巴中市恩阳区明阳镇人民政府2021年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区明阳镇人民政府2021年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）明阳镇主要职责是：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。  

（二）明阳镇2021年重点工作是：

2021年，全镇将深入贯彻落实党的十九届五中全会精神、省市区委决策部署，围绕“产业新城、旅游新城、空港新城”奋斗目标，落实“工业增量化、农业园区化、旅游品牌化、城市景区化、党建规范化”根本要求，紧盯恩阳未来发展的风向标，进一步统一思想、提高认识，奋力开启明阳高质量发展新征程。

（一）打造“营城聚人”示范区，在项目推进上领跑。深入落实市委“重大项目推进年”部署，坚持“投资唱主角”，牢牢守住“决不影响重点项目正常建设施工”这个底线，穷尽一切智慧，想尽一切办法，战胜一切困难，有序推进征地拆迁、安置还房、场镇污水处理设施建设等重点工作，立足区位优势为恩阳新城“营城聚人”加油助力。迅速落实城区拆迁为新入驻项目提供“净地”，盘活土地140亩实施土地增减挂钩项目，招商引资亿元以上项目1个，主动协调解决项目建设进程中的矛盾纠纷。

（二）打造“建园兴产”聚集区，在振兴乡村上领跑。脱贫攻坚战的收官令即乡村振兴的动员令。我们将闻令即动，奋起再战。一方面紧盯1129户3719人的脱贫成效巩固情况，坚持送一程再送一程，确保脱贫成果经得起历史和人民的检验。另一方面要围绕区委建设“产业新城、旅游新城、空港新城”的发展定位，以产业强镇为主攻方向，立即完善全镇乡村振兴规划，聚力发展花卉林木、有机果蔬、生态养殖、乡村旅游，继续发展壮大“一村一品”，主动承接全区现代农业产业园连片建设任务，立足自身特色为恩阳高质量发展强化支撑。明年要栽植油菜4000亩，发展莲藕200亩，对现有芦笋、食用菌、青翠李等果蔬产业提档升级，发展年存栏1.8万头以上养猪大户23家，力争三大产业园在明阳镇都能落地建设。在高店子社区成功创建省级乡村振兴示范村的基础上，努力争创国家级乡村振兴示范村1个，同步争创市级乡村振兴示范村3个。

（三）打造“城乡融合”样板区，在扮美乡村上领跑。以创建全国文明城市为抓手，对标对表，强弱项、补短板，不断完善基础设施建设和城乡功能。年内要新建（拓宽）村社道路5.5公里，整治山坪塘5口，小（二）型水库1座。完成253户农村厕所革命，农村生活垃圾集中回收率和农村污水、畜禽粪便无害化处理率均保持在100%，做到日产日清。高压态势打击“三违”，常态化开展恩阳大道、G245等干部沿线环境整治。切实抓好中央和省环保督察反馈问题整改，完善运行场镇污水处理设施，全面落实“河长制”“路长制”，统筹抓好餐厨油烟、秸秆禁烧、扬尘治理等工作，抓好饮用水源地保护和土壤污染管控和修复，打好污染防治“八大战役”，守护绿水青山。深化镇村精神文明创建，健全志愿服务体系，持续开展身边好人、最美家庭、“星级文明户”等评选活动，将秸秆禁烧、禁燃禁放、移风易俗等纳入村规民约。

（四）打造“宜居宜业”先行区，在改善民生上领跑。坚持一手抓疫情防控，一手抓经济发展，努力把新冠疫情对群众生产生活的影响降到最低。按照“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，常态化开展宣传和排查，切实保障好辖区群众的生命健康安全。认真做好低保五保、残疾人精准帮扶、困难救助等扶贫领域救助工作，切实做到应保尽保，让真正困难的群众得到救助。进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，严格落实各项惠民政策。积极配合有关部门抓好就业保障，创造良好的创业就业环境。推进村（社区）便民服务代办点与党群服务中心同步完善，为群众提供“一窗式”政务服务，打通优化政务服务落实到基层的“最后一公里”。对道路交通、食品药品、中小学校园、烟花爆竹、森林防火、防汛减灾等安全工作常抓不懈，坚持“一月一排查一整治”，确保全年安全责任事故为零；传承新时代“枫桥经验”，以法治托底、德治育风、自治解难，将矛盾化解在萌芽阶段，保证越级信访、群访为零的“双零”目标，助力打赢扫黑除恶专项斗争收官战，形成村级治理良序模式。

（五）打造“从严治党”引领区，在优化环境上领跑。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保中央、省、市、区各项决策部署在我镇落地落实。坚持党管意识形态，全面落实意识形态工作责任制，做好网上舆论工作，激发正能量，传播好声音。巩固深化主题教育成果，继续推行干部挂（包）村（社区）考核制度、干部督查与奖惩制度，引导党员干部时刻树牢“赶考”意识，锻造冲前领跑、准点起飞的能力和作风。稳妥抓好村级换届选举，充分挖掘一批敢于担当的基层干部群众，选优配强村级班子，把机构改革“后半篇”文章写进群众心坎。深化“两个责任”落实，推进廉洁明阳建设，强化对财政资金分配、政府投资、政府采购、工程建设、扶贫专项资金等重点领域的监管；充分运用监督执纪“四种形态”，大力整治“中梗阻”“庸懒散浮拖”，从严惩治“微腐败”；严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，继续严控“三公”经费支出，不断推动全面从严治党向纵深发展。

二、部门概况

明阳镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员81人，供给车辆0辆，下属二级预算单位6个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额1502.62万元，比2020年减少231.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1451.84万元，占总收入96.62%，其他收入50.78万元，占总收入3.38%。

（二）支出预算情况。支出预算总额1502.62万元，比2020年减少231.01万元，其中：基本支出1502.62万元，占总支出100.00%，项目支出0万元，占总支出0%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算1451.84万元，比2020年财政拨款收支总预算增加45.24万元，主要原因是2021年食药所人员纳入乡镇预算范围，且2021年村级建制改革，村社公用经费及干部报酬变动。

收入包括：一般公共预算拨款收入1451.84万元。政支出包括：一般公共服务支出447.8万元，文化旅游体育与传媒支出30.98万元、社会保障与就业支出154.08万元、卫生健康支出68.68万元、城乡社区支出285.86万元、农林水支出403.69万元、住房保障支出60.75万元。

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款1451.84万元，比2020年增加增加45.24万元，主要原因是2021年食药所人员纳入乡镇预算范围，且2021年村级建制改革，村社公用经费及干部报酬变动。

（一）基本支出1451.84万元，其中：

1.人员支出746.98万元，其中：基本工资295.35万元，津贴补贴92.82万元，奖金9.55万元，绩效工资118.11万元，机关事业单位养老保险82.53万元，职工基本医疗保险缴费40.1万元，公务员医疗补助缴费6.4万元，其他社会保障缴费12.21万元，住房公积金60.75万元，医疗费9.72万元，其他工资福利支出19.44万元。

2.日常公用支出349.89万元，其中：办公费10.58万元，印刷费1.95万元，水费0.37万元，电费2.14万元，邮电费0.53万元，差旅费78.35万元，维修（护）费0.4万元，会议费2.6万元，公务接待费0.7万元，劳务费2.65万元，工会经费6.08万元，其他交通费用24.86万元，其他商品和服务支出218.68万元。

3.对个人和家庭的补助支出354.97万元，其中：生活补助354.83万元，奖励金0.14万元。

（二）项目支出0万元，其中：运转类项目支出0万元；发展类项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2021年“三公”经费财政拨款预算总额0.7万元，比2020年预算总额减少0.19万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0.7万元，较2020年预算减少21.35%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算未变动；公务用车运行维护费0万元，较2020年预算未变动。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出13.9万元，主要是：用于全镇机关及下属事业单位复印机、电脑、空调机等办公设施购买。政府购买公共服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额469.88万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金1502.62万元；项目预算涉及财政资金0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
      （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
      （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
      （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
      （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件：

   1.部门预算收支总表

      1-1.部门预算收入总表

      1-2.部门预算支出总表

      2.财政拨款收支预算总表

       2-1.财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算支出预算表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      5.国有资本经营预算支出预算表

      6.政府采购预算表

      7.政府向社会力量购买服务预算表

       8.巴中市恩阳区明阳镇预算项目支出绩效目标表

       9.巴中市恩阳区明阳镇预算整体支出绩效目标表

表1-表7：巴中市恩阳区明阳镇2021年部门预算公开表.XLS
表8：巴中市恩阳区明阳镇预算项目支出绩效目标表.xls
表9：巴中市恩阳区2021年明阳镇整体支出绩效目标表.xlsx