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公开时间：2020年10月16日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2019年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 27

八、政府性基金预算支出决算情况说明 28

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 29

十、其他重要事项的情况说明 29

第三部分 名词解释 38

第四部分 附件 52

附件1 52

附件2 57

第五部分 附表 64

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村（居）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村（居）建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办区人民政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

今年以来，我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，以实施乡村振兴发展战略为统揽，团结带领全镇人民，认真贯彻落实中央、省、市、区决策部署，谋发展、抓改革、惠民生、促跨越，推动各项事业持续健康发展。

1.全面推进从严治党。一是突出抓好政治建设。以开展主题教育为契机，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、切实做到“两个维护”。主题教育期间，全镇17个党支部开展集中学习平均达6天以上，参与研讨交流的党员达1150余人次。二是抓实基层组织建设。指导和督促各支部依托“三会一课”，扎实开展主题教育；大力整治软弱涣散党支部，优化调整支部班子2个；优化党员队伍结构，新发展入党积极分子12名，预备党员转正10名。三是牢抓干部作风建设。扎实开展干部作风专项教育整顿和扶贫领域作风问题专项治理，大力整治“中梗阻”，从严惩治“微腐败”，对6名干部进行了诫勉谈话。四是狠抓党风廉政建设。召开党委会专题听取党风廉政建设情况汇报21人次，党委书记亲自安排部署党风廉政建设工作13次，党委班子成员每人带头讲廉政警示党课2次；约谈党员干部70余人次。五是守牢意识形态阵地。通过宣讲团、农民夜校、专题党课、院户会、横幅标语、专栏展板、村村响等多种形式，广泛开展宣传活动150余次，推动理论宣讲接地气。

2.持续提升脱贫质量。一抓贫困户退出验收。年度顺利实现18户49人脱贫，巩固提升已脱贫770户2590人脱贫质量。二抓大排查问题整改。排查发现的856个问题全部完成整改。三抓易地扶贫搬迁后续扫尾。全镇8个集中安置点全部完成资料送审，正在督促施工方落实工程质量问题整改。四抓产业稳固搬迁。在各聚居点新发展食用菌、清脆李、黄桃、不知火等优质果蔬200亩。确保贫困户“搬得出、稳得住、能致富”。五抓挂包驻帮工作。全面落实党政领导包片负责、镇干部包村、财政供养人员包户的工作机制，切实帮助贫困户解决生产生活具体问题。

3.大力整治人居环境。一抓垃圾处理。全镇购置垃圾清运车4台、垃圾箱60个，修建垃圾回收池20余个，每村配备保洁员至少1名，全面落实生活垃圾户分类、村收集、镇运输、区处理的机制，先后多次迎接省、市、区督查检查和现场会召开，其中高店子社区成为全市实施农村生活垃圾分类的先进典型。二抓厕污治理。全镇累计建污水处理设施6座；新建户厕220座、改建201座，改建公厕10座，户用卫生厕普及率达90%；10月份高店子社区承办了全区“厕所革命”现场会；对畜禽粪便全部进行了还田利用。三抓“三违”查处。扎实开展治理“四乱”工作，依法拆除违法建设房屋6处，面积1427.64平方米，违法搭建彩钢棚22处，面积1984平方米。

4.扩面提质农业产业。一抓规模种养殖。全镇流转、整理土地3000余亩，新建大棚500亩，新植芦笋60亩、川佛手等巴药300亩；新增养生猪800头、肉牛40头、黄羊80只、小家禽12000只。二是积极推进菜篮子工程。在二郎庙、龚家梁连片规范种植大地蔬菜300亩，为群众致富增添门路。三是推动品质果蔬健康发展。增种羊肚菌、脆李、脆桃等优质果蔬2500亩。

5.全力保障民生福祉。一是持续推进社保事业发展。2019年度城乡居民基本医疗保险参保率达99%，城乡居民养老保险新增参保510人。二是落实退役军人事务管理。镇村两级分别设立退役军人事务管理站，张贴“光荣之家”牌子385块。三是做好医疗救助工作。发放大病医疗救助18.8万元、临时救助18.6万元。四是从严开展低保专项整治。落实农村低保537户1339人，月发放低保金13.3万元；清理农村低保享受对象56户128人。五是做好救济救灾工作。发放特困人员供养金31.32万元、棉被110床、棉衣61件。六是稳步推进征拆还房安置。镇指挥部摸清全部770户2877人的意愿和户型需求，收集整理好所需申报资料，目前正在催缴房屋补偿款，即将开始摇号选房工作。

6.维护社会和谐安宁。一是涵养核心价值观。在机关单位、村（社区）办公场所、集镇、交通要道、农村聚居点等设立文化墙，将核心价值观内容、恩义文化通过通俗易懂、图文并茂的形式，展现给基层群众。二是大力选树群众典型。全镇评选出“最美致富带头人”3名、“最美家庭”4个、“文明家庭”2名、“文明市民”2名，“好婆婆”2名、“好儿媳”2名。三是始终绷紧安全弦。组织开展防汛、地灾避险等应急演练4次；每月组织开展至少1次道路交通、食品药品、烟花爆竹等排查整治活动，全镇无一例安全责任事故发生。四是理顺群众情绪。坚持用好新时代“枫桥经验”，及时回应群众诉求，积极妥善化解辖区各类矛盾纠纷和问题，全镇无一例越级信访、群访发生。

二、机构设置

2019年明阳镇下属二级单位15个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。

纳入明阳镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：明阳镇人民政府、明阳镇财政所、明阳镇中心小学、明阳镇初级中学、明阳镇卫生院、明阳镇会计核算中心、明阳镇就业和社会保障服务中心、明阳镇民政服务中心、明阳镇建设管理站、明阳镇农业综合服务站、明阳镇畜牧兽医站、明阳镇林业站、明阳镇水务管理站、明阳镇文化广播电视站、明阳镇计划生育协会。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计10899.58万元。与2019年相比，收、支总计都各增加2000.72万元，增长22.48%。主要变动原因是项目收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计10733.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10674.04万元，占99.45%；政府性基金预算财政拨款收入59万元，占0.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计10588.51万元，其中：基本支出2986.65万元，占28.21%；项目支出7601.86万元，占71.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入10733.04万元，支出10588.51万元。与2018年相比，财政拨款收入增加1837.96万元，增长20.66%；支出增加1856.19万元，增长21.26%，主要变动原因是2019年度基础设施投入加大，项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出10569.51万元，占本年支出合计的99.82%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1837.19万元，增长21.04%。主要变动原因是2019年度基础设施投入加大，项目经费增加。

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出10569.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出563.01万元，占5.33%；公共安全（类）支出8万元，占0.08%；教育（类）支出1399.57万元，占13.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.83万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出1664.15万元，占15.74%；卫生健康（类）支出533.48万元，占5.04%；节能环保（类）支出384.45万元，占3.64%；城乡社区（类）支出3654.62万元，占34.58%；农林水（类）支出889.01万元，占8.41%；交通运输（类）支出1003万元，占9.49%；住房保障（类）支出16.39万元，占0.16%；灾害防治及应急管理（类）支出312万元，占2.95%；其他（类）支出125万元，占1.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为10569.51万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出:2019年决算数为563.01万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为22.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）:2019年决算数为1.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为111.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年决算数为28.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年决算数为5.59万元，完成预算，决算数等于预算数100%。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2019年决算数为201.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:2019年决算数为8.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为27.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年决算数为30.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年决算数为3.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2019年决算数为4.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为17.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为15.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2019年决算数为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为19.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2019年决算数为47.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出:2019年决算数为8万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:2019年决算数为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育支出:2019年决算数为1399.57万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2019年决算数为2.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2019年决算数为729.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2019年决算数为433.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2019年决算数为149.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:2019年决算数为84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出:2019年决算数为16.83万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:2019年决算数为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2019年决算数为15.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:2019年决算数为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2019年决算数为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:2019年决算数为0.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2019年决算数为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出:2019年决算数为1664.15万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2019年决算数为21.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2019年决算数为16.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）:2019年决算数为20.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算数为74.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2019年决算数为23.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2019年决算数为313.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:2019年决算数为35.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:2019年决算数为2.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2019年决算数为3.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2019年决算数为37.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:2019年决算数为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2019年决算数为29.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:2019年决算数为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:2019年决算数为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2019年决算数为21.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2019年决算数为5.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（17）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:2019年决算数为572.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（18）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:2019年决算数为0.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（19）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年决算数为480.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出:2019年决算数为533.48万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为8.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2019年决算数为98.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2019年决算数为47.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2019年决算数为83.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2019年决算数为5.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2019年决算数为0.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2019年决算数为61.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为11.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年决算数为25.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年决算数为2.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2019年决算数为0.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）:2019年决算数为89.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:2019年决算数为59.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:2019年决算数为16.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:2019年决算数为21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.节能环保支出：2019年决算数为384.45万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2019年决算数为377.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:2019年决算数为6.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区支出：2019年决算数为3654.62万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2019年决算数为21.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2019年决算数为207.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2019年决算数为32.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2019年决算数为2121万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年决算数为1.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2019年决算数为1270.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出：2019年决算数为889.01万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2019年决算数为11.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:2019年决算数为18.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2019年决算数为47.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）:2019年决算数为1.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理项）:2019年决算数为0.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:2019年决算数为2.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:2019年决算数为14.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2019年决算数为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2019年决算数为90.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:2019年决算数为193.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:2019年决算数为100.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）:2019年决算数为168.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年决算数为19.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2019年决算数为70.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年决算数为84.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:2019年决算数为0.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（17）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2019年决算数为42.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.交通运输支出：2019年决算数为1003万元，完成预算100%，具体情况如下：

(1)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2019年决算数为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:2019年决算数为1000万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出：2019年决算数为16.39万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为16.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.灾害防治及应急管理支出：2019年决算数为312万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:2019年决算数为312万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.其他支出：2019年决算数为125万元，完成预算100%，具体情况如下：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2019年决算数为125万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2986.65万元，其中：

人员经费2209.31万元，主要包括：基本工资541.81万元、津贴补贴125.71万元、奖金6.02万元、伙食补助费41.64万元、绩效工资293.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.64万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费65.44万元、公务员医疗补助缴费2.66万元、其他社会保障缴费31.02万元、住房公积金121.57万元、医疗费5.52万元、其他工资福利支出18.86万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金349.81万元、生活补助226.33万元、救济费88.46万元、医疗费补助37.07万元、助学金64.16万元、奖励金0.05万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出18.23万元。
　　日常公用经费777.34万元，主要包括：办公费224.97万元、印刷费56.19万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费8.56万元、电费11.54万元、邮电费4.91万元、取暖费0万元、物业管理费15.06万元、差旅费63.88万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费117.67万元、租赁费1.2万元、会议费5.04万元、培训费8.05万元、公务接待费4.07万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费45.41万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费22.23万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出188.53万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.07万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.56万元，增长62.4%。主要原因是明阳中学及明阳小学义教均衡，检查次数增加。

国内公务接待支出4.07万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待74批次，773人次（不包括陪同人员），共计支出4.07万元，具体内容包括：接待各级各单位指导检查工作，接待其他来我镇参观考察等发生的费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出19万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，明阳镇机关运行经费支出9.41万元，比2018年增加4.91万元，增长109.11%。主要原因是财政所人员增加1人，日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，明阳镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，明阳镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位部门整体支出绩效评价得分是：基础工作管理15分，绩效目标管理15分，绩效运行监控29分，绩效评价实施19分，评价结果应用20分，总绩效为98分,评价结果为“优秀”。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成情况良好，各项目都按时按质按量的完成，有较好的经济效益、社会效益、可持续效益，群众满意度较好，评价结果为“优秀”。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“高店子社区四好村建设”、“二郎庙村农村人居环境整治”、“三违拆除工作”、“贫困户免费体检”、“病虫害控制”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“高店子社区四好村建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善了高店子社区基础设施，如园林绿化、微菜园建设、接待中心建设等方面，改善了社区生活环境，增加绿化面积及活动场地，提高了广大农村居民生活满意度。发现的主要问题：对于乡村建设，当前项目资金力度不够。下一步改进措施：加大相应资金力度。

（2）“二郎庙村农村人居环境整治”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村民交通出行，改善生活条件，提升了农村居民的幸福指数，推动了农村物质、精神和生态文明建设。发现的主要问题：资金有限，需农户自筹部分资金及自筹劳动力。下一步改进措施：做好村民动员，加强村民建设积极性，保证项目按质按量完成。

（3）“三违拆除工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。完善了“三违”监管办公室，层层签订责任书，制定监管“网格”，坚持全天候巡查。先后组织了2次大规模的集中整治“三违”专项行动，拆除违法建设房屋6处，面积1427.64平方米，违法搭建彩钢棚22处，面积1984平方米，填埋抢挖鱼塘20余口，拔除树苗约10亩。

（4）“贫困户免费体检”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数88.84万元，执行数为88.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全镇8个社区8个村共770户贫困户2607人免费提供体检服务，为贫困户身体健康提供保障。发现的主要问题：部分年龄较大的贫困户对体检不上心，认为每年一次的体检不是很必要。下一步改进措施：提高贫困户对体检的认同感，每年能自主参加免费体检，不需要村社干部一直动员。

（5）“病虫害控制”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.18万元，执行数为11.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了明阳镇对农作物及森林病虫害及时治理的资金保障。

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			高店子社区四好村建设
预算单位			巴中市恩阳区明阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		100	执行数:	100
	其中-财政拨款:		100	其中-财政拨款:	100
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	用于高店子新居基础设施建设园林绿化、微菜园建设、接待中心建设等			园林绿化30亩，微菜园建设26户（低处不高于60公分，高处不低于50公分，板厚不低于1.5公分），接待中心880平方米
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成数量	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	1
	项目完成指标	质量指标	预算执行质量	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	符合标准
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前完成年度总体目标	2019年12月31日前完成
	项目完成指标	成本指标	执行情况	执行数/预算数≦1	1
	效益指标	可持续影响 指标	体现政策导向，建设四好农村	坚持走乡村绿色发展之路,守住生态环境，助力实现乡村振兴伟大战略。	提高广大农村居民生态福祉保障
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善	改善社区生活环境，增加绿化面积及活动场地	社区内环境得到一定程度改善，居民活动场地增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			二郎庙村农村人居环境整治
预算单位			巴中市恩阳区明阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		33	执行数:	33
	其中-财政拨款:		33	其中-财政拨款:	33
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	维修改建、硬化4、5社道路1100米，宽3米，厚0.18米			实际维修改建、硬化4、5社道路950米，宽3.5米，厚0.18米
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成数量	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	1
	项目完成指标	质量指标	预算执行质量	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	符合标准
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前完成年度总体目标	2019年12月31日前完成
	项目完成指标	成本指标	执行情况	执行数/预算数≦1	1
	效益指标	可持续影响 指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	着眼长远，振兴乡村，加快发展，助力实现乡村振兴伟大战略	提高广大农村居民生态福祉保障
	效益指标	生态效益指标	交通条件改善	交通方便出行	改善村社内生产生活条件，交通出行方便，增加收入
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	96%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			三违拆除工作
预算单位			巴中市恩阳区明阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	30
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	30
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完善“三违”监管办公室，对全镇范围内违规违章建筑进行拆除			拆除违法建设房屋6处，面积1427.64平方米，违法搭建彩钢棚22处，面积1984平方米，填埋抢挖鱼塘20余口，拔除树苗约10亩
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成数量	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	1
	项目完成指标	质量指标	预算执行质量	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	符合标准
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前完成年度总体目标	2019年12月31日前完成
	项目完成指标	成本指标	执行情况	执行数/预算数≦1	1
	效益指标	经济效益	产出指标	对社会发展带来正面的影响	有利于纠正违规乱建的不正之风
	效益指标	经济效益	资金使用合规性	按照财政扶贫资金管理办法合理、合规的申请资金。	资金发放严格按照标准执行，严格审核资金使用范围，不存在截留、挤占等情况。
	效益指标	生态效益	对环境影响	拆除在不影响自然环境下进行，拆除后有利于对自然环境的保护	对环境保护产生正面影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	95%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			贫困户免费体检
预算单位			巴中市恩阳区明阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		88.84	执行数:	88.84
	其中-财政拨款:		88.84	其中-财政拨款:	88.84
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为全镇8个社区8个村共770户贫困户2607人免费提供体检服务			为全镇8个社区8个村共770户贫困户2607人免费提供体检服务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成数量	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	1
	项目完成指标	质量指标	预算执行质量	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	符合标准
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前完成年度总体目标	2019年12月31日前完成
	项目完成指标	成本指标	执行情况	执行数/预算数≦1	1
	效益指标	可持续影响 指标	体现政策导向，保障贫困户身体健康	为基层贫困劳动人民身体健康提供保障	为贫困户身体健康提供保障，完善健康档案
	效益指标	公平效益	覆盖率	受益贫困户率≥1	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	98%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			病虫害控制项目经费
预算单位			巴中市恩阳区明阳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		11.18	执行数:	11.18
	其中-财政拨款:		11.18	其中-财政拨款:	11.18
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	减少明阳镇农作物及森林树木的病虫害			保障了明阳镇对农作物及森林树木的病虫害防控的药物配备和及时防治
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成数量	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	1
	项目完成指标	质量指标	预算执行质量	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	符合标准
	项目完成指标	时效指标	完成时间	在2019年完成项目时拨付	在2019年完成项目经时拨付
	项目完成指标	成本指标	执行情况	执行数/预算数≦1	1
	效益指标	社会效益 指标	保护农民农作物财产	预防及有效制止农民农作物受损	及时有效治理病虫害
	效益指标	生态效益 指标	控制病虫害范围	全镇范围内控制，减少，消灭病虫害	在全镇范围内有效对农作物进病虫害控制
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	93%

 

2.部门绩效评价结果。

本镇按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区明阳镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“高店子社区四好村建设”、“二郎庙村农村人居环境整治”、“三违拆除工作”、“贫困户免费体检”、“病虫害控制”5个项目开展了绩效评价，《2019年明阳镇项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指人大方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）:指各级人大开展监督工作的支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构方面事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指统计、信息事务方面基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指财政事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政事务方面事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（11）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指人力资源、机构编制、公务员管理、外专等方面的其他人力资源事务方面的支出。

（12）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指纪检、监察方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（13）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（14）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于群众团体事务方面的支出。

（15）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指党委办公厅（室）及相关机构行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（16）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.公共安全支出：（1）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

11.教育支出：（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指各部门举办的学前教育支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指除上述科目以外的教育费附加支出。

12.文化旅游体育与传媒支出：（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:指举办大型文化艺术活动的支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:指用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业支出：（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指用于义务兵优待方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（13）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（14）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（15）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

（16）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

（17）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（18）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指开展拥军优属活动的支出。

（19）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出：（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（12）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）:指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出。

（13）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（14）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:指按规定补助优抚对象的医疗经费。

（15）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

15.节能环保支出：（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（2）节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

16.城乡社区支出：（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

17.农林水支出：（1）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（2）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:指用于农业耕地保护、修护与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

（3）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）:指育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理项）:指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:指用于公益林保护和管理等方面的支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（8）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（9）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（10）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（11）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

（12）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）:指用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

（13）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（16）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（17）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18.交通运输支出：(1)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公路养护支出。

（2）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

19.住房保障支出：（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.灾害防治及应急管理支出：（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:指政府用于除地质灾害、森林草原火灾、自然水旱灾害等自然寨害防治之外的支出。

21.其他支出：（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

巴中市恩阳区明阳镇2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

明阳镇人民政府办公地址位于巴中市恩阳区明阳镇街道，是全额拨款行政单位，下辖15个预算单位，其中行政单位2个，为：明阳镇人民政府、明阳镇财政所；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位13个，分别为：明阳镇中心小学、明阳镇初级中学、明阳镇卫生院、明阳镇会计核算中心、明阳镇就业和社会保障服务中心、明阳镇民政服务中心、明阳镇建设管理站、明阳镇农业综合服务站、明阳镇畜牧兽医站、明阳镇林业站、明阳镇水务管理站、明阳镇文化广播电视站、明阳镇计划生育协会。

（二）机构职能。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村（居）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村（居）建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办区人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

全镇辖8个村，8个居委会；行政事业单位人员年末实有人数184人。其中：明阳镇中心小学60人，明阳镇初级中学36人，明阳镇卫生院26人，政府及镇属单位62人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政资金收入合计10733.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10674.04万元，政府性基金预算财政拨款收入59万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款总支出为10588.51万元，其中：一般公共预算财政拨款支出10569.51万元，政府性基金预算财政拨款支出19万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出563.01万元，公共安全支出8万元，教育支出1399.57万元，文化体育与传媒支出16.83万元，社会保障和就业支出1664.15万元，医疗卫生与计划生育支出533.48万元，节能环保支出384.45万元，城乡社区支出3673.62万元，农林水支出889.01万元，交通运输支出1003万元，住房保障支出16.39万元，灾害防治及应急管理支出312万元，其他支出125万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年我镇按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，编制预算整体支出绩效目标，为保障下属各行政事业单位正常运转、完成日常工作任务以及村（居）各项社会事业发展相关工作。目标1：保障全镇15个行政事业单位的正常运转。目标2：保障全镇8个行政村，8个社区正常办公运转需求及遗属人员的生活补助的正常发放。目标3：保障全镇16个村（社区）办公费不低于3万元/村（社区）的政策要求，用以解决各村（社区）日常办公运转、城乡环境治理、小型基础设施建设等各项村级服务支出。2019年全镇财政拨款基本支出预算数为863.51万元，全年绩效目标完成率达100%。

（二）结果应用情况。

我镇针对年初编制的支出绩效目标进行了自评，评价结果优秀，并按要求完成绩效目标公开和自评公开。强化绩效评价结果应用，对绩效评价结果作为资金拨付和加强项目管理的重要参考依据，进而提高财政资金的使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据巴中市恩阳区2019年部门支出绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：基础工作管理15分，绩效目标管理15分，绩效运行监控29分，绩效评价实施19分，评价结果应用20分，总绩效为98分,评价结果为“优秀”。

（二）存在问题。

1.年初预算编制不合理，年初预算额度严重不足，年内预算追加金额较大，预算数与决算数的差异额较大。预算编制的合理性有待进一步提高；

2.年终结转金额较大；

3.预算执行缺乏强有力的约束机制；

4.资产管理有待进一步加强。

（三）改进建议。

1.深化预算管理，提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提升财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

2.强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。

3.强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和公务卡消费制度，加强对非生产性资金支出的管理，特别是“三公”经费的管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，严禁用公款大吃大喝。二是确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。

4.加强资产管理，提高资产使用效率。我镇已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，但重购轻管现象还是比较普遍。应制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。

 

 

 

 

附件2

 

2019年明阳镇项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2019年，我镇按照相关文件的要求，重点对“高店子社区四好村建设”、“二郎庙村农村人居环境整治”、“三违拆除工作”、“贫困户免费体检”、“病虫害控制”5个项目开展绩效评价方面的工作。我镇严格按照项目申报内容安排使用资金，并加强监督管理，承担落实相关的事权责任。在资金管理使用过程中，分配合理、拨付及时、使用规范、效益明显，通过走访群众，查阅资料，采取实地查看、调查走访等方式，了解目取得的成效和存在的问题，开展评价工作。

（二）项目绩效目标。

（1）“高店子社区四好村建设”项目：用于高店子新居基础设施建设园林绿化、微菜园建设、接待中心建设等，完善高店子社区基础设施，改善社区生活环境，增加绿化面积及活动场地，提高广大农村居民生活满意度。

（2）“二郎庙村农村人居环境整治”项目：维修改建、硬化4、5社道路1100米，宽3米，厚0.18米，通过项目实施，保障村民交通出行，改善生活条件。

（3）“三违拆除工作”项目：完善“三违”监管办公室，对全镇范围内违规违章建筑进行拆除。

（4）“贫困户免费体检”项目：为全镇8个社区8个村共770户贫困户2607人免费提供体检服务，为贫困户身体健康提供保障。

（5）“病虫害控制”项目：减少明阳镇农作物及森林树木的病虫害。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

各项目资金严格按照追加单进行分配，及时拨付到各项目实施单位。项目资金监管实施上明确分工，强化责任。在资金拨付上，严格执行预算法、会计法、项目资金管理办法及政府采购制度等财经法规制度，资金拨付坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

各项目都为区财政直接下达的专项资金，必要可行，各项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求。绩效目标设定符合实际需求，项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量。

（二）资金计划、到位及使用情况

 我镇实施项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，产生较好的经济效益、项目社会效益、可持续效益，群众满意度较好，具体情况如下：

（1）“高店子社区四好村建设”项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善了高店子社区基础设施，如园林绿化、微菜园建设、接待中心建设等方面，改善了社区生活环境，增加绿化面积及活动场地，提高了广大农村居民生活满意度。

（2）“二郎庙村农村人居环境整治”项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村民交通出行，改善生活条件，提升了农村居民的幸福指数，推动了农村物质、精神和生态文明建设。

（3）“三违拆除工作”项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。成立了“三违”监管办公室，层层签订责任书，制定监管“网格”，坚持全天候巡查。先后组织了2次大规模的集中整治“三违”专项行动，拆除违法建设房屋6处，面积1427.64平方米，违法搭建彩钢棚22处，面积1984平方米，填埋抢挖鱼塘20余口，拔除树苗约10亩。

（4）“贫困户免费体检”项目全年预算数88.84万元，执行数为88.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全镇8个社区8个村共770户贫困户2607人免费提供体检服务，为贫困户身体健康提供保障。

（5）“病虫害控制”项目全年预算数11.18万元，执行数为11.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了明阳镇对农作物及森林病虫害及时治理的资金保障。

（三）项目财务管理情况。

明阳镇项目由财政所按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2019年我镇各项目都为区财政直接下达的专项资金，必要可行，各项目符合上级决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求。绩效目标设定符合实际需求，项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量。 

（二）项目管理情况。

各项目资金严格按照追加单进行分配，及时拨付到各项目实施单位。严格按照工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

（三）项目监管情况。

严格监管，遵循制度，在项目监管上，明阳镇政府成立了财政项目支出领导小组，并成立工作领导小组。项目资金监管实施上明确分工，强化责任。在资金拨付上，严格执行预算法、会计法、项目资金管理办法及政府采购制度等财经法规制度，资金拨付坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年明阳镇评价项目5个：“高店子社区四好村建设”、“二郎庙村农村人居环境整治”、“三违拆除工作”、“贫困户免费体检”、“病虫害控制”，项目按时按质按量完成，涉及资金263.02万元，项目全年预算数263.02万元，执行数为263.02万元，完成预算的100%。

（二）项目效益情况。

（1）“高店子社区四好村建设”项目完善了高店子社区基础设施，如园林绿化、微菜园建设、接待中心建设等方面，改善了社区生活环境，增加绿化面积及活动场地，提高了广大农村居民生活满意度。发现的主要问题：对于乡村建设，当前项目资金力度不够。下一步改进措施：加大相应资金力度。

（2）“二郎庙村农村人居环境整治”项目保障了村民交通出行，改善生活条件，提升了农村居民的幸福指数，推动了农村物质、精神和生态文明建设。发现的主要问题：资金有限，需农户自筹部分资金及自筹劳动力。下一步改进措施：做好村民动员，加强村民建设积极性，保证项目按质按量完成。

（3）“三违拆除工作”项目完善了“三违”监管办公室，层层签订责任书，制定监管“网格”，坚持全天候巡查。先后组织了2次大规模的集中整治“三违”专项行动，拆除违法建设房屋6处，面积1427.64平方米，违法搭建彩钢棚22处，面积1984平方米，填埋抢挖鱼塘20余口，拔除树苗约10亩。

（4）“贫困户免费体检”项目绩为全镇8个社区8个村共770户贫困户2607人免费提供体检服务，为贫困户身体健康提供保障。发现的主要问题：部分年龄较大的贫困户对体检不上心，认为每年一次的体检不是很必要。下一步改进措施：提高贫困户对体检的认同感，每年能自主参加免费体检，不需要村社干部一直动员。

（5）“病虫害控制”项目促进了明阳镇对农作物及森林病虫害及时治理的资金保障，及时有效地在全镇范围内治理病虫害，对农作物生长提供保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对“高店子社区四好村建设”、“二郎庙村农村人居环境整治”、“三违拆除工作”、“贫困户免费体检”、“病虫害控制”5个项目开展绩效评价方面的工作，为我镇解决乡镇财力薄弱、基层公共服务落实难的问题，提供了坚实的保障，促进了我镇和谐稳定的发展。根据《巴中市恩阳区2020年财政项目支出绩效评价指标体系评分表》，项目绩效评价总体结论为“优秀”。

（二）存在的问题。

一是未建立项目资金定期报告制度，项目管理部门未将资金的分配、使用、完成情况定期报告镇党委政府；二是我镇财政存在收入靠转移和财政刚性支出大的基本特点，收支矛盾突出，当前乡镇财政收入全靠上级转移支付，但乡镇基础设施建设较为落后、脱贫攻坚等支出巨大，资金需求还很大，年初未预算项目经费，所有项目资金都是年中追加的，支出保障比较困难，影响了乡镇正常运转；三是重建设，轻管理，老百姓思想保守，集体观念淡薄给项目的实施及管理都造成了很大的阻力；四是项目建设申报和程序有待进一步规范，项目资料还需进一步完善。

（三）相关建议。

一是建立项目资金管理报告责任制，项目管理部门定期报告项目资金的申报、分配、使用及绩效等情况，确保项目资金在使用的过程中受到全方位的监督。

二是将基础项目纳入年初预算管理。在保障基本项目支出后，将乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、防灾应急救助等基本公共服务事项经费等项目统筹纳入预算安排予以保障；对乡镇农业投入、信访维稳、安全生产、信息化建设等事关乡镇发展和稳定的事项，按照管理人口和地域、工作难易程度予以专项补助，安排固定工作经费。

三是加强项目绩效评价考核力度。将各乡镇开展项目绩效评价工作情况及日常管护将纳入年度乡镇财政目标绩效考核，把考核结果作为乡镇编制部门预算时的依据。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表