巴中市恩阳区玉山镇2021年部门预算信息公开说明

     巴中市恩阳区玉山镇2021年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能

1.深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

2.编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入做好农村土地承包流转、土地确权认证、农民负担监督管理等工作。

3.建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出间题。

4.依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会和谐稳定。

5.指导村(居)民自治，推动农村社区建设，建立健全党组领导下的村(居)民自治机制;推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）玉山镇2021年重点工作

1．全面从严治党，抓好基层党建工作。

2．脱贫攻坚防止返贫、监测排查。

3．奋力推进乡村振兴。

4．切实抓好创文工作。

5．推行依法治镇工作。

6．做好信访稳定工作。

7．有力防控新冠疫情。

8．抓好经济发展工作。

二、部门概况

玉山镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员109人，供给车辆0辆，下属二级预算单位7个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

三、2021年收支预算情况 

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游与体育传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。（数据与附件1保持一致）

（一）收入预算情况。收入预算总额2525.96万元，比2020年增加143.32万元，其中：一般公共预算拨款收入2515.91万元，占总收入99.60%，其他收入10.05万元，占总收入0.40%。（数据与附件1-1保持一致）

（二）支出预算情况。支出预算总额2525.96万元，比2020年增加143.32万元，其中：基本支出2525.96万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。（数据与附件1-2保持一致）

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算2515.91万元，比2020年财政拨款收支总预算增加133.27万元，主要原因是新增行政事业单位职工7名和2020年正常晋资，相应的人员经费和公用经费预算支出增加；2021年村（居）的基层组织活动和公共服务运行经费预算增加；

收入包括：一般公共预算拨款收入2515.91万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出599.05万元，文化旅游与体育传媒支出31.01万元，社会保障与就业支出200.58万元，卫生健康支出121.11万元，城乡社区支出476.55万元，农林水支出1005.70万元，住房保障支出81.91万元。（数据与附件2保持一致）

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款2515.91万元，比2020年增加133.27万元，主要原因是新增行政事业单位职工7名和2020年正常晋资，相应的人员经费和公用经费预算支出增加；2021年村（居）的基层组织活动和公共服务运行经费预算增加；（数据与附件3保持一致）

（一）基本支出2515.91万元，其中：

1.人员支出1010.84万元，其中：基本工资400.03万元，津贴补贴107.16万元，奖金 10.98万元，绩效工资175.43万元，机关事业单位养老保险110.98万元，职工基本医疗保险缴费51.88万元，公务员医疗补助缴费13.33万元，其他社会保障缴费16.66万元，住房公积金81.91万元，医疗费13.08万元，其他工资福利支出29.40万元。

2.日常公用支出676.54万元，其中：办公费30.47万元，印刷费1.70万元，水费2.53万元，电费4.20万元，差旅费72.54万元，邮电费6.99万元，维修（护）费0.1万元，租赁费0万元，会议费5.50万元，培训费2.2万元，公务接待费5.32万元，劳务费8.40万元，其他交通费用34.70万元，工会经费8.19万元，公务用车维护费0万元，其他商品和服务支出493.70万元。

3.对个人和家庭的补助支出828.53万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助828.43万元，奖励金0.1万元。（数据与附件3-1保持一致）

（二）项目支出0万元，其中：运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（数据与附件3-2保持一致）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2021年“三公”经费财政拨款预算总额5.32万元，比2020年预算总额增加0.52万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算增长(减少)0%。

（二）公务接待费5.32万元，较2020年预算增长10.83%，主要原因是新增加1个下属二级预算单位（村镇服务中心）。

（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2020年预算增长(减少)0%。（数据与附件3-3保持一致）

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件5保持一致）

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出4.95万元，主要是：空调机2台，碎纸机1台，装订机2台，便携式计算机1台，台式计算机2台，扫描仪7个，其他办公设备10个。政府购买公共服务支出0万元。（数据与附件6和附件7保持一致）

十、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1058.28万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目0个，算项目资金0万元。（数据与附件8和附件9保持一致）

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
      （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
      （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
      （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
      （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件：1.部门预算收支总表

         1-1.部门预算收入总表

         1-2.部门预算支出总表

         2.财政拨款收支预算总表

         3.一般公共预算支出预算表

         3-1.一般公共预算基本支出预算表

         3-2.一般公共预算项目支出预算表

         3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

         4.政府性基金支出预算表

         4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

         5.国有资本经营预算支出预算表

         6.政府采购预算表

         7.政府向社会力量购买服务预算表

8.巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表

       9.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表

附件1：表1-7巴中市恩阳区玉山镇2021年部门预算公开表.XLS

附件2：表8：巴中市恩阳区区玉山镇级部门预算项目支出绩效目标表.xls

附件3：表9：巴中市恩阳区玉山镇部门预算整体支出绩效目标表.xls