广播电视：A 广播：2020年支出决算数为0.41万元，完成预算100%，B其他广播电视支出2020年支出决算数为0.05万元，完成预算100%：（3）其他文化旅游体育与传媒支出：2020年支出决算数为51万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出: （1）人力资源和社会保障管理事务：A：社会保险经办机构：2020年支出决算数为22.35万元，完成预算100%，B：其他人力资源和社会保障管理事务支出，2020年支出决算数为253.14万元，完成预算100%；（2）民政管理事务：其他民政管理事务支出：2020年支出决算数为22.12万元， 完成预算100%，（3）行政事业单位养老支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年支出决算数为63.04万元，完成预算100%，（4）抚恤：A义务兵优待：2020年支出决算数为19.8万元，完成预算100%，B其他优抚支出：2020年支出决算数为162.64万元，完成预算100%。（5）退役安置：A 退役士兵安置：2020年支出决算数为14.46万元，完成预算100%，B军队转业干部安置：2020年支出决算数为3.35万元，完成预算100%，C  其他退役安置支出：2020年支出决算数为12.45万元，完成预算100%，（6）社会福利：A儿童福利：

2020年支出决算数为1.73万元，完成预算100%，B 老年福利：2020年支出决算数为33.85万元，完成预算100%，（7）残疾人事业：A残疾人生活和护理补贴：2020年支出决算数为53.85万元，完成预算100%，B其他残疾人事业支出：2020年支出决算数为26.27万元，完成预算100%，（8）特困人员救助供养：2020年支出决算数为51.19万元，完成预算100%，（8）财政对基本养老保险基金的补助：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：2020年支出决算数为479.25万元，完成预算100%，（9）其他社会保障和就业支出：2020年支出决算数为678.17万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出: （1）基层医疗卫生机构：A城市社区卫生机构2020年支出决算为77.14万元，完成预算100%，B其他基层医疗卫生机构支出：2020年支出决算为66.33万元，（2）公共卫生：A基本公共卫生服务：2020年支出决算为124.64万元，B重大公共卫生服务：2020年支出决算为11.58万元，（3）计划生育事务：A计划生育服务：2020年支出决算为47.65万元，B其他计划生育事务支出：2020年支出决算为23.30万元，（4）行政事业单位医疗：A行政单位医疗：2020年支出决算为10.01万元，B事业单位医疗：2020年支出决算为24.10万元，C 公务员医疗补助：2020年支出决算为4.22万元，D 其他行政事业单位医疗支出：2020年支出决算为0.91万元，（5）财政对基本医疗保险基金的补助：2020年支出决算为102万元，完成预算100%，（6）医疗救助: 城乡医疗救助:2020年支出决算为122万元，完成预算100%，（7）优抚对象医疗： 优抚对象医疗补助：2020年支出决算为12.67万元，完成预算100%，

（8)其他卫生健康支出:2020年支出决算为192.56万元，完成预算100%。

5.节能环保支出:(1)自然生态保护:2020年支出决算为12.36万元，完成预算100%,(2)退耕还林还草:A退耕现金:2020年支出决算为7.50万元，完成预算100%, B其他退耕还林还草支出: 2020年支出决算为16.71万元，完成预算100%,(3)其他节能环保支出: 2020年支出决算为44.50万元，完成预算100%,

6.城乡社区支出:城乡社区管理事务:A工程建设管理: 2020年支出决算为20.85万元，完成预算100%,B其他城乡社区管理事务支出:2020年支出决算为1378.06万元,(2)城乡社区规划与管理:2020年支出决算为0.01万元,(3)城乡社区公共设施:2020年支出决算为145万元,(4)国有土地使用权出让收入安排的支出:农村基础设施建设支出:2020年支出决算为28万元,(5）其他城乡社区支出：2020年支出决算为121.55万元。

7.农林水支出：（1）农业农村：A事业运行：2020年支出决算为56.22万元，B 病虫害控制：2020年支出决算为25.74万元，C 农业生产发展：2020年支出决算为351.62万元，D农田建设：2020年支出决算为40.58万元，E其他农业农村支出：2020年支出决算为56万元，（2)林业和草原: A事业机构:

2020年支出决算为23.49万元,B森林资源培育:2020年支出决算为0.31万元,C森林生态效益补偿:2020年支出决算为6万元，(3)水利:A水利技术推广:2020年支出决算为24.16万元,B

农村人畜饮水:2020年支出决算为6.79万元, C其他水利支出:2020年支出决算为13.89万元,(4)扶贫: A农村基础设施建设:2020年支出决算为108.5万元,B社会发展:2020年支出决算为174.92万元,C 扶贫贷款奖补和贴息:2020年支出决算为226.83万元,D其他扶贫支出:2020年支出决算为886.7万元,(5)农村综合改革:A对村级一事一议的补助:2020年支出决算为1.5万元,B对村民委员会和村党支部的补助:2020年支出决算为185.56万元,C其他农村综合改革支出:2020年支出决算为67.05万元,（6）普惠金融发展支出：2020年支出决算为24.89万元,（7）其他农林水支出：2020年支出决算为111.9万元。

8. 交通运输支出：（1）公路水路运输：2020年支出决算为80万元，（2）公路养护：2020年支出决算为40万元。

9.住房保障支出：保障性安居工程支出： A棚户区改造：2020年支出决算为1113.00万元 ，B农村危房改造：2020年支出决算为70万元，C 其他保障性安居工程支出：2020年支出决算为6773万元，D住房改革支出：2020年支出决算为45.87万元.

10.灾害防治及应急管理支出：自然灾害救灾及恢复重建支出：2020年支出决算为50万元，完成预算100%。

其他支出 :2020年支出决算为50万元，完成预算100%,。

11.抗疫特别国债安排的支出:2020年支出决算为22万元，完成预算100%,。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1319.87万元，其中：

人员经费957.76万元，主要包括：基本工资298.15万元、津贴补贴56.87万元、奖金5.03万元、绩效工资158.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.85万元、职工基本医疗保险缴费43.38万元、公务员医疗补助缴费4.22万元、其他社会保障缴费13.59万元、住房公积金64.48万元、医疗费5.76万元、其他工资福利支出30.85万元、其他对个人和家庭的补助支出188.76万元。

日常公用经费362.11万元，主要包括：办公费68.3万元、印刷费33.19万元、咨询费0.2万元、手续费0.02万元、水费3.94万元、电费8.7万元、邮电费4.63万元、差旅费55.53万元、维修（护）费32.1万元、租赁费0.88万元、会议费0.55万元、培训费3.44万元、公务接待费1.18万元、专用材料费1.85万元、劳务费11.41万元、委托业务费0.3万元、工会经费7.3万元、其他交通费15.19万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出48.41万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴65万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.18万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是办事处2020年度无外事接待支出.

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.07万元，下降1.16%。主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待。

国内公务接待支出1.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，185人次（不包括陪同人员），共计支出1.18万元，主要用于接待各级各单位指导检查工作，接待其他来我办事处参观考察等发生的费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

司城街道办事处2020年政府性基金预算拨款支出50万元。2019年初结余54万元，年末政府性基金结余26万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，司城街道办事处机关运行经费支出13.94万元，比2019年增加了10.75万元，增加了22.88%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，司城街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，司城街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，司城街道办事处在年初预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障和道路养护项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我街道及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和帐务处理规范，会计资料完整。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看乡镇基本财力保障实施以来，一定程度上缓解了我街道的财政刚性支出压力，为促进黑太阳区的经济社会健康发展起到了基础性作用；道路养护项目从经济效益方面、社会效益方面、生态效益方面等都取得的较好的成绩。

1. 项目绩效目标完成情况。

2020年的部门整体支出绩效抽取5个项目内容，合计896.83万元：

1.基层组织和公共服务运行经费823.83万元，主要用于各村（社区）道路维护、人居环境整治、村（社区）组织日常运转。该项目有效解决了村道路经常性维护，有效提高道路通行能力，方便群众生产生活，提高群众满意度，保障了日常办公所需费用，为村（社区）组织运转提供强有力的资金保障。

2.道路建设资金15万元，分别用于司城社区一社、松梁社区三叉河道路。解决了交通出行和生产生活需求，通过实施该项目，社区内交通得到进一步改善，进一步提升了群众生产生活条件，增加贫困户收入。

3.基础设施建设25万元，用于司城社区1组、松梁社区松湾湖基础设施。化解了司城社区、松梁社区不稳定因素，建立了当地主管部门与当地办事处对老百姓关心问题的协调处理机制。

4.群众活动场所10万元，用于高岸社区群众活动场所，

5.基本财力保障资金23万元，用于支付网络使用、扶贫、便民服务、扫黑除恶、民兵训练、征兵工作、驻村干部意外保险、办公设备、清扫保洁、党报党刊、智慧用电服务等支出。为解决办事处财力薄弱、运转困难、基层公共服务落实难的问题，提升了办事处的服务能力、为办事处运行提供了资金保障。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称				司城街道办事处部门整体支出绩效评价
预算单位				司城街道办事处
预算执行情况(万元)		预算数:		896.83	执行数:	896.83
		其中-财政拨款:		896.83	其中-财政拨款:	896.83
		其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		优化支出结构，给力民生持续发展；细化财政管理，确保资金安全高效；.深化财政改革，提高依法理财水平			优化了支出结构，经济社会持续发展；细化了财政管理，确保了资金安全高效，提高了依法理财水平。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目		政策依据	科学性	围绕保障重点，紧扣发展大局（3分），科学编制绩效目标（2分）	5
	决策		（20分）
	项目		政策依据	相关性	与相关政策文件对比分析（5分）	5
	管理		（20分）
	项目		政策依据	合理性	问卷调查、访谈等形式（5分）	4
	决策		（20分）
	项目		政策依据	公平性	是否通过公开、公平或竞争性立项（5分）	5
	决策		（20分）
	项目		政策落实	制度建设	主管部门或项目单位管理制度、办法的制定情况（3分），保障措施的落实情况（3分）	6
	管理		（30分）
	项目		政策落实	政策执行	人员工作分工情况（3分），工作台账的建立情况（3分）政府的政策导向，是否带动社会资本投入（6分）政府的政策导向，是否带动社会资本投入（6分）	16
	管理		（30分）
	项目		政策落实	政策效率	分析实施政策前后目标区域状态变化（6分）	6
	管理		（30分）
	项目		政策落实	社会效益	区域经济及相关企业经济效益情况（7分）	6
	效益		（50分）
	项目		政策落实	经济效益	区域经济及相关企业经济效益情况（7分）	7
	效益		（50分）
	项目		政策落实	生态效益	是否环保节能（5分），是否通过环保验收（5分）	10
	效益		（50分）
	项目		政策落实	可持续影响	事业发展的可持续情况（3分），促进管理水平提升情况（3分）通过问卷调查、访谈形式，了解受益群体的可持续需求（5分）是否存在多项财政政策在同一方向、环节或范围内，多批次支持企业发展（5分）	15
	效益		（50分）
	项目		政策落实	社会满意度	问卷调查、访谈等形式了解公众、服务对象、目标群体满意度（10分）	10
	效益		（50分）

2.部门绩效评价结果。

司城街道办事处按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区司城街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。从评价情况来看项目执行情况较好，整体运行符合预算要求。从评价情况来看该项目执行情况较好，项目管理较为规范，核算准确及时；各类项目进度相对预期效果较好，整体项目推进较快。通过对2020年的部门整体支出项目决策、项目管理、项目绩效情况的综合考评，总体得分95分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-人大事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行：指统计、信息事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出-财政事务-行政运行：指财政事务方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-事业运行：指财政事务方面事业单位的基本支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行：指纪检、检查方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：除上述项目以外的其他一般公共服务支。

10.教育-普通教育-学前教育：指各部门举办的学前教育支出；教育支出-普通教育-小学教育：指各部门举办的小学教育支出；教育支出-普通教育-初中教育：指各部门举办的初中教育支出；教育支出-普通教育-其他普通教育支出：指其他用于教育方面的支出。

11.文化体育与传媒-文化-群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出。文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出：指其他用于文化方面的支出。文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。文化体育与传媒支出-其他新闻出版广播影视支出-其他新闻出版广播影视支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；城乡居民基本养老保险基金的补助-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；抚恤-伤残抚恤：指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助：指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；抚恤-义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出；抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；抚恤-其他优抚支出：指上述以外其他用于优抚方面的支出；退役安置-退役士兵安置：用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出；退役安置-退役士兵管理教育：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育医疗等支出；社会福利-儿童福利：指对儿童提供福利服务方面的支出；社会福利-老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出；社会福利-其他社会福利：指其他用于社会福利方面的支出；残疾人事业-其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出；自然灾害生活救助-中央自然灾害生活救助：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金；最低生活保障-城市最低生活保障金支出：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；最低生活保障-农村最低生活保障金支出：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；临时救助-临时救助支出：指城乡生活困难居民的临时救助支出；临时救助-流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助机构的运转支出；特困人员供养- 农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出；其他生活救助-其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育-医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事物方面的支出；基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出；基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构的支出；公共卫生-基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出；公共卫生-重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出；中医药-其他中医药支出：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出；计划生育事务-其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；财政对基本医疗保险基金的补助-财政对新型农村合作医疗基金的补助：指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出；财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助：指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出；医疗救助-城乡医疗救助：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出；优抚对象医疗-优抚对象医疗补助：指按规定补助优抚对象的医疗经费；其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14.节能环保-污染防治-水体：指政府在排水、污水处理、水体污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；节能环保支出-天然林保护-社会保险补助：指由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出；退耕还林-退耕现金：指用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

15.城乡社区-城乡社区管理事务-工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出；城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.农林水支出-农业-事业运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农业-农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；农业-农业组织化与产业化经营：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；农业-农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业-对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农业-其他农业支出：其他用于农业方面的支出；林业-林业事业机构：指林业事业单位的基本支出；林业-森林培育：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；林业-森林生态效益补偿：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；林业-其他林业支出：指其他用于林业方面的支出；水利-水利技术推广：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出；水利-其他水利支出：指其他用于水利方面的支出；扶贫-一般行政管理事物：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；扶贫-农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；扶贫-生产发展：指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；扶贫-社会发展：指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；扶贫-其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出；农业综合开发-土地治理：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出；农业综合开发-产业化经营：指农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出；农村综合改革-对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农村综合改革-农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出；其他农林水支出-其他农林水支出：指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17.交通运输-公路水路运输-公路养护：指公路运输支出；车辆购置税支出-车辆购置税用于农村公路建设支出：车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

18.资源勘探信息等-安全生产监管-其他安全生产监管支出：指用于安全生产监管方面支出。

19.商业服务业支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出：指用于商业流通事务方面支出。

20.金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出：指其他用于金融发展方面的支出。

21.住房保障-保障性安居工程支出-农村危房改造：指用于农村危房改造方面的支出；住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出-其他支出-其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

巴中市恩阳区司城街道办事处部门2020年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

司城街道办事处2020年末机构数 7个，其中行政单位2个，事业单位5个。分别是司城街道办事处、司城街道办事处财政所、司城街道办事处公共事务服务中心、司城街道办事处农业综合服务中心、司城街道办事处社区建设服务中心、司城社区卫生服务中心、恩阳五小。

（二）机构职能。

司城街道办事处主要职责是：宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法治教育，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（三）人员概况。

全办事处辖11个村，6居委员，行政事业单位人员年末实有人数127人，其中：学校 35人，办事处为生院27人，办事处及所属单位65人。

二、部门财政资金收支情况

部门财政资金收入情况。

2020年司城街道办事处本年收入合计14963.75万元，其中：财政拨款收入14963.75万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年司城街道办事处本年支出合计15073.27万元，其中：基本支出1391.86万元，占9.23%；项目支出13753.41万元，占91.24%。

三、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况：1.2020年本部门预决算编制均按照区财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成编制工作，决算报表和说明均在恩阳区政府门户网站公开。2.绩效目标也按照有关文件如实进行了填表。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1. 行政运转保障。

保障机关运转、履行职能职责总体情况。

2020年本部门职员各司其职，在各自的职责范围内按照财政局下达的预算指标，严格按照预算内开支，保障了机关的正常运转。

2. 机关厉行节约。

机关因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费控制压缩情况等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我街道办事处部门整体支出绩效评价95分。整体预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

一是责任意识不够。各单位站所对预算执行的理解程度不够，专注于争取资金和支出报费，对资金预算执行的规划程度不够。在我街道实施分管领导审签制度下，没能形成统一的内外监督机制。

二是审计监督力度不够。由于涉及业务面广，对部分工作存在完成大于实效，业务大于财务的现象普遍，导致预算执行过程中难以逐步提升预算执行效率。

改进建议。

一是进一步增强责任意识，按照“谁使用、谁负责”，“专款专用”的原则，对本单位及各村（居）资金承担监管和主体使用责任。

二是继续抓好预算支出执行工作。调整和优化支出结构，坚持保重点，压缩一般的原则，严格执行追加预算，推动部门和单位加快预算实际支出进度，严格管理结转结余资金和政府采购资金，加强资金绩效管理和绩效考评结果的运用，提高资金使用效益。要重视单位财务人员的配备和培训工作，加强财政资金的事前监管。继续深化各项财政改革，确保全年财政支出预算顺利执行。

三是继续抓好审计监督工作。审计部门要进一步加大审计执法力度，尤其要加强对涉及民生及政府投资建设项目资金的审计监督，要建立健全对全口径预算资金运行全过程的审计监督机制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表