巴中市恩阳区玉山镇2016年部门预算公开的说明

恩阳区玉山镇2016年部门收支预算已于2016年3月29日通过《巴中市恩阳区财政局关于2016年部门预算的批复》（恩财预〔2016〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2016年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）政府职能 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其它事项。政府职责:1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2、执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安厅、司法行政、计划生育等行政工作。3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保障农村经济组织应有和自主权。5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、保障宪法和法律赋予妇女和男女平等地，同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）玉山镇政府2016年重点工作是：雨污管网建设、自来水扩容改建、高速路便道建设、古楼村新居工程、场镇过境路黑化、扶贫工作、产业连片开发。

二、部门概况

玉山镇下属二级预算单位25个，其中行政单位3个，其他事业单位22个。

三、收支预算总体情况

2016年玉山镇收入预算总额为15008253元，其中：当年财政拨款收入15008253元。相应安排支出预算15008253元，其中：一般公共服务支出3334284元，社会保障和就业支出2841326元，医疗卫生与计划生育支出774090元，住房保障支出471637元，农林水支出6321746元，资源勘探信息等支出62509元。城乡社区支出941363元，文化体育与传媒支出261298元。

四、财政拨款支出预算安排情况

玉山镇预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共服务运行事业发展相关工作。

基本支出15008253元，是用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出3334284元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出2841326元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出774090元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出471637元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）其他科目支出主要用途。农林水支出6321746元，资源勘探信息等支出62509元，城乡社区支出941363元，文化体育与传媒支出261298元以上四项资金主要用于农林水、村、企事办、文化站、建设管理站、居委会事业单位人员及村居干部工资、日常运转以及为完成特定工作任务，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、生活补贴等日常公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2016年预算安排133800元，较2015年预算下降了1.23%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

2016年公务接待费计划用于上级检查和指导工作等接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年预算未安排公务用车购置及运行维护费经费。