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公开时间：2022年10月19日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）街道办事处主要职能是：职能就是在一定时期内在依法使用国家权力的过程中所负有的职责和作用，其应承担以下基本职能：管理职能、分配职能、专政职能。办事处主要行政职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展办事处和村（居）经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安，司法和计划生育等行政工作，3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，4.保护各种经济组织的合法权益，5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

（一）全力推进党的建设。一是选优配齐党组织书记。依托今年村级党组织换届，推选出一批年龄小、学历高的党组织书记，目前街道40岁以下党组织书记4名，党组织书记平均年轻45岁，高中及以上学历11人，实现了学历年龄“一升一降”。二是多样开展党史学习。通过开展集中学习、个人自学、参观红色教育基地、班子成员带头讲党课、网络答题等方式开展党史学习，共组织集中学习40次，参观红色教育基地3次，讲党课23次，发放学习资料1500余册。三是开展“亮身份”“办实事”活动。推进在机关、站所全体党员以及村（社区）常职党员干部亮身份活动，党员干部干事激情明显提升，期间共为群众办实事106余件。

（二）持续抓好疫情防控。一是积极引导宣传。共设置公示栏20余处，广播播发2500余次，LED电子屏、标语50余幅，向群众广泛宣传疫情防控知识，营造浓厚的宣传氛围，提高群众思想认识。二是强化排查管控。全面掌握司城籍在外人员8220人，每日排查境外及国内中高风险地区来返（恩）人员，按要求及时上报区应急指挥部，累计排查司城街道外地返乡5933人，无高风险地区返乡人员。三是全力推进天府健康通使用。依托区级包保单位（区司法局、区政协办）、街道、村（社区）全体干部职工下村逐户开展“天府健康通”推广使用工作，辖区常住人口“天府健康通”注册使用人数达20700余人次、注册使用率超100%。四是有序开展疫苗接种。按照区下达接种任务有序推进疫苗接种目前累计接种新冠疫苗2万余剂。

（三）务实推进村级改革。一是抓实换届政策宣讲。通过走访党员群众，坝坝会等方式，向群众宣讲换届选举政策。二是做细矛盾隐患排查。尤其是针对4个合并村（社区）作为重点，把对村（社区）两委干部的进退留转作为摸排和谈心谈话的重中之重，通过摸排调研、对个别村（社区）年龄偏大干部离任9名干部可能带来的风险隐患进行了及时走访摸排，逐个化解。三是严格执行换届程序。严格执行流程，做到不走捷径、不打折扣顺利完成两委选举工作，共选举党组织书记（主任）12名、副书记12名，支部委员16名，副主任20名，村（居）委委员22名。四是持续推进后续治理。10处因改革闲置公有资产，初步实现利用好，有效益；推进合并村集体经济融合发展，众归属感、认同感显著增强；依托街道村两级“跑团”，严格落实“一次办好”服务要求，村级服务群众能力进一步提升，群众办事更加方便。

（四）全力推进乡村振兴。一是积极开展农技培训。1-12月共开展农业技术指导56次，技术培训18次，培训人员1630人次，发放技术资料3800余份。二是开展撂荒土地排查。共排查撂荒土地1920余亩，规划逐步复耕复产。三是推动产业园区建设。结合区建设现代农业园区总要求，在花包、黄桷建设现代中药材种植园区1个，种植川佛手310亩，辖区中药材种植总量突破1300亩，同时以“三区同创”为契机，对花包、黄桷等村产业道路拓宽黑化，增强承载能力，积极融入全域旅游北环线；在印盒、松粱建设玉米大豆带状复合示范园区2个，总面积超过1000亩。四是做好脱贫攻坚与乡村振兴无缝衔接。抓实抓好126个扶贫资产项目后续管护，逐个落实管护机制，确保相关资产在乡村振兴中产生长期效益；持续为3户监测户落实帮扶措施，实施每月动态防返贫监测，确保乡村振兴不掉一人；争取2021年第二批中央财政以工代赈任务项目，落地项目资金360余万元。

（五）常态开展民生工作。一是食品安全方面。有序推动“三小”整治行动，全覆盖排查辖区“三小”行业38家，查处问题15个，停业整顿2家。二是森林防灭火方面。进一步完善了相关制度，以村级为基本单元，压实护林员责任，严格落实挂包领导每月3次防灭火巡查，护林员每日巡查制度，全年未发生森林火情。三是建管方面。抓实房屋安全隐患排查，共排查6127幢，对存在风险的房屋121幢，逐步落实整治。四是就业社保方面。组织退役军人、贫困劳动力等人员参加线上线下招聘及宣讲活动30次，开办技能培训班400余人次，引导相关人员就业创业50人，协助办理创业贷款55万元；务实有效推动医卫改革，乡村医生签约率达到100%，全面落实农村合作医疗制度，群众参合率达到100%，健康体检实现全覆盖；四是民政方面。累计发放低保金38万元，发放特困人员救助资金26.6万元，发放高龄津贴、困难残疾人生活补贴等共计38.7万元。五是创文保卫方面。保卫方面，会同包保单位，对标保卫要求，逐项弥补短板，干部每周五带头开展爱国卫生运动，辖区卫生面貌提升明显；创文方面，提前谋划，加大宣传，持续营造文明创建、人人有责的良好氛围，街道文明风气持续向好，开展创文专场演出2次，举办花包“葡萄文化艺术节”1次，常态开放农家书屋，群众精神文化生活明显提升。六是水务方面。协调引进圣泉水务公司将供水管网覆盖至双石桥、齐家梁社区，解决两个社区人口集中区供水难题，积极完善12处供水工程，安全用水保障能力进一步提升。

二、机构设置

司城街道办事处下属二级单位7个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

　　纳入司城街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：司城街道办事处、司城街道办事处财政所、司城街道办事处便民服务中心、司城街道办事处公共事务服务中心、司城街道办事处社区建设服务中心、司城街道办事处农业综合服务中心、司城街道办事处恩阳区第五小学。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度司城街道办事处收入支出总计12445.31万元。与2020年相比，收入支出总计少2972.1万元，下降80.72%。主要变动原因是：一些项目减少，相应资金减少。

　　二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计12085.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12085.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计12170.87万元，其中：基本支出1699.11万元，占13.99%；项目支出10471.76万元，占86.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入支出总计12445.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少2972.1万元，下降80.72%。主要变动原因是：一些项目减少，相应资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出12170.87万元，占本年支出合计的97.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2902.4万元，下降80.74%。主要变动原因是一些项目减少，相应资金减少。

2021年一般公共预算财政拨款支出12170.87 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出428.34万元，占3.52%；国防支出5.53万元；教育支出（类）833.32万元，占6.85%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.9万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出1424.82万元，占11.71%；卫生健康支出1057.47万元，占8.69%；节能环保支出1172.88万元，占9.64%；城乡社区支出 799.76万元，占6.57%；农林水支出1620.84万元，占13.32；交通运输支出 215万元，占1.72%；住房保障支出4569.47万元，占37.54%；灾害防治及应急管理支出25.55万元，占0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为12170.87万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出：2020年决算为428.35万元，完成预算100%，具体情况如下：

(1）.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为11.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(2）.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为168.51万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

（3）.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年决算数为1.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4).一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2021年决算数为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。。

(5).一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2021年决算数为23.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(6).一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年决算数为73.36万元，完成预算100%。

(7).一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:2021年决算数为6.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(8).一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为18.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(9).一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2021年决算数为16.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(10).一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年决算数为2.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(11).一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为18.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(12).一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为10.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(13).一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为18.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(14).一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:2021年决算数为14.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(15).一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:202年决算数为32.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.国防支出 ：2020年决算数为5.53万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:2021年决算数为4.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:2021年决算数为1.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3..教育支出:2021年决算数为833.32万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2021年决算数为42.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2021年决算数为761.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项）:2021年决算数为29.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出:2021年决算数为17.9万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:2021年决算数为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2021年决算数为15.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2021年决算数为2.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出:2021年决算数为1424.82万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2021年决算数为29.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）:2021年决算数为14.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2021年决算数为152万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2021年决算数为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年决算数为62.6元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:2021年决算数为78.07元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2021年决算数为5.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2021年决算数为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2021年决算数为169万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:2021年决算数为10.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:2021年决算数为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:2021年决算数为12.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:2021年决算数为3.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2021年决算数为31.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:2021年决算数为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:2021年决算数为13.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（17）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2021年决算数为28.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（18）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2021年决算数为43.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（19）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）:2021年决算数为1.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（20）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）:2021年决算数为27.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（21）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年决算数为692.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出:2021年决算数为1057.46万元，完成预算100%，具体情况如下:

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:2021年决算数为206.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:2021年决算数为349.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:2021年决算数为61.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:2021年决算数为64.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基层公共卫生服务（项）:2021年决算数为132.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:2021年决算数为1.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:2021年决算数为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2021年决算数为43.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出 （项）:2021年决算数为26.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年决算数为12.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年决算数为25.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年决算数为2.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2021年决算数为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:2021年决算数为46.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）  优抚对象医疗补助（项）:2021年决算数为20.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.节能环保支出：2020年决算数为178.08万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2021年决算数为10000万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:2021年决算数为96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）:2021年决算数为12.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:2021年决算数为0.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:2021年决算数为64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区支出：2021年决算数为799.75万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2021年决算数为24.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:2021年决算数为222.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2021年决算数为500万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:2021年决算数为22.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2021年决算数为30.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出：2020年决算数为4927.31万元，完成预算99.62%，具体情况如下：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2021年决算数为60.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:2021年决算数为13.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:2021年决算数为268.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:2021年决算数为21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:2021年决算数为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2021年决算数为27.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2021年决算数为16.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:2020年决算数为7.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:2021年决算数为1.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:2021年决算数为18.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:2021年决算数为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2021年决算数为16.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:2021年决算数为68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:2021年决算数为27.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）:2021年决算数为256万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年决算数为479.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:2021年决算数为19.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（18）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2021年决算数为220.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（19）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:2021年决算数为11.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（20）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:2021年决算数为49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（21）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2021年决算数为5.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.交通运输支出：2021年决算数为215万元，完成预算100%，具体情况如下

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2021年决算数为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:2021年决算数为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴支出（项）:2021年决算数为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（4）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:2021年决算数为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出：2021年决算数为4569.47万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:2021年决算数为1281万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:2021年决算数为240.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:2021年决算数为3000万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年决算数为47.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.灾害防治及应急管理支出：2021年决算数为25.55万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:2021年决算数为14.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:2021年决算数为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1699.1万元，其中：

人员经费1324.89万元，主要包括：基本工资351.6万元、津贴补贴66.18万元、奖金5.99万元、绩效工资166.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.6万元、职工基本医疗保险缴费53.77万元、公务员医疗补助缴费3.03万元、其他社会保障缴费34.72万元、住房公积金47.75万元、医疗费4.92万元、其他工资福利支出35.69万元、 其他对个人和家庭的补助支出491.79万元。

公用经费374.21万元，主要包括：办公费89.61万元、印刷费26.06万元、水费9.43万元、电费25.31万元、邮电费7.19万元、物业管理费0.25万元、差旅费64.81万元、维修（护）费26.06万元、会议费0.49万元、培训费7.15万元、公务接待费1.11万元、劳务费12.98万元、工会经费7.37万元、其他交通费16.55万元、其他商品和服务支出79.87万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.11万元，占0.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.07万元，下降**%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了公务接待费

国内公务接待支出1.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1.11万元，具体内容包括调研或来客检查工作的伙食团用餐费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，司城街道办事处机关运行经费支出17.02万元，比2020年增加3.08万元，增长9.4%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，司城街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，司城街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年司城街道办事处部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-人大事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行：指统计、信息事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出-财政事务-行政运行：指财政事务方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-事业运行：指财政事务方面事业单位的基本支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行：指纪检、检查方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：除上述项目以外的其他一般公共服务支出。。

10.外交支出-对外合作与交流-其他对外合作与交流：指用于合作与交流方面的支出。

11.公共安全支出-消防-警察：指派出所所需经费。

12.教育支出 -普通教育-学前教育：指各部门举办的学前教育支出；教育支出-普通教育-小学教育：指各部门举办的小学教育支出；教育支出-普通教育-初中教育：指各部门举办的初中教育支出；教育支出-普通教育-其他普通教育支出：指其他用于教育方面的支出。。

13.科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出 ：指用于科学技术管理事务方面的支出。

14.文化体育与传媒-文化-群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出。文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出：指其他用于文化方面的支出。文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。文化体育与传媒支出-其他新闻出版广播影视支出-其他新闻出版广播影视支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。。

15.社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；城乡居民基本养老保险基金的补助-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；抚恤-伤残抚恤：指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助：指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；抚恤-义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出；抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；抚恤-其他优抚支出：指上述以外其他用于优抚方面的支出；退役安置-退役士兵安置：用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出；退役安置-退役士兵管理教育：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育医疗等支出；社会福利-儿童福利：指对儿童提供福利服务方面的支出；社会福利-老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出；社会福利-其他社会福利：指其他用于社会福利方面的支出；残疾人事业-其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出；自然灾害生活救助-中央自然灾害生活救助：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金；最低生活保障-城市最低生活保障金支出：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；最低生活保障-农村最低生活保障金支出：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；临时救助-临时救助支出：指城乡生活困难居民的临时救助支出；临时救助-流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助机构的运转支出；特困人员供养- 农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出；其他生活救助-其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。。

16.医疗卫生与计划生育-卫生健康管理事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出；基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构的支出；公共卫生-基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出；公共卫生-重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出；中医药-其他中医药支出：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出；计划生育事务-其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；行政事业单位医疗-行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；行政事业单位医疗-公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费；行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出；财政对基本医疗保险基金的补助-财政对新型农村合作医疗基金的补助：指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出；财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助：指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出；医疗救助-城乡医疗救助：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出；优抚对象医疗-优抚对象医疗补助：指按规定补助优抚对象的医疗经费；其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17.节能环保-污染防治-水体：指政府在排水、污水处理、水体污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；节能环保支出-天然林保护-社会保险补助：指由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出；退耕还林-退耕现金：指用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。。

18.城乡社区-城乡社区管理事务-工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出；城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.农林水支出-农业-事业运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农业-农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；农业-农业组织化与产业化经营：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；农业-农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业-对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农业-其他农业支出：其他用于农业方面的支出；林业-林业事业机构：指林业事业单位的基本支出；林业-森林培育：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；林业-森林生态效益补偿：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；林业-其他林业支出：指其他用于林业方面的支出；水利-水利技术推广：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出；水利-其他水利支出：指其他用于水利方面的支出；扶贫-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；扶贫-农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；扶贫-生产发展：指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；扶贫-社会发展：指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；扶贫-其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出；农业综合开发-土地治理：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出；农业综合开发-产业化经营：指农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出；农村综合改革-对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农村综合改革-农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出；其他农林水支出-其他农林水支出：指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。。

20.交通运输-公路水路运输-公路建设：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出；公路水路运输-公路养护：指公路养护支出；公路水路运输-其他公路水路运输支出：指上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。。

21.资源勘探信息等-制造业-其他制造业支出：指其他用于制造业方面的支出；支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项：指支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出；支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出：指上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。。

22.商业服务业支出-商业流通事务-食品流通安全补贴：指保障加工、流通环节食品质量卫生安全的补贴支出。

23.金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出：指其他用于金融发展方面的支出；其他金融支出-其他金融支出：指上述项目以外其他用于金融方面的支出。。

24.住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造：指用于农村危房改造方面的支出；住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

25.粮油物资储备-粮油事务-粮食财务挂账利息补贴：指粮食财务挂账利息补贴支出；粮油储备-其他粮油储备支出：指上述项目以外的其他国家粮油储备支出。。

26.灾害防治及应急管理支出-消防事务-消防应急救援：指用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出；自然灾害救灾及恢复重建补助-自然灾害灾后重建补助：指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出；其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出：指上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

27.其他支出-其他支出-其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

28.抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-其他抗疫相关支出：指抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

29.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

30.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

2021年司城街道办事处部门整体绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

　　司城街道办事处是全额拨款行政单位，共有4个预算单位，分别为：司城街道办事处财政所，司城街道办事处公共事务服务中心、司城街道办事处农业综合服务中心、司城街道办事处社区建设服务中心。

　　（二）机构职能。

　　1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理本级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

　　7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务培训，促进村（居）民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9、协助和支持镇辖的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10、承办上级人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

　　办事处辖6个村，6个社区；行政事业单位人员年末实有人数101人，其中：恩阳区五小25人，司城社区卫生院9人，行政事业单位人员年末实有人数67人（行政编制11人，事业编制56人）。

　　二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入总计为12445.31万元,其中：

1.年初结转结余360.14万元。

2.一般公共财政预算财政拨款本年收入12085.17万元，其中：一般公共服务财政拨款收入388.38万元；国防财政拨款收入4.02万元；教育财政拨款收入833.32万元；文化旅游体育与传媒财政拨款收入18.05万元；社会保障和就业财政拨款收入1427万元；卫生健康财政拨款收入1057.54万元；节能环保财政拨款收入1172.88万元；城乡社区财政拨款收入828.92万元；农林水财政拨款收入1550.03万元；交通运输支出210万元；住房保障财政拨款收入4569.47万元；灾害防治及应急管理财政拨款收入25.55万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政资金支出12170.87万元；其中：

1.一般公共服务支出428.35万元，其中：基本支出310.86万元，项目支出117.49万元；

2.国防支出 5.53万元，全部用于项目支出；

3.教育支出833.32万元，其中：基本支出372.45万元，项目支出460.87万元；

4.文化旅游体育与传媒支出17.9万元，其中：基本支出15.02万元，项目支出2.88万元；

5.社会保障和就业支出1424.82万元，其中：基本支出267.06万元，项目支出1157.76万元；

6.卫生健康支出1057.46万元，其中：基本支出117.34万元，项目支出940.12万元；

7.节能环保支出1172.88万元，全部用于项目支出；

8.城乡社区支出799.75万元，其中：基本支出246.6万元，项目支出553.15万元；

9.农林水支出1620.84万元，其中：基本支出322.01万元，项目支出1298.83万元；

10.交通运输支出215万元，全部用于项目支出；

11.住房和保障支出4569.47万元，其中：基本支出47.75万元，项目支出4521.72万元；

12.灾害防治及应急管理支出25.55万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，对各项支出的考核打分，取得了一定的经济、社会效益，加强了我办事处预算绩效管理，提高了财政资金配置和使用效益，体现了绩效目标填报的完整性、可行性，绩效目标过程监控的规范性和长效性及绩效评价的客观性、公正性。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目执行情况较好，项目管理较为规范；项目进度相对预期效果较好，整体项目推进较快。

　　（二）结果应用情况。

2021年专项预算项目严格按照追加要求，及时分配到各单位、各村居，并按实施进度拨款，专项预算绩效目标完成情况较好，无任何违规违纪记录。

（三）自评质量。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据巴中市恩阳区2021年部门支出绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：基础工作管理24分，绩效目标管理14分，绩效运行监控25分，绩效评价实施15分，评价结果应用14分，总绩效为92分，评价结果为“优秀”。

（二）存在问题。

1.年初预算编制不合理、不完善，部分经济科目调整较大，预算编制的合理性有待进一步提高；

2.部门资产管理不够细化，未定期盘点和及时清理。

3.部门预算采购不够合理，有待提高。

4.绩效问责制度建立不够健全。

（三）改进建议。

1.深化预算管理，提高预算合理性、科学性。建议预算编制根据实际情况，对比上年决算数据，结合当年物价水平，合理编制。把握好预算这一核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性，深化预算管理制度，提升财政精细化管理水平。

2.加强资产管理，提高资产使用率。我办事处已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。

3.强化预算采购管理，提高政府采购执行率。我办事处将在以后的采购管理中，当年年末做好下年采购预算申报，并在执行中，严格按照采购管理办法进行申报、采购、公示等。

4.完善绩效问责制度，提升绩效管理水平。我办事处在以后的绩效管理中，会及时公开绩效评价结果，并深化分析各项绩效评分指标，对于绩效目标实施的薄弱环节，进行加强，按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

2022年司城街道办事处整体支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评价标准及计算方法	评价得分
评价得分						92
基础工作管理（30分）	组织机构完善		4	包括成立各种相应的组织机构	成立相应组织机构、内控岗位设置合理得4分，组织机构不健全、内控岗位设置不合理相应扣分	4
	管理制度完善		4	包括制定财政资金管理办法、内控制度，会计核算制度等管理制度	管理制度完善4分，制度不够完善相应扣分	4
			4	部门制定的管理制度合法、合规、完整	制度合法、合规、完整4分，反之相应扣分	4
			4	部门制定的内控制度得到有效执行	有效执行4分，未能有效执行相应扣分	4
	指标体系完善		2	部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全	个性指标体系健全2分，指标体系不够健全相应扣分	2
	宣传培训		2	部门对绩效评价工作开展的宣传培训	开展了宣传培训2分，未能全面开展宣传培训相应扣分	1
	会计核算		2	会计核算及时	会计核算及时，日清月结的得2分，核算不及时的相应扣分	2
			5	会计核算规范	会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得5分，否则相应扣分	5
			3	会计档案规范	会计档案整理规范的得3分，不规范的相应扣分	2
绩效目标管理（15分）	绩效目标合理性		2	绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划	绩效目标符合相关法规和总体规划2分，绩效目标不够合理的相应扣分	2
			2	绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责	绩效目标符合部分“三定”方案2分，不符合相应扣分	2
			2	绩效目标符合部门制定的中长期规划	绩效目标符合部门制定的中长期规划2分，不符合相应扣分	2
	绩效目标覆盖率		4	部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求	绩效目标覆盖率＝实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。每低于10个百分点扣1分，扣完为止	4
	绩效指标明确性		2	绩效目标申报表的填写完整	申报表填写完整2分，不够完整相应扣分	2
			2	绩效指标设置清晰、可衡量	绩效指标设置清晰、可衡量2分，反之相应扣分	1
			1	绩效指标与本年度部门预算资金相匹配	绩效指标与资金相匹配1分，不完全匹配相应扣分	1
绩效运行监控	预算完成率		5	部门支出预算完成程度	年初预算完成率＝（年度支出预算完成数/年初支出预算数）×100%。年初预算完成率＝100%为达到要求。每低于要求2个百分点扣1分，扣完为止	5
	项目预算调整变动率		3	部门项目预算的调整程度	预算调整变动率＝（项目预算调整数/年初项目预算数）×100%。预算调整变动率＝0为达到要求。每高于要求10个百分点扣1分，扣完为止	3
	政府采购执行率		3	部门政府采购预算执行情况	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购执行率＝100%为达到要求。每高于或低于5个百分点扣1分，扣完为止。（若单位没有政府采购预算且没有发生实际采购行为得3分；若预算单位没有政府采购预算但发生实际采购行为的得0分；若预算单位有政府采购预算但没发生实际采购行的为得0分）	3
	三公经费控制率		5	部门“三公经费”控制程度	“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。“三公经费”控制率≤100%为达到要求得5分。每高于要求2个百分点扣1分，扣完为止	5
	资产管理		1	部门资产管理信息系统建设情况	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况,已建好部门资产管理信息系统得1分，未建好的0分	1
			2	部门资产清理核实开展情况	考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得2分，反之0分	2
			2	部门资产登记、上报及管理情况	考核部门和单位已经对国有资产登记、上报，并出台管理办法、制度等措施得2分，已登记、上报但未出台管理办法措施得1分，未登记、上报未出台管理办法措施0分	2
	预决算信息公开		2	按规定内容、时限公开预算信息	按规定公开预算信息得2分，未按规定公开相应扣减分数	2
绩效运行监控（25分）			2	按规定内容、时限公开决算信息	按规定公开决算信息得2分，未按规定公开相应扣减分数	2
绩效评价实施（15分）	部门项目自评率		5	部门实施绩效评价项目覆盖情况	项目自评率＝自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分。	5
	资金评价覆盖率		5	部门绩效评价项目资金覆盖情况	项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得5分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止	5
	评价质量		5	部门绩效评价质量情况	根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分	5
评价结果应用（15分）	绩效公开		3	绩效评价结果公开	按要求将绩效评价结果在单位门户网站等公开的得3分，未按规定公开相应扣分	3
	绩效管理问题整改		3	按要求全面整改到位	上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分	3
	其他监督检查问题整改		3	按要求全面整改到位	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分	3
	绩效问责		3	按规定实施绩效问责	按规定实施绩效问责得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分	2
	项目调整		3	根据绩效评价结果调整下年项目及金额	按规定调整的得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分	3
绩效管理创新(+10分)	管理制度创新		3	在绩效评价过程中管理制度有创新	在开展绩效评价过程中制定有关制度或者发表相关研究文章的相应得分	0
	工作推进创新		4	在工作推进中有创新	在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新的相应得分	0
	结果应用创新		3	在结果应用中有创新	在评价结果公开、向政府报告等结果应用工作方面的创新的相应得分	0
监督发现问题 (-10分)	违规问题		-10	部门或个人存在违反《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等相关法律法规并已受到处理处罚的情况	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题的，每发现一类问题扣1分（多个部门发现的同类问题不重复扣分），涉及金额或社会影响较大的扣2--10分	0
评价结论			总评分（Ｘ）　优秀（Ｘ≥90分)　良好（90＞Ｘ≥75分）合格（75分＞Ｘ≥60分）　不合格（Ｘ＜60分）

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

 

巴中市恩阳区司城街道办事处关于2021年度乡镇基本财力保障机制奖补资金支出项目绩效自评报告

 

　　根据《巴中市恩阳区财政支出绩效评价管理暂行办法》（恩府办发〔2014〕68号）和《巴中市恩阳区财政局关于开展2022年财政支出绩效评工作的通知》（恩财监绩〔2022〕5号）等相关要求，现就2021年我街道基本财力保障奖补资金支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。按照项目申报规划，2021年司城街道办事处基本财力保障奖补资金项目支出总投资23万元。该项目主管部门为恩阳区城街道办事处。我街道运用乡镇基本财力保障奖补资金，重点申报3个项目:一是集镇管理整治；二是乡风文明建设；三是创新社会管理。恩阳区本级批复我镇乡镇基本财力保障资金23万元元。

（二）项目绩效目标。2021年我街道乡镇基本财力保障奖补资金重点实施的项目为：场镇集镇管理12.56万元；乡风文明建设5.44万元；创新社会管理5万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

（三）项目资金申报相符性。通过自评，2021年我镇乡镇基本财力保障奖补资金项目申报内容与具体实施内容完全相符、申报目标合理可行。

二、项目资金管理情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年司城街道办事处乡镇财力保障奖补资金项目申报符合相关程序、并已经镇第十九届人民代表大会第六次会议审议批准，恩阳区本级根据《中华人民共和国预算法》，按照现行财政管理体制等法律法规，批复司城街道办事处乡镇基本财力保障资金23万元与2021年初预算中下达。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目资金计划23万元，截止评价时点实际已全部到位（附后：司城街道办事处2023年度乡镇基本财力保障奖补资金支出项目支出明细表），资金到位率达100%。

2.资金使用。截止评价时点场镇集镇管理、乡风文明建设、创新社会管理支出项目按照工程进度共开支资金23万元(其中:年初预算下达乡镇财力保障资金23万元)，具体支出情况是：镇集镇管理12.56万元；乡风文明建设5.44万元；创新社会管理5万元。具体如下：

一是场镇集镇管理

创文宣传制作费12.56万元；

二是乡风文明建设

（1）订阅巴山的红叶费0.86万元；

（2）庆“中国共产党成立100周年”等活动宣传费0.1万元；

（3）“七人普”广告支出1.35万元。

（4）扫黑除恶、防诈骗宣传费3.13万元。

三是创新社会管理

（1）选票制作费1.28万元；

（2）2021年机关伙食团劳务派遣费3.72万元；

三项工程资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符，无拖欠、负债等情况发生。通过以上项目的实施，场镇环境得到了极大改善，街道秩序良好，极大的改善了场镇居民的生活质量，乡镇财力保障有力，阵地运转得了有效的保障。

（三）项目财务管理情况

建立了完善的财务管理制度、资金实行专户管理，做到了专款专用。

三、项目组织实施情况

截至目前，该项目严格按照预定的业务内容和相应的进度控制、技术规范和安全规程组织实施，手续齐备，项目实施人员条件、场地设备、信息支撑落实到位、项目合同书、发票、验收报告等项目实施资料齐全并及时归档，均按照批准确定的建设内容开展并完成了项目建设工作。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

2021年度全镇实施场镇集镇管理、乡风文明建设、社会创新管理三大工程，投入乡镇基本财力保障机制奖补资金23万元，截止评价时点，项目目标任务量、质量、进度对照项目计划，全部达到了要求，项目任务全部完成，占任务量完成情况的100%。

（二）项目效益情况

根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2022年财政绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2022〕4号）文件要求，于2022年6月开始乡镇基本财力保障资金绩效自评的工作。我街道成立了以办事处主任为组长，纪工委书记，财政所长为副组长的领导小组，办事处报账人员及财政所人员负责具体工作，通过走访群众，查阅资料，采取实地查看、调查走访等方式，监督保障了我街道2021年度乡镇基本财力保障项目顺利进行。

通过对以上三个惠民项目的实施，惠及司城街道办事处6个社区6个村，涵盖基础设施建设、环境卫生治理、乡村文明建设、防灾应急避险救助等工程，对拉大场镇框架，改善人居环境、提高人民生活水平起着不可替代的作用。

五、评价结论

通过开展绩效自评，司城街道办事处乡镇财力保障奖补资金支出评价得分93分（其中：项目决策20分，项目管理27分，目标完成20分，项目效果26分），达到了乡镇财力保障预期的效果。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1.办事处在财力保障资金安排上，安全生产监管等方面的资金保障力度不够，多用于场镇集镇管理运转的保障。

2.保障项目多，部分保障项目严重缺乏资金。

（二）相关建议

进一步完善财政财务管理制度，推进镇财政规范化建设；坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格经费管理；积极开展预算支出绩效评价，加强资金监督检查和财务公开，推进预算绩效管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 
巴中市恩阳区司城街道办事处（本级）.XLS
巴中市恩阳区司城街道办事处.XLS
巴中市恩阳区司城街道办事处财政所.XLS
巴中市恩阳区司城街道办事处公共事务服务中心.XLS
巴中市恩阳区司城街道办事处农业综合服务中心.XLS
巴中市恩阳区司城街道办事处社区建设服务中心.XLS
巴中市恩阳区司城社区卫生服务中心.XLS