巴中市恩阳区玉山镇关于2019年部门预算公开的说明

恩阳区玉山镇2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）玉山镇主要职责：

1.深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调木行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

2.编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入做好农村土地承包流转、土地确权认证、农民负担监督管理等工作。

3.建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出间题。

4.依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会和谐稳定。

5.指导村(居)民自治，推动农村社区建设，建立健全党组领导下的村(居)民自治机制;推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）玉山镇2019年重点工作是：

1．全面从严治党，抓好基层党建工作。

2．抓实脱贫攻坚工作。

3．推进乡村振兴工作。

4．抓好创建和环境整治工作。

5．依法推进S303征拆工作。

6．推行依法治理工作。

7．狠抓安全生产、环境保护和河长制工作。

8．做好信访稳定工作。

9．突出以人为本，实现惠农惠民工作再创新。

10．做好辖区“三违”管控工作。

11．扎实推进招商引资工作。

12．抓好经济发展工作。

二、部门概况

玉山镇二级预算单位21个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位18个。

三、收支预算总体情况

2019年玉山镇收入预算总额为16864583元，比2018年增加2869405元，增加20.50 %，主要原因是：增加40个村（居）的农村公共运行资金预算及2018年新招录6名职工 ，新调标了基本工资，相应的人员经费和公用经费预算增加。其中：当年财政拨款收入16864583元，事业收入0元，上年结转收入0元。相应安排支出预算16864583元，其中：一般公共服务支出4447660元，文化旅游体育与传媒支出149148元，社会保障和就业支出1379300元，卫生健康支出726622元，城乡社区支出2385562元，农林水支出7234416元，住房保障支出541875元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2019年玉山镇财政拨款收入预算总额为16864583元，比2018年增加2869405元，增加20.50 %，主要原因是：增加40个村（居）的农村公共运行资金预算及2018年新招录6名职工 ，新调标了基本工资，相应的人员经费和公用经费预算增加。玉山镇预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及担承担脱贫攻坚、乡村振兴、公共服务运行事业发展相关工作。

基本支出16864583元，用于保障玉山镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出0元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出4447660元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括环境卫生、信访维稳、场镇建设等方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出149148元。主要用于事业单位人员工资、日常运转支出。

（三）社会保障和就业支出1379300元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）卫生健康支出726622元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出2385562元。一是用于建设管理部门的人员工资及办公费支出，二是用于社区干部报酬及社区运转经费的支出。

（六）农林水支出7234416元。一是用于农林水部门的人员工资及办公费支出。二是用于村社干部报酬及村运转经费的支出。

（七）住房保障支出541875元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出3.6万元，主要用于：便携式计算机2台，台式计算机2台，打复印机1台，其他办公设备4个设施购买。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2019年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2019年预算安排105500元，较2018年预算下降 15.01 %，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

2019年公务接待费计划用于上级部门检查和指导工作、外地各部门学习交流工作经验以及招商引资接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年预算安排公务用车购置经费0元，与2018年预算相比下降0%。

2019年安排公务用车运行维护费0元，与2018年预算相比下降0%。

七、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金1686.46万元。对2019年预算安排的0个项目完整地编制了项目绩效目标，项目预算涉及财政资金0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，玉山镇的机关运行经费财政拨款预算为368.64万元，比2018年预算增长39.50万元，增长12%。主要原因是人员增加，2018年底新招录3名公务员。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，玉山镇单位公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年玉山镇部门预算安排的0个项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金0万元。

九、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件1： 巴中市恩阳区玉山镇2019年部门预算信息公开表

附件2：巴中市恩阳区玉山镇2019年项目预算绩效目标表

附件3 ：巴中市恩阳区玉山镇预算整体支出绩效目标表