巴中市恩阳区司城街道办事处关于2022年部门决算编制的说明
巴中市恩阳区司城街道办事处
关于2022年部门决算编制的说明
目 录
公开时间：2023年10月10日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能是
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
8.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9.制定和组织实施辖区建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
10.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
11.承办区人民政府交办的其它事项。
（二）2022年重点工作完成情况
2022年，司城街道办事处在区委、区政府的坚强领导下，司城街道始终团结和带领广大干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及系列全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，切实推动司城街道经济社会各项事业健康、稳定发展。
1.做好常态化疫情防控，不断巩固防疫成果。一是建立健全常态化防控机制，根据实际设立四级网格，涵盖街道12个村（社区）和166个户级网格5020户群众，对常住户、高风险区来资返恩人员实现网格化管理全覆盖。二是全方位宣传疫情科普知识，充分利用张贴宣传板报、悬挂横幅、用足一套音响设备、组建一支党员防控队伍的方式，引导村民养成防疫健康卫生的生活习惯。同时，根据国际国内疫情变化，始终绷紧疫情防控这根弦，压紧压实各级责任，全面掌握司城籍在外人员8320人，严格落实“外防输入、内防反弹”疫情防控策略。三是严格落实排查管控。累计受理排查信息16000余条，排查风险地区人员5275人，落实闭环转运专车2辆，对风险地区返乡人员进行闭环接送，符合居家隔离条件的按相应规定立即按照“三盯一”要求实施居家隔离管控，累计隔离354人次。四是积极落实全员核酸检测。共组织全员核酸检测7轮，共检测样本21586份。
2.推进民生保障工作，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。坚持把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，以实干的精神和务实的作风，扎实办好各项民生实事。一是社会保障不断提高。及时为困难群众申请救助，2022年目前累计发放低保344.57万元、发放特困人员救助资金44.37万元，新增农村低保对象147户170人，发放高龄津贴、困难残疾人生活补贴等共计52.3万元。二是基础设施不断夯实。饮水安全方面组织开展村（居）供水工程运行安全工作督查，共开展督查30余次、发现问题10余个，均已整改到位；对2020年危房改造的46户发放补助资金872500元。三是积极防范安全风险。大力宣传，牢固树立“安全第一”思想，今年以来，切实加强安全生产、食品药品、应急管理、防灾减灾工作，组织开展大型“防汛抢险应急演练”1场，全年无重大灾害事故发生。
3.全力抓好乡村振兴。一是积极开展农技培训。全年共开展农业技术指导79余次，技术培训98次，培训人员1600人次，发放技术资料5000余份。二是推动产业园区建设。新建蔬菜园区550余亩，新温室大棚3个，推进2000亩规模化蔬菜种植；辖区近600亩养殖水域实现整治提升；新增中药材种植200余亩，总量突破1000亩；碧石、韩渡、花包、平桥有机果蔬产业积极融入全区现代农业产业园区，已见成效；生猪存栏13000余头，出栏8000余头，预计12月底稳定出栏12000余头，基本与去年同期持平，并有望上升。三是继续紧盯“两不愁三保障”目标，严格落实“四个不摘”要求，坚持思想不松、责任不变、队伍不散、力度不减，不折不扣落实各项惠民利民政策，确保768户脱贫户收入持续增加、生产生活条件持续改善，为乡村全面振兴筑牢群众基础。抓实抓好100余个扶贫资产项目后续管护，逐个落实管护机制，确保相关资产在乡村振兴中产生长期效益。
4.推进生态文明建设，不断提升生态环境质量。坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，全面改善生态环境质量。着力落实秸秆禁烧工作。大力开展秸秆禁烧工作，采用网格化包保制度，加大了秸秆禁烧工作宣传和巡查值守力度，整治突出问题，辖区空气质量持续保持良好。着力落实河长制工作。2022年以来，我街道加强河道管理，共开展雨前排查100余次、雨中巡查70余次、雨后清理打捞20余次、共清理垃圾30余吨。加强水源地保护，全面清理水源地保护区的垃圾和污染源。指导各村（社区）环境综合治理36次，垃圾分类管理工作50多次，发放宣传文件1200份。
二、机构设置
司城街道办事处下属二级单位5个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入司城街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.司城街道办事处
2.司城街道办事处财政所
3.司城街道办事处公共事务服务中心
4.司城街道办事处社区建设服务中心
5.司城街道办事处农业综合服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度司城街道办事处收入支出总计1756.64万元。与2021年相比，收入支出总计少10802.96万元，下降87.93%。主要变动原因是：原因是2022年不涉及划转资金以及部门预算中的公用经费以及项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1482.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1482.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1374.93万元，其中：基本支出1293.38万元，占63.42 %；项目支出81.55万元，占 36.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
司城道办事处2022年度上年结转274.44万元，2022年财政拨款收入支出总计1756.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少10802.96万元，下降87.93%。主要变动原因是：原因是2022年不涉及划转资金以及部门预算中的公用经费以及项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1374.93万元，占本年支出合计的100 %。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1699.11万元减少23.87%。主要变动原因是一些项目减少，相应资金减少。
2022年一般公共预算财政拨款支出1374.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出350.48万元，占25.5%；国防支出1.61万元，占0.12%；教育支出（类）209.97万元，占 15.27 %；文化旅游体育与传媒（类）支出16.37万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出101.77万元，占7.4 %；卫生健康支出54.96万元，占4%；城乡社区支出 274.31万元，占9.95 %；农林水支出320.44万元，占23.31 %；住房保障支出45.01万元，占3.2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1374.93万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出：2022年决算为1374.93万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2022年决算数为11.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年决算数为238.34万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年决算数为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022年决算数为21.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022年决算数为13.79元，完成预算100%。
（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2022年决算数为6.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2022年决算数为12.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2021年决算数为15.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2022年决算数为20.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（10）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2022年决算数为9.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（11）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年决算数为19.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（12）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2022年决算数为15.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.国防支出 ：2022年决算数为1.61万元，完成预算100%，具体情况如下：
国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：2021年决算数为1.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育支出：2021年决算数为209.97万元，完成预算100%，具体情况如下：
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022年决算数为209.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒支出：2022年决算数为16.37万元，完成预算100%，具体情况如下：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2022年决算数为16.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出：2022年决算数为101.77万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2022年决算数为31.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）：2022年决算数为9.957万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年决算数为60.28元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出：2022年决算数为54.97万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2022年决算数为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年决算数为15.75元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年决算数为14.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年决算数为21.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年决算数为3.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城乡社区支出：2022年决算数为274.31万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2022年决算数为21.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：2022年决算数为252.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出：2022年决算数为320.44万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年决算数为53.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022年决算数为5.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2022年决算数为17.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2022年决算数为26.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年决算数为45.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2022年决算数为9.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年决算数为162.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出：2022年决算数为45.01万元，完成预算100%，具体情况如下：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年决算数为45.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1293.38万元，其中：
人员经费1039.03 万元，主要包括：基本工资223.5万元、津贴补贴65.58万元、奖金6.93万元、绩效工资77.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.28万元、职工基本医疗保险缴费35.93万元、公务员医疗补助缴费3.28万元、其他社会保障缴费3.25万元、住房公积金45.01万元、医疗费5.89万元、其他工资福利支出221.15万元、 其他对个人和家庭的补助支出290.6万元。
公用经费254.35万元，主要包括：办公费4.12万元、印刷费3.22万元、电费0.83万元、邮电费3.03万元、差旅费52万元、维修（护）费0.6.06万元、会议费1.81万元、公务接待费0.56万元、工会经费4.25万元、其他交通费15.79万元、其他商品和服务支出168.16万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算100%与上年三公经费支出1.11万元相比，减少0.55万元，人均支出为0.01万元，与上年人均支出为0.02万元，减少0.01万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占0.04%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.55万元，下降6.37%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了公务接待费
国内公务接待支出0.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，88人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括调研或来客检查工作的伙食团用餐费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，司城街道办事处机关运行经费支出222.6万元，比2021年增加205.58万元，增长76.64 %。主要原因是公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，司城街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，司城街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2022年司城街道办事处部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出—人大事务—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务支出—统计信息事务—事业运行：指统计、信息事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出—财政事务—行政运行：指财政事务方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出—财政事务—事业运行：指财政事务方面事业单位的基本支出；一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行：指纪检、检查方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行：指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出：除上述项目以外的其他一般公共服务支出。。
10.外交支出—对外合作与交流—其他对外合作与交流：指用于合作与交流方面的支出。
11.公共安全支出—消防—警察：指派出所所需经费。
12.教育支出 —普通教育—学前教育：指各部门举办的学前教育支出；教育支出—普通教育—小学教育：指各部门举办的小学教育支出；教育支出—普通教育—初中教育：指各部门举办的初中教育支出；教育支出—普通教育—其他普通教育支出：指其他用于教育方面的支出。。
13.科学技术支出—科学技术管理事务—其他科学技术管理事务支出 ：指用于科学技术管理事务方面的支出。
14.文化体育与传媒—文化—群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出。文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出：指其他用于文化方面的支出。文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—其他新闻出版广播影视支出：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。文化体育与传媒支出—其他新闻出版广播影视支出—其他新闻出版广播影视支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。。
15.社会保障和就业—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；城乡居民基本养老保险基金的补助—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；抚恤—伤残抚恤：指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助：指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；抚恤—义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出；抚恤—农村籍退役士兵老年生活补助：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；抚恤—其他优抚支出：指上述以外其他用于优抚方面的支出；退役安置—退役士兵安置：用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出；退役安置—退役士兵管理教育：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育医疗等支出；社会福利—儿童福利：指对儿童提供福利服务方面的支出；社会福利—老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出；社会福利—其他社会福利：指其他用于社会福利方面的支出；残疾人事业—其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出；自然灾害生活救助—中央自然灾害生活救助：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金；最低生活保障—城市最低生活保障金支出：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；最低生活保障—农村最低生活保障金支出：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；临时救助—临时救助支出：指城乡生活困难居民的临时救助支出；临时救助—流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助机构的运转支出；特困人员供养— 农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出；其他生活救助—其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。。
16.医疗卫生与计划生育—卫生健康管理事务—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；基层医疗卫生机构—乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出；基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构的支出；公共卫生—基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出；公共卫生—重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出；中医药—其他中医药支出：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出；计划生育事务—其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；行政事业单位医疗—事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；行政事业单位医疗—公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费；行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出；财政对基本医疗保险基金的补助—财政对新型农村合作医疗基金的补助：指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出；财政对基本医疗保险基金的补助—财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助：指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出；医疗救助—城乡医疗救助：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出；优抚对象医疗—优抚对象医疗补助：指按规定补助优抚对象的医疗经费；其他医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
17.节能环保—污染防治—水体：指政府在排水、污水处理、水体污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；节能环保支出—天然林保护—社会保险补助：指由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出；退耕还林—退耕现金：指用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。。
18.城乡社区—城乡社区管理事务—工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出；城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
19.农林水支出—农业—事业运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农业—农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；农业—农业组织化与产业化经营：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；农业—农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业—对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农业—其他农业支出：其他用于农业方面的支出；林业—林业事业机构：指林业事业单位的基本支出；林业—森林培育：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；林业—森林生态效益补偿：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；林业—其他林业支出：指其他用于林业方面的支出；水利—水利技术推广：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出；水利—其他水利支出：指其他用于水利方面的支出；扶贫—一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；扶贫—农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；扶贫—生产发展：指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；扶贫—社会发展：指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；扶贫—其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出；农业综合开发—土地治理：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出；农业综合开发—产业化经营：指农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出；农村综合改革—对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农村综合改革—农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出；其他农林水支出—其他农林水支出：指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。。
20.交通运输—公路水路运输—公路建设：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出；公路水路运输—公路养护：指公路养护支出；公路水路运输—其他公路水路运输支出：指上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。。
21.资源勘探信息等—制造业—其他制造业支出：指其他用于制造业方面的支出；支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项：指支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出；支持中小企业发展和管理支出—其他支持中小企业发展和管理支出：指上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。。
22.商业服务业支出—商业流通事务—食品流通安全补贴：指保障加工、流通环节食品质量卫生安全的补贴支出。
23.金融支出—金融发展支出—其他金融发展支出：指其他用于金融发展方面的支出；其他金融支出—其他金融支出：指上述项目以外其他用于金融方面的支出。。
24.住房保障支出—保障性安居工程支出—农村危房改造：指用于农村危房改造方面的支出；住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
25.粮油物资储备—粮油事务—粮食财务挂账利息补贴：指粮食财务挂账利息补贴支出；粮油储备—其他粮油储备支出：指上述项目以外的其他国家粮油储备支出。。
26.灾害防治及应急管理支出—消防事务—消防应急救援：指用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出；自然灾害救灾及恢复重建补助—自然灾害灾后重建补助：指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出；其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出：指上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
27.其他支出—其他支出—其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
28.抗疫特别国债安排的支出—抗疫相关支出—其他抗疫相关支出：指抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
29.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
30.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年司城街道办事处部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
司城街道办事处是全额拨款行政单位，共有5个预算单位，分别为：司城街道办事、司城街道办事处财政所，司城街道办事处公共事务服务中心、司城街道办事处农业综合服务中心、司城街道办事处社区建设服务中心。
（二）机构职能。
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理本级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。
7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务培训，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持镇辖的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办上级人民政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
办事处辖6个村，6个社区；行政事业单位人员年末实有人数人，行政事业单位人员年末实有人数89人（行政编制11人，事业编制78人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年财政拨款收入总计为1756.65万元,其中：
1.年初结转结余274.44万元。
2.一般公共财政预算财政拨款本年收入1482.21万元，其中：一般公共服务财政拨款收入389.75万元；教育财政拨款收入209.97万元；文化旅游体育与传媒财政拨款收入16.62万元；社会保障和就业财政拨款收入107.98万元；卫生健康财政拨款收入55.09万元；城乡社区财政拨款收入278.51万元；农林水财政拨款收入379.28万元；住房保障财政拨款收入45.01万元。
（二）部门财政资金支出情况。
1.一般公共服务支出350.49万元，其中：基本支出322.07万元，项目支出28.43万元；
2.国防支出 1.61万元，全部用于项目支出；
3.教育支出209.97万元，全部用于基本支出；
4.文化旅游体育与传媒支出16.37万元，全部用于基本支出；
5.社会保障和就业支出101.77万元，全部用于基本支出；
其中：基本支出结转8.51万元；
6.卫生健康支出54.97万元，全部用于基本支出；
7.城乡社区支出274.31万元，全部用于基本支出；
8.农林水支出320.44万元，其中：基本支出结转268.92万元，项目支出51.52万元；
9.住房和保障支出45.01万元，全部用于基本支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，对各项支出的考核打分，取得了一定的经济、社会效益，加强了我办事处预算绩效管理，提高了财政资金配置和使用效益，体现了绩效目标填报的完整性、可行性，绩效目标过程监控的规范性和长效性及绩效评价的客观性、公正性。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目执行情况较好，项目管理较为规范；项目进度相对预期效果较好，整体项目推进较快。
（二）结果应用情况。
2022年专项预算项目严格按照追加要求，及时分配到各单位、各村居，并按实施进度拨款，专项预算绩效目标完成情况较好，无任何违规违纪记录。
（三）自评质量。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据巴中市恩阳区2021年部门支出绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：基础工作管理24分，绩效目标管理14分，绩效运行监控25分，绩效评价实施15分，评价结果应用14分，总绩效为92分，评价结果为“优秀”。
（二）存在问题。
1.年初预算编制不合理、不完善，部分经济科目调整较大，预算编制的合理性有待进一步提高；
2.部门资产管理不够细化，未定期盘点和及时清理。
3.部门预算采购不够合理，有待提高。
4.绩效问责制度建立不够健全。
（三）改进建议。
1.深化预算管理，提高预算合理性、科学性。建议预算编制根据实际情况，对比上年决算数据，结合当年物价水平，合理编制。把握好预算这一核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性，深化预算管理制度，提升财政精细化管理水平。
2.加强资产管理，提高资产使用率。我办事处已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。
3.强化预算采购管理，提高政府采购执行率。我办事处将在以后的采购管理中，当年年末做好下年采购预算申报，并在执行中，严格按照采购管理办法进行申报、采购、公示等。
4.完善绩效问责制度，提升绩效管理水平。我办事处在以后的绩效管理中，会及时公开绩效评价结果，并深化分析各项绩效评分指标，对于绩效目标实施的薄弱环节，进行加强，按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。
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2023年司城街道办事处整体支出绩效评价指标体系 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
评价内容 |
评价标准及计算方法 |
评价得分 |
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评价得分 |
92 |
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基础工作管理（30分） |
组织机构完善 |
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4 |
包括成立各种相应的组织机构 |
成立相应组织机构、内控岗位设置合理得4分，组织机构不健全、内控岗位设置不合理相应扣分 |
4 |
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管理制度完善 |
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4 |
包括制定财政资金管理办法、内控制度，会计核算制度等管理制度 |
管理制度完善4分，制度不够完善相应扣分 |
4 |
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4 |
部门制定的管理制度合法、合规、完整 |
制度合法、合规、完整4分，反之相应扣分 |
4 |
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4 |
部门制定的内控制度得到有效执行 |
有效执行4分，未能有效执行相应扣分 |
4 |
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指标体系完善 |
|
2 |
部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全 |
个性指标体系健全2分，指标体系不够健全相应扣分 |
2 |
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宣传培训 |
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2 |
部门对绩效评价工作开展的宣传培训 |
开展了宣传培训2分，未能全面开展宣传培训相应扣分 |
1 |
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会计核算 |
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2 |
会计核算及时 |
会计核算及时，日清月结的得2分，核算不及时的相应扣分 |
2 |
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5 |
会计核算规范 |
会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得5分，否则相应扣分 |
5 |
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3 |
会计档案规范 |
会计档案整理规范的得3分，不规范的相应扣分 |
2 |
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绩效目标管理（15分） |
绩效目标合理性 |
|
2 |
绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划 |
绩效目标符合相关法规和总体规划2分，绩效目标不够合理的相应扣分 |
2 |
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|
2 |
绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责 |
绩效目标符合部分“三定”方案2分，不符合相应扣分 |
2 |
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|
2 |
绩效目标符合部门制定的中长期规划 |
绩效目标符合部门制定的中长期规划2分，不符合相应扣分 |
2 |
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绩效目标覆盖率 |
|
4 |
部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求 |
绩效目标覆盖率＝实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。每低于10个百分点扣1分，扣完为止 |
4 |
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|
绩效指标明确性 |
|
2 |
绩效目标申报表的填写完整 |
申报表填写完整2分，不够完整相应扣分 |
2 |
|
|
|
2 |
绩效指标设置清晰、可衡量 |
绩效指标设置清晰、可衡量2分，反之相应扣分 |
1 |
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|
1 |
绩效指标与本年度部门预算资金相匹配 |
绩效指标与资金相匹配1分，不完全匹配相应扣分 |
1 |
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|
绩效运行监控 |
预算完成率 |
|
5 |
部门支出预算完成程度 |
年初预算完成率＝（年度支出预算完成数/年初支出预算数）×100%。年初预算完成率＝100%为达到要求。每低于要求2个百分点扣1分，扣完为止 |
5 |
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项目预算调整变动率 |
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3 |
部门项目预算的调整程度 |
预算调整变动率＝（项目预算调整数/年初项目预算数）×100%。预算调整变动率＝0为达到要求。每高于要求10个百分点扣1分，扣完为止 |
3 |
|
|
政府采购执行率 |
|
3 |
部门政府采购预算执行情况 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购执行率＝100%为达到要求。每高于或低于5个百分点扣1分，扣完为止。（若单位没有政府采购预算且没有发生实际采购行为得3分；若预算单位没有政府采购预算但发生实际采购行为的得0分；若预算单位有政府采购预算但没发生实际采购行的为得0分） |
3 |
|
|
三公经费控制率 |
|
5 |
部门“三公经费”控制程度 |
“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。“三公经费”控制率≤100%为达到要求得5分。每高于要求2个百分点扣1分，扣完为止 |
5 |
|
|
资产管理 |
|
1 |
部门资产管理信息系统建设情况 |
考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况,已建好部门资产管理信息系统得1分，未建好的0分 |
1 |
|
|
|
2 |
部门资产清理核实开展情况 |
考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得2分，反之0分 |
2 |
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|
2 |
部门资产登记、上报及管理情况 |
考核部门和单位已经对国有资产登记、上报，并出台管理办法、制度等措施得2分，已登记、上报但未出台管理办法措施得1分，未登记、上报未出台管理办法措施0分 |
2 |
|
|
|
预决算信息公开 |
|
2 |
按规定内容、时限公开预算信息 |
按规定公开预算信息得2分，未按规定公开相应扣减分数 |
2 |
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绩效运行监控（25分） |
|
2 |
按规定内容、时限公开决算信息 |
按规定公开决算信息得2分，未按规定公开相应扣减分数 |
2 |
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绩效评价实施（15分） |
部门项目自评率 |
|
5 |
部门实施绩效评价项目覆盖情况 |
项目自评率＝自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分。 |
5 |
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资金评价覆盖率 |
|
5 |
部门绩效评价项目资金覆盖情况 |
项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得5分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止 |
5 |
|
|
评价质量 |
|
5 |
部门绩效评价质量情况 |
根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分 |
5 |
|
|
评价结果应用（15分） |
绩效公开 |
|
3 |
绩效评价结果公开 |
按要求将绩效评价结果在单位门户网站等公开的得3分，未按规定公开相应扣分 |
3 |
|
绩效管理问题整改 |
|
3 |
按要求全面整改到位 |
上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分 |
3 |
|
|
其他监督检查问题整改 |
|
3 |
按要求全面整改到位 |
各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分 |
3 |
|
|
绩效问责 |
|
3 |
按规定实施绩效问责 |
按规定实施绩效问责得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分 |
2 |
|
|
项目调整 |
|
3 |
根据绩效评价结果调整下年项目及金额 |
按规定调整的得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分 |
3 |
|
|
绩效管理创新（+10分） |
管理制度创新 |
|
3 |
在绩效评价过程中管理制度有创新 |
在开展绩效评价过程中制定有关制度或者发表相关研究文章的相应得分 |
0 |
|
工作推进创新 |
|
4 |
在工作推进中有创新 |
在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新的相应得分 |
0 |
|
|
结果应用创新 |
|
3 |
在结果应用中有创新 |
在评价结果公开、向政府报告等结果应用工作方面的创新的相应得分 |
0 |
|
|
监督发现问题 （—10分） |
违规问题 |
|
—10 |
部门或个人存在违反《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等相关法律法规并已受到处理处罚的情况 |
各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题的，每发现一类问题扣1分（多个部门发现的同类问题不重复扣分），涉及金额或社会影响较大的扣2——10分 |
0 |
|
评价结论 |
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总评分（Ｘ） 优秀（Ｘ≥90分） 良好（90＞Ｘ≥75分）合格（75分＞Ｘ≥60分） 不合格（Ｘ＜60分） |
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附件
巴中市恩阳区司城街道办事处关于2022年度乡镇基本财力保障机制奖补资金支出项目绩效自评报告
根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2023〕4号）文件要求，现就司城街道2022年乡镇基本财力保障资金支出绩效自评情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况。按照项目申报规划，2022年司城街道办事处基本财力保障奖补资金项目支出总投资23万元。该项目主管部门为恩阳区城街道办事处。我街道运用乡镇基本财力保障奖补资金，重点申报6个项目：一是疫情防控、二是乡风文明建设、三是信访维稳、四是环境整治、五是电子政务外网、六是阵地建设。恩阳区本级批复我街道乡镇基本财力保障资金23万元元。
（二）项目绩效目标。2022年我街道乡镇基本财力保障奖补资金重点实施的项目为：疫情防控0.91万元、乡风文明建设16.44万元、信访维稳0.5万元、环境整治4.4万元、电子政务外网2.79万元、阵地建设0.15万元。
（三）项目资金申报相符性。通过自评，2022年街道乡镇基本财力保障奖补资金项目申报内容与具体实施内容完全相符、申报目标合理可行。
二、项目资金管理情况
（一）项目资金申报及批复情况
2022年司城街道办事处乡镇财力保障奖补资金项目申报符合相关程序、并已经镇第十九届人民代表大会第六次会议审议批准，恩阳区本级根据《中华人民共和国预算法》，按照现行财政管理体制等法律法规，批复司城街道办事处乡镇基本财力保障资金23万元与2021年初预算中下达。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。该项目资金计划23万元，截止评价时点实际已全部到位（附后：司城街道办事处2023年度乡镇基本财力保障奖补资金支出项目支出明细表），资金到位率达100%。
2.资金使用。截至评价时点，我街道基本财力保障项目资金实际支付23万元，疫情防控0.91万元、乡风文明建设14.16万元、信访维稳0.5万元、环境整治4.4万元、电子政务外网2.79万元、阵地建设0.15万元。资金开支范围合理，支付依据合法，资金支付与预算相符，具体如下：
一是疫情防控
疫情防控物资0.91万元
二是乡风文明建设
（1）宣传费0.3万元；
（2）报刊0.4万元；
（3）办公用品5.34万元；
（4）创文打印费6.22万元；
（5）劳务费1.7万元。
三是信访维稳
（1）测评满意度宣传资料1.28万元；
四是环境整治
（1）环境报刊款0.2万元；
（2）创文广告制作1万元；
（3）社区水管道安装3.2万元
五是电子政务外网
（1）便民服务中心网络费2.23万元；
（2）便民服务中心电费0.56
六是阵地建设
购沙发款0.15万元
六项工程资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符，无拖欠、负债等情况发生。通过以上项目的实施，场镇环境得到了极大改善，街道秩序良好，极大的改善了街道居民的生活质量，乡镇财力保障有力，阵地运转得了有效的保障。
（三）项目财务管理情况
我街道2022年乡镇基本财力保障资金的财务管理，严格按照《巴中市恩阳区乡镇基本财力保障机制试点资金管理暂行办法》进行使用和管理；项目的开支由财政所长复核，镇分管领导审核后由镇长审批，镇财政所严格按照财政资金的财务管理制度直接拨付到项目实施人手中，严格审核各类支出票据的要素是否齐全，不合规、不合法的票据严禁入账；各项目资金财务处理及时，会计核算规范。
三、项目组织实施情况
（一）加强领导，落实责任。为加强项目的监督、管理和指导，切实将项目的各项建设任务落到实处。
（二）严格管理，遵循制度。严格执行预算法、会计法、项目资金管理办法及政府采购制度等财经法规制度，资金拨付坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。
（三）项目公开，资金公示，充分尊重民意。做到财务公开，让广大人民群众享有知晓权、参与权、决策权、真正做到群众参与，民主管理。
（四）落实管护责任，严把质量关。在各项目点建立相应的管护制度，明确相关责任人进行管护，严格验收，对不合格的项目要求限期整改。
四、目标及绩效完成情况
（一）目标任务完成情况
我街道基本财力保障项目资金实际支付23万元，分别疫情防控、乡风文明建设、安全生产监管、信访维稳、环境整治、电子政务外网及阵地建设等方面的工作。所有项目都按质、按量、按时完成，无预算支出情况，成本控制较好，占任务量完成情况的100%。
（二）项目效益情况
我街道基本财力保障实施以来，一定程度上缓解了我街道的财政刚性支出压力，有效防范债务增加风险，充分调动农民的积极性，整合资源，达到资源的优化配置，为促进恩阳区的经济社会健康发展起到了基础性作用。2022年乡镇基本财力保障资金让街道的疫情防控工作得到有效地控制，让村居容村貌的整洁、社会管理和公共服务水平得到提高，加快了农村基础设施建设和民生改善，带来了良好的经济、社会、生态效益。
五、评价结论
通过开展绩效自评，司城街道办事处乡镇财力保障奖补资金支出评价得分93分（其中：项目决策20分，项目管理27分，目标完成20分，项目效果26分），达到了乡镇财力保障预期的效果。
六、存在的问题及建议
（一）存在的问题
从近几年来的情况看，我街道财政存在收入靠转移、人均财力水平低和财政刚性支出大的基本特点。收支矛盾突出，当前街道财政收入全靠上级转移支付，但农村基础设施建设、脱贫攻坚等支出巨大。
（二）相关建议
进一步完善财政财务管理制度，推进镇财政规范化建设；坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格经费管理；积极开展预算支出绩效评价，加强资金监督检查和财务公开，推进预算绩效管理。
第五部分 附表
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一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
巴中市恩阳区司城街道办事处（本级）.xlsx
财政所(1).xls
公共事务服务中心.xls
街道办（本级）.xls
农业综合服务中心.xls
社区建设服务中心.xls
川公网安备 51190302000116号