巴中市恩阳区明阳镇关于2022年部门决算编制的说明
目录
公开时间：2023年10月10日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 7
第二部分 2022年度部门决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明 20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20
十、其他重要事项的情况说明 20
第三部分 名词解释 22
第四部分 附件 30
第五部分 附表 36
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公“经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村（居）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村（居）建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办区人民政府交办的其它事项。
（二）2022年重点工作完成情况。
一是重点项目扎实推进。全面完成汉巴南铁路征用土地、山林及地上附属物拆迁；苍巴高速征地拆迁完成总工程量的90%。何家坝和芦溪国际已安置还房595户，何家坝安置还房改造项目正在改造施工。招商引资落地项目5个，完成投资2168万元。实施21.9公里的林家庙村—成城村产业环线道路建设。
二是产业发展稳步提升。全面完成鹿台村道地药材产业园区建设，种植道地药材670亩；建成五郎庙社区、新石社区、成城村优质粮油产业园区1086亩；建成金包村大豆玉米示范园区260亩。发展水稻14780亩，油菜8080亩，玉米12310亩，小麦5935亩，大地蔬菜760亩，出栏生猪2.1万头、巴山土鸡11万羽，黄羊0.3万头。成功创建省级乡村振兴示范村1个（付家寨村），省级乡村振兴重点帮扶优秀村1个（鹿台村）。
三是疫情防控有效防范。严格“入川即检”疫情防控措施，持续开展国内中高风险地区及境外返乡人员和密切接触者的排查管理，区域协查38456条信息，落实返乡人员10465人管控，“三盯一”2045人居家隔离，引导群众做好自我防护，全面落实核酸阴性检测247455人。
四是城乡环境大幅提升。扎实开展创文工作，第二季度全市城郊结合镇考评第一名。实施人居环境整治集中攻坚行动，深入开展农村生态环保问题自查，累计排查整改问题121个。严格落实“河（湖）长制”，发现并及时整改问题9个。加快推进“厕所革命”，新（改）建户厕121座，粪污治理70户。常态化落实禁止“五烧”巡查，秸秆还田利用率持续提高。认真落实路长制，累计配备村（社区）公岗保洁员85人。严格改（扩）建农房用地审批，查处违法占用耕地建房11起，整治乱搭乱建3起。
五是安全形势稳中向好。全面落实林长制工作，配备护林员26名。多举措开展动植物疫病防控。规范食品、药品经营秩序。实施危房改造工程，改造C级、D级危房35户，安全隐患排查整改5户。全年共组织安全知识宣传培训12次，安全生产集中排查23次，全面完成城乡燃气安全隐患排查整改。
六是民生实事保障有力。认真落实“三免一补”和雨露计划。发放贫困劳动力创业补助资金3万元，返乡创业补助2万元，申领创业贷款15笔181万元；开发公益性岗位138人，新增就业310人，失业人员再就业110人，为临港产业园劳务输送124人次；养老保险参保率达98%，城乡居民医保参保率达100%，大病救助困难群众183人62.8万元，低保1645人，特困供养110人，困境儿童24人，孤儿3人，事实无人抚养儿童11人，临时救助270人，高龄津贴988人，发放残疾人各类补贴923人、救灾物资216人（份）。开展就业创业培训315人，回引创业14人。完成青木桥社区党群服务中心亲民化改造，青木桥社区命名为省级“民主法治示范乡村”、恩阳区先进基层党组织。
七是政府效能有效提升。全力护航党的二十大。坚持“三重一大”集体决策制度，推动决策科学化、民主化、法治化水平不断提升。完成便民服务“三化”改造，推行“跑团”线上线下“零距离”登门服务，办理12345热线314条。全力支持纪委监督执纪，严格落实党风廉政建设“两个责任”，履行“一岗双责”。
二、机构设置
2022年明阳镇下属二级单位6个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。
纳入明阳镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：明阳镇人民政府、明阳镇财政所、明阳镇公共事务服务中心、明阳镇农民工服务中心、明阳镇农业综合服务中心、明阳镇便民服务中心。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计2197.16万元。与2021年相比，收、支总计都各减少11800.15万元，下降84.3%。主要变动原因是2022年决算口径发生变化，乡镇卫生院、学校及划转资金不纳入乡镇决算范围。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2097.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2057.05万元，占98.09%；政府性基金预算财政拨款收入40万元，占1.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2167.76万元，其中：基本支出1700.1万元，占78.43%；项目支出467.66万元，占21.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入2097.05万元，支出2167.76万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少11581.44万元，下降84.67%；财政拨款支出总计下降11088.72万元，下降83.65%，主要变动原因是2022年决算口径发生变化，乡镇卫生院、学校及划转资金不纳入乡镇决算范围。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2123.9万元，占本年支出合计的97.98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少11118.75万元，下降83.96%。主要变动原因是2022年决算口径发生变化，乡镇卫生院、学校及划转资金不纳入乡镇决算范围。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2123.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出474.62万元，占22.35%；教育（类）支出283.71万元，占13.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出19.05万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出141.84万元，占6.68%；卫生健康（类）支出71.6万元，占3.37%；城乡社区（类）支出321.82万元，占15.15%；农林水（类）支出755.53万元，占35.57%；住房保障（类）支出55.73万元，占2.62%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2123.9万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出:2022年决算数为474.62万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为23.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:2022年决算数为2.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为232.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2022年决算数为16.94万元，完成预算，决算数等于预算数100%。
（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2022年决算数为14.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:2022年决算数为6.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为36.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2022年决算数为45.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为19.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（10）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2022年决算数为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（11）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为15.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（12）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为18.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（13）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:2022年决算数为24.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（14）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2022年决算数为10.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育支出:2022年决算数为283.71万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2022年决算数为283.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒支出:2022年决算数为19.05万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2022年决算数为19.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出:2022年决算数为141.84万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2022年决算数为46.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2022年决算数为18.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年决算数为74.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年决算数为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出:2022年决算数为71.6万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2022年决算数为16.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年决算数为18.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年决算数为28.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年决算数为2.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2022年决算数为4.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区支出：2022年决算数为321.82万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2022年决算数为15.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2022年决算数为306.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出：2022年决算数为755.53万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2022年决算数为99.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2022年决算数为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2022年决算数为36.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:2022年决算数为17.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:2022年决算数为9.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:2022年决算数为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2022年决算数为69.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:2022年决算数38.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2022年决算数为246.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:2022年决算数为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出：2022年决算数为55.73万元，完成预算100%，具体情况如下：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年决算数为55.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1700.1万元，其中：
人员经费1336.78万元，主要包括：基本工资289.82万元、津贴补贴84.03万元、奖金10.48万元、伙食补助费0万元、绩效工资379.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.32万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费49.85万元、公务员医疗补助缴费7.5万元、其他社会保障缴费4.28万元、住房公积金55.73万元、医疗费8.64万元、其他工资福利支出30万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金18.84万元、生活补助317.13万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金6.93万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
日常公用经费363.32万元，主要包括：办公费15.28万元、印刷费2.25万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.66万元、电费5.53万元、邮电费2.43万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费58.51万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费2.6万元、培训费1.6万元、公务接待费0.56万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费2.55万元、委托业务费0万元、工会经费5.56万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费20.49万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出244.3万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.79万元，下降76.17%。主要原因是2022年决算口径发生变化，乡镇卫生院、学校及划转资金不纳入乡镇决算范围。
国内公务接待支出0.56万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，101人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：接待各级各单位指导检查工作，接待其他来我镇参观考察等发生的费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出43.86万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，明阳镇机关运行经费支出21.76万元，比2021年减少1.03万元，下降4.52%。主要原因是本年人员减少，相关经费减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，明阳镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，明阳镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年明阳镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指人大方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构方面事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指统计、信息事务方面基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指财政事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政事务方面事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（9）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指纪检、监察方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（10）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
（11）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（12）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指党委办公厅（室）及相关机构行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（13）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（14）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10.教育支出：
（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
11.文化旅游体育与传媒支出：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
12.社会保障和就业支出：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出：
（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务的支出。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.城乡社区支出：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
15.农林水支出：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（4）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
（5）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
（6）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
（7）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
16.住房保障支出：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
巴中市恩阳区明阳镇2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
明阳镇人民政府办公地址位于巴中市恩阳区明阳镇街道，是全额拨款行政单位，下辖6个预算单位，其中行政单位2个，为：明阳镇人民政府、明阳镇财政所；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位4个，分别为：明阳镇公共事务服务中心、明阳镇农业综合服务中心、明阳镇农民工服务中心、明阳镇便民服务中心。
（二）机构职能。
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村（居）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村（居）建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办区人民政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
全镇辖9个村，9个居委会；行政事业单位人员年末实有人数107人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年财政资金收入合计2097.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2057.05万元，政府性基金预算财政拨款收入40万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年财政拨款总支出为2167.76万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2123.9万元，政府性基金预算财政拨款支出43.86万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出474.62万元，教育支出283.71万元，文化旅游体育与传媒支出19.05万元，社会保障和就业支出141.84万元，卫生健康支出71.6万元，城乡社区支出365.68万元，农林水支出755.53万元，住房保障支出55.73万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2022年我镇按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，编制预算整体支出绩效目标，为保障下属各行政事业单位正常运转、完成日常工作任务以及村（居）各项社会事业发展相关工作。目标1：保障明阳镇全镇6个行政事业单位的正常运转，在职人员65人、职工遗属6人的正常办公、生活；目标2：保障全镇9个行政村，9个社区居委会共84个小组的干部基本报酬；目标3：保障全镇9个行政村、9个社区居委会正常办公运转需求，村级组织办公经费及公共服务运行经费按照不低于9万元/村的政策要求；目标4：主要解决全镇9个行政村、9个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出；目标5：认真落实上级政府和相关部门交办的其他事项，做好解释、矛盾化解、政策宣传、信访维稳等相关工作。
（二）结果应用情况。
我镇针对年初编制的支出绩效目标进行了自评，评价结果优秀，并按要求完成绩效目标公开和自评公开。强化绩效评价结果应用，对绩效评价结果作为资金拨付和加强项目管理的的重要参考依据，进而提高财政资金的使用效益。
（三）自评质量。
2022年，我镇总体绩效管理工作良好，能够深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》及《巴中市恩阳区财政支出绩效评价管理暂行办法》等政策法规。能够科学准确编制预算，预算执行做到规范及时；支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据巴中市恩阳区2022年部门支出绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：基础工作管理30分，绩效目标管理15分，绩效运行监控24分，绩效评价实施14分，评价结果应用15分，总绩效为98分,评价结果为“优秀”。
（二）存在问题。
1.年初预算额度严重不足，年内预算追加金额较大，预算数与决算数的差异额较大，预算编制的合理性有待进一步提高；
2.年度内资金支付不及时，年终结转金额较大；
3.预算执行缺乏强有力的约束机制；
4.资产管理有待进一步加强
（三）改进建议。
1.深化预算管理，提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提升财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。
2.强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。
3.强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和公务卡消费制度，加强对非生产性资金支出的管理，特别是“三公”经费的管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，严禁用公款大吃大喝。二是确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。
4.加强资产管理，提高资产使用效率。我镇已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，但重购轻管现象还是比较普遍。应制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51190302000116号