公开时间：2022年10月19日

   目录

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.经济运行平稳发展，镇域经济稳中有升。2021年玉山镇地区生产总值实现4.62亿元，同比增长8.2%；规模工业总产值0.25亿元，同比增长2%；规模工业增加值0.09亿元，同比增长3%；社会消费品年零售总额达到1.5亿元，同比增长7.9%，人均可支配收入实现15604元，同比增长10.4%，各项主要经济社会指标全面完成既定目标任务，增速高于全区平均水平。

2.开放合作成效凸显，改革创新焕新活力。我们始终坚持“以诚招商、以情招商、以商招商”的原则，大力实施招商引资突破行动，扎实开展驻点招商、委托招商和线上招商，组建招商小分队，赴成都等地驻点招商。结合我镇实际情况，立足我镇产业发展规划，2021年新签约项目2个，开工项目2个，投产项目2个。回引人才助力发展，吸引优秀人才加入村集体组织，支持务工人员返乡创业，鼓励大学生回乡扎根基层。回引成功人士11名，组建种养殖专合组织11个，以人才带动致富，以专合社带动产业发展，全面推进“放管服”改革和“四办”改革，形成全镇“马上办、网上办、就近办、一次办”事项目录清单，改善营商环境。

3.三农工作稳步推进，产业蓝图不断增色。全镇共发展以水稻、玉米、油菜为主的优质粮油90000亩，以柑橘、桃、脆李、葡萄、猕猴桃、蓝莓、梨为主的优质水果6200亩；大力发展优质生猪养殖，建成年出栏生猪3000头以上规模养殖场2家、年出栏生猪2000头以上规模养殖场8家，年出栏生猪50-500头规模养殖场62家。畜禽产品供给保障有力，发展年出栏牛100头以上规模养殖场2户，年出栏10000羽以上规模养殖场2户。2021年全镇共出栏生猪8.1万头、牛0.25万头、羊0.3万只、家禽16万羽。集体经济不断壮大，群众收入持续增加。农村基础设施建设有序推进，辖区3座小（二）型水库除险加固工程立项实施，整治山坪塘30余处，除险加固完成80%，全面完成了年初目标任务。

4.脱贫成效持续巩固，乡村振兴稳步推进。严格按照中央、省、市、区巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接的各项要求，落实“四个不摘”总体要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，常态化开展“回头看、回头帮”活动；持续加强脱贫村基本公共服务和公共基础设施建设，全面提升脱贫村义务教育、医疗卫生、社会保障、文化体育等公共服务水平；持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，扎实做好脱贫人口动态监测及精准帮扶工作，全覆盖走访排查脱贫户2922户9822人。通过排查动态监测25户，84人，其中：脱贫不稳定户5户，边缘易致贫户16户，突发严重困难户4户。通过精准摸排、会商补短、叠加帮扶、政策兜底、稳步增收等措施夯实脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。

5.集镇面貌显著改善，镇村环境焕然一新。扎实开展第七届全国文明城市创建工作，“周五爱国卫生运动活动日”制度全镇推广，全镇人居环境大幅提升。新建杨柳河社区污水处理站、金马社区污水处理站，全镇8个污水处理厂已全面投入运行。完成胜利后街污水管网安装，场镇污水接入率达100%。整治露天焚烧秸秆，生活垃圾“收转运处”全覆盖，规模养殖场粪污处理设施配套率100%，农村畜禽粪污资源化利用率90%，生态环境显著改善。通过向上争取项目实施，全镇基础设施条件不断改善，新建和改造镇村道路52公里，完成双凤场镇道路硬化2公里，增设260个停车位，群众出行更加便捷。实施玉山自来水厂管网延伸工程，切实解决同乐场镇等饮用水源供水不足、水质较差问题，群众饮水安全更有保障。

6.不断增进民生福祉，社会事业全面进步。坚持把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，以实干的精神和务实的作风，团结带领全镇干部群众，锐意进取、埋头苦干，一件接着一件干，切实保障广大群众的获得感、幸福感、安全感。严格落实城乡医保、城乡居民养老、社会救助、优抚安置等惠民政策，全面完成退役军人“两保”接续工作。2021年完成民生实事29件，民生支出占全镇一般公共预算支出的75%。全面保障特殊困难群众基本生活水平，2021年，我镇在册续保镇村低保保障6200余户，全年共计发放保障金2000万元；特困供养293人，全年共计发放保障金200万元；全镇80—100岁老人共计2001人，全年发放高龄津贴共计130余万元，困境儿童60人，全年共计发放保障金38万元；积极拓宽群众就业增收门路，就业技能培训637人次，协助24名返乡农民工申领创业补贴。

7.全力抗击新冠疫情，保障群众生命安全。按照“外防输入、内防反弹”的常态化防控要求，动员全体镇村干部，通过建立“十户联防”机制、压实“四方责任”，积极开展疫情防控工作。通过村村响、微信群等方式多渠道帮助群众进行扫码登记，持续做好重点场所、重点人员、重点行业管控，每日排查上报疫情高发地来（返）玉人员，有效掌握人员动态，严防疫病输入，全力守护玉山“净土”。严控农村宴席置办，严格贯彻落实“红事缓办，白事简办”要求，严格规范宴席备案流程，严厉打击违规置办宴席行为。扎实推进新冠疫苗接种工作，做到户籍人口应接尽接，疫苗接种工作完成良好。组织人员在银昆高速玉山收费站值班值守，排查过往行人车辆，全力守护群众生命健康安全。严格落实学校、寺庙、敬老院、商超等场所防控，做到常态化疫情防控与经济社会发展同步进行。

8.持续巩固公仆意识，强化政府自身建设。加强法治建设。认真落实国家法治政府建设实施纲要，做到“法定职责必须为、法无授权不可为”。严格落实政府法律顾问制度，严格执行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等重大行政决策法定程序。加强政务公开，推进政务、财务公开，深化公开内容，丰富公开形式，促进政府自身建设和管理创新，自觉接受镇人大主席团和人民群众的监督，推进权力在阳光下运行，全年共主动公开政务信息64条。加强廉政教育，坚持把廉政建设与经济社会发展同研究、同部署，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。严格落实中央八项规定精神，严控“三公经费”和一般性支出，把有限资金更多用在惠企利民上。修订完善机关内务制度，坚持用制度管权管人，加大警示教育，用身边案例教育身边人，增强党员干部的纪律观念、法制观念、廉洁意识和拒腐防变能力。

二、机构设置

玉山镇下属二级单位20个，其中行政单位2个,其他事业单位18个。

纳入玉山镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 玉山镇人民政府

2. 玉山镇财政所

3. 玉山镇公共事务服务中心

4. 玉山镇农业综合服务中心

5. 玉山镇便民服务中心

6. 玉山镇农民工服务中心

7. 玉山镇村镇建设服务中心

8. 玉山镇中心卫生院

9. 玉山镇金山卫生院

10. 玉山镇双凤卫生院

11. 玉山镇同乐卫生院

12. 玉山镇三星卫生院

13. 玉山镇舞凤卫生院

14. 玉山镇中心小学

15. 玉山镇中学

16. 玉山镇金山小学

17. 玉山镇双凤小学

18. 玉山镇同乐小学

19. 玉山镇三星小学

20. 玉山镇舞凤小学

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计23778.75万元。与2020年相比，收入总计减少2847.01万元，减少23.78%。主要变动原因是人员调走和退休，项目个数减少。

2021年度支出总计24151.12万元。与2020年相比，支出总计减少3380.07万元，减少12.28%。主要变动原因主要变动原因是人员调走和退休，项目个数减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）(柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计23778.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23777.31万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入1.44万元，占0.01%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

 

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计24151.12万元，其中：基本支出12157.97万元，占50.34%；项目支出11993.16万元，占49.66%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计23778.75万元，支出总计24151.12万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少2847.01万元，减少23.78%，主要变动原因是人员调走和退休，项目个数减少。支出总计减少3380.07万元，减少12.28%，主要变动原因主要变动原因是人员调走和退休,项目个数减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出24097.73万元，占本年支出合计的99.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3314.46万元，下降12.09%。主要变动原因是人员调走和退休,项目个数减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出24097.73万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出（类）1141.69万元，占4.74%；国防支出（类）1.84万元，占0.01%；教育支出（类）6578.43万元，占27.30%；文化旅游体育与传媒支出（类）33.65万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）5231.18万元，占21.71%；卫生健康支出（类）2730.36万元，占11.33%；节能环保支出（类）285.51万元，占1.18%；城乡社区支出（类）1313.73万元，占5.45%；农林水支出（类）4049.76万元，占16.81%；交通运输支出（类）1820.91万元，占7.56%；商业服务业等支出（类）50万元，占0.21%；住房保障支出660.34万元，占2.74%；粮油物资储备支出（类）75万元，占0.31%;灾害防治及应急管理支出（类）116.53万元，占0.48%；其他支出（类）8.8万元，占0.03%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为24097.73，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:

 

人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为16.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）人大事务（款）人大会议（项） ：支出决算为2.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为 0.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为417.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）：支出决算为36.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为150.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）统计信息事务（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为16.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）财政事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为19.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）财政事务（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为74.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）财政事务（室）及相关机构事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为10.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）税收事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）纪检监察事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为21.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）群众团体事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）党委办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为20.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（17）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为34.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为240.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 2.国防支出（类）：

国防动员(款）兵役征集（项）：支出决算为1.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育支出（类）:

（1）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为160.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为2754.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为2096.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为1141.06.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为43.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为370.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为370.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为25.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为7.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）:

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为50.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为114.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为27.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为200.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为7.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为228.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为293.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为22.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算为7.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为50.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为726.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为70.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为17.14.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为128.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（17）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为126.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（18)残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为44.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（19）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为97.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（20）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为202.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（21）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为13.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（22）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：支出决算为2.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（23）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：支出决算为140.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（24）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2654.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）:

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为4.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为208.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为166.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为638.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为206.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为391.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为6.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为333.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为121.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为21.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为112.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为8.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为234.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为53.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为207.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.节能环保支出（类）：

（1）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）污染防治（款）水体（项）：支出决算为50.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为30.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：支出决算为43.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：支出决算为35.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为119.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区支出（类）：

（1）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为35.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为467.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为670.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为140.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）：

（1）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为163.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为46.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为979.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为144.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：支出决算为40.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算为21.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为50.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）林业和草原（款）事业机构（类）：支出决算为30.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为69.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为31.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为32.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（12）水利（款）水利技术推广（项）：支出决算为23.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）水利（款）农村人畜饮水（项）：支出决算为202.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为21.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为34.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为32.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（17）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为132.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（18）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：支出决算为256.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（19）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为341.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（20）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（21）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为951.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（22）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（23）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：支出决算为238.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（24）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：支出决算为172.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（25）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为25.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.交通运输支出（类）：

（1）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为1173.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为10.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算为21.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：支出决算为416.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：支出决算为100.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.商业服务业等支出（类）

商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为50.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）：

（1）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为387.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为100.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为172.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.粮油物资储备支出（类）

粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为75.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.灾害防治及应急管理支出（类）：

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为62.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为28.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为26.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出12515.96万元，其中：

人员经费10367.20万元，主要包括：基本工资2468.90万元、津贴补贴156.82万元、奖金11.59万元、绩效工资1421.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费228.89万元、职工基本医疗保险缴费320.99万元、公务员医疗补助缴费4.86万元、其他社会保障缴费807.78万元、住房公积金172.69万元、医疗费11.52万元、其他工资福利支出1356.85万元、抚恤金863.26万元、生活补助1194.38万元、救济费456.44万元、医疗费补助424.86万元、助学金248.38万元、奖励金5.52万元、代缴社会保险费207.10万元、其他对个人和家庭的补助支出4.67万元等。

公用经费1790.76万元，主要包括：办公费657.16万元、印刷费23.05万元、水费43.86万元、电费24.16万元、物业管理费27.25万元、差旅费169.54万元、维修（护）费39.86万元、租赁费31.20万元、会议费5.90万元、培训费20.42万元、公务接待费5.79万元、专用材料费181.15万元、劳务费61.47万元、工会经费48.99万元、公务用车运行维护费2.30万元、其他交通费用29.21万元、其他商品和服务支出370.71万元等。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。）

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.30万元，占28.43%；公务接待费支出决算5.79万元，占71.57%。具体情况如下：

 

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.30万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.2万元，下降8%。主要原因是厉行节约、压减不必要的开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.30万元。主要用于120拉病人急救等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.79万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少4.44万元，下降43.4%。主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

国内公务接待支出5.79万元，主要用于用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待147批次，1277人次（不包括陪同人员），共计支出5.79万元，具体内容包括：具体内容包括：上级部门检查，大接访，招商引资等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出53.40万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，玉山镇机关运行经费支出36.04万元，比2020年增加6.44万元，增长21.76%。主要原因是玉山镇新招录公务员和退役军人安置。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，玉山镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉山镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于120拉病人急救，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“退耕还林还草”、“森林生态效益补偿”、“病虫害控制”、“ 天然林保护”“基本财力保障”项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我镇在2021年度部门决算中反映“退耕还林还草”、“森林生态效益补偿”、“病虫害控制”、“ 天然林保护”“基本财力保障”等5个项目绩效目标实际完成情况进行详细说明。

玉山镇按照要求对2021年部门整体支出开展了绩效自评，并接受上级部门的检查，从评价情况来看，2021年我镇及时、准确、优质地完成预算编制，预算执行情况良好。圆满完成了区委、区政府决策部署和重大工作任务，完成农村危旧房改造、惠民补贴、民生救助、道路硬化、基础设施建设等重点项目。项目绩效明显，并受到区委、区政府领导的肯定。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.灾害防治及应急管理（类）…（款）…（项）：指……。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

1.项目绩效目标完成情况。

（1）、退耕还林还草项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，使得本年内全镇享受退耕还林农户获得补助，保障农户能快速开展日常生产。

（2）、玉山镇“森林生态效益补偿”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31万元，执行数为31万元，完成预算的 100%。森林火灾和森林病虫害等现象，公益林区森林资源得到了有效保护，生态效益得到更有效发挥。

（3）、病虫害控制46.63万元，执行数为46.63万元，完成预算的100%。通过对森林植被、农作物病虫害的控制，使病虫害现象得以明显良好改善，森林植被、农作物得到有效保护。

（4）、天然林保护项目全年预算数43.5万元，执行数为43.5万元，完成预算的100%。通过对自然生态环境的保护，使生态环境得以改善，自然资源得到有效保护。

 （5）、乡镇基本财力保障项目全年预算数88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了玉山镇各项工作顺利开展、保障防灾应急救助，信访维稳调解。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 部门绩效评价结果。

我镇按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《玉山镇2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。玉山镇自行组织对“退耕还林”、“森林生态效益补偿”、“天然林保护”、“ 信访事务”“基本财力保障”5个项目开展了绩效评价，自评估报分别见附件2-6。

附件1

巴中市恩阳区玉山镇2021年部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》和《巴中市恩阳区财政局关于开展2022年财政绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2022〕5号）文件的要求，我镇对部门整体支出绩效进行了认真自评，具体情况如下：

一、单位概况

（一）机构组成

玉山镇共40个村（居），行政事业单位20个，包括：政府，财政所，农业综合服务中心，村镇建设服务中心，公共事务服务中心，便民服务中心，农民工服务中心，金山小学，双凤小学，同乐小学，玉山中学、玉山中心小学、舞凤小学、三星小学、玉山镇中心卫生院，双凤卫生院，同乐卫生院，金山卫生院、舞凤卫生院、三星卫生院。

（二）机构职能

1.执行区级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。

3.保护公民所有财产和劳动群众集体所有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

全镇2021年在职职工共计790名，其中：公务员39名，非参公全额事业人员（含行政、事业工勤）751名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年一般公共预算财政拨款收入23777.31万元，政府性基金财政预算拨款收入1.44万元，共计23778.75万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年财政拨款支出24151.14万元。其中一般公共服务支出1141.69万元，国防支出1.84万元，教育支出6578.44万元，文化体育与传媒支出33.65元，社会保障和就业支出5231.2万元，卫生健康支出2730.37万元，节能环保支出285.51万元，城乡社区支出1362.68万元，农林水支出4049.76万元，交通运输支出1820.91万元，商业服务业等支出50万元，住房保障支出660.32万元，粮油物资储备支出75万元，灾害防治及应急管理支出116.53万元，其他支出10.24万元，抗疫特别国债安排的支出3万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

没有规矩不成方圆，制度建设是根本，我镇将制度建设列为各项工作的重中之重，包括建立工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等各项的规章制度。各项工作依照制度有序开展。

1.财务制度。镇依照市、区财务管理制度出具了《行政事业单位财务管理制度》，各行政事业单位按照此制度进行财务收支，资金的审批严格按照资金审批制度进行复核和审核，拨付程序严格按照资金拨付管理办法进行拨付。

2.内控制度。镇依照内部控制规章制度出具了内部控制规范建设制度，对单位内部控制、收支业务控制、资产管理控制、采购业务控制、建设项目控制、合同控制和三重一大都有明确的范围、目标、职责和业务风险及防控措施。

3.工作、纪律制度。为了日常工作有序推动，全体职工按时上下班并实行绩效制度，请假出差实行提前审批，上班时间严禁开展业余工作，对于无故旷工纪委实行通报批评等。

（二）绩效目标管理情况

各单位年初预算的编制按照《预算法》的规定合理和科学进行编制，并结合我镇的实际使财政资金发挥最大的效益，项目的使用建立绩效评价制度，客观公正的评价其项目的可行性、规范性和长效性。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况。我镇依据债务管理将债务录入地方债务管理系统，实施债务动态管理并严禁各单位新增债务。

2.政策采购实施计划情况。我镇依照《采购法》相关条例执行采购工作，严禁无预算和无计划采购。

3.三公经费使用情况。我镇严格按照《经费管理》的规定执行，严禁无预算和超预算列支，支出票据不齐全禁止入账。

4.资产管理情况。我镇按要求将国有资产纳入资产信息系统管理。新增和减少的资产在规定时间内及时、准确上报。

5.信息公开情况。我镇按区财政通知的要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本单位预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。

6.依法接受审计和财政监督执行情况。我镇依照财务工作制度开展工作，并积极接受审计和财政监督，对发现问题及时整改。

（四）综合绩效情况

2021年我镇圆满完成了区委、区政府决策部署和重大工作任务，人居环境整治、产业发展、乡村振兴、基础设施建设等重点项目。项目绩效明显，并受到区委、区政府领导的肯定。

（一）党的建设全面加强。一是深入贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神和省、市、区委的决策部署。扎实开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育以及党史学习教育，深入开展“大学习大调研大讨论”活动，引导全镇广大党员干部群众用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是狠抓意识形态工作，牢牢掌握党对意识形态工作的领导权、管理权、话语权，党管意识形态工作得到巩固加强。三是加强基层党组织建设，以党建规范化为引领，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党的组织生活制度，强化党员队伍教育管理，持续整顿软弱涣散基层党组织。四是有序抓好乡镇行政区划调整和村级建制调整改革及“后半篇”文章，选优配强村（社区）“两委”班子，村组干部的年龄和文化程度实现“两升一降”。五是多样开展党史学习，扎实开展“我为群众办实事”活动。通过开展集中学习、个人自学、参观红色教育基地、班子成员带头讲党课、网络答题等方式开展党史学习教育，先后组织集中学习50余次，组织参观红色教育基地6次，讲党课60余场次，发放学习资料1800余册，解决群众急难险盼问题40余个。六是持续推进全面从严治党向纵深发展，狠抓巡视巡察反馈问题整改，持续净化政治生态。

（二）持续抓好疫情防控。一是强化排查管控，建立三级防控责任体系，动员全镇干部，深入到防疫一线，按照“外防输入、内防反弹”的要求，以“镇村组户一体化，集镇社区重点化”的工作思路，设置排查卡点128个，排查反馈疫情数据5万余条，落实“二盯一”防控措施731人。二是有序开展疫苗接种。严格落实“一把手”的第一责任人，镇党委书记亲自研究、亲自部署、亲自督办，压实工作责任，以铁的纪律和作风狠抓落实，全面完成本辖区人员“应接尽接”“一个不漏”的疫苗接种任务。坚持目标导向和问题导向，有序开展新冠疫苗加强针接种工作。三是积极宣传引导，投入防疫宣传力量1800余人，发放防疫宣传资料2万余份，广泛宣传新冠病毒的政策措施。

（三）务实推进换届工作。一是顺利召开中国共产党巴中市恩阳区玉山镇第八次代表大会、巴中市恩阳区玉山镇第八届人民代表大会，圆满完成新一届党委班子选举任务。二是做细村（社区）两委换届隐患排查。以17个合并村（社区）为重点，通过摸排调研，分别对个别年龄偏大、且即将离任可能带来风险隐患的10名村（社区）干部进行了及时走访摸排并逐一化解。三是严格换届程序。严格执行流程，做到不走捷径、不打折扣、程序严明，开展换届纪律警示教育93场次4400余人，开展谈心谈话3200余人。四是抓实政策宣讲。通过横幅、广播、微信等多种方式宣讲换届纪律，实行党员带头向群众宣讲换届选举政策，先后发放各类宣传资料2000余份。五是持续推进两项改革“后半篇”文章。有序盘活约56处因改革闲置公有资产，初步实现利用好，有效益；推进合并村集体经济融合发展，群众归属感、认同感显著增强。

（四）巩固提升脱贫成果。一是按照“四个不摘”要求，健全返贫监测预警机制，锁定脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入人口24户89人。二是扎实开展脱贫攻坚问题清零行动，全面对标补短，消除返贫风险。三是配合区级国土空间规划编制，开展镇村国土空间规划试点，完成三级乡村振兴规划提升，培育实施乡村振兴战略工作示范村1个。

（五）全力推进乡村振兴。一是产业园区提档升级，引进和培育企业，助推产业振兴发展，在巨龙社区、旭光社区、花园村、凤居村、凤阳社区建立12000亩优质粮油产业园；在春光社区建立面积200亩道地药材（黄精）现代农业产业园区1个；东风村建立300亩有机果蔬（魔芋）现代农业产业园区1个；培育生产基地2个，带动120余户农户参与。二是村集体经济不断壮大，群众持续增收。2021年全镇种植水稻、玉米、油菜为主的优质粮油37000亩；柑橘、桃、脆李、葡萄、猕猴桃、蓝莓、梨为主的优质水果5800亩，以魔芋为主的优质蔬菜5500亩；以芍药、黄精、白芷、佛手为主的中药材500亩；以淡水鱼、小龙虾为主的水产养殖1000亩；发展畜禽养殖大户72户，新建岀栏3000至4000头规模场13个。

（六）社会民生持续改善。一是加强兜底保障，全年累计发放各类民政救助资金2509.5万元，新增集镇就业550人，完成城乡居民医疗保险征收52630人，发放医疗救助金额120万元。二是加快构建交通网路，巴广渝高速顺利通车，恩玉路改造顺利结束，G245、S303启动建设，新建和改造村道路120公里、产业路20余公里，完成场镇道路黑化，镇、村、聚居点、组、户的互联互通交通路网基本形成。三是全面完成新一轮的农网改造工程，40个村（社区）24312户居民安全用电得到保障；四是先后实施玉山供水站改造、大寨和平管网延伸工程，双凤、三星自来水升级改造工程，聚居点集中供水工程和农村农户分户改造工程，饮用水源保护工程，城镇和农村居民安全饮水全面保障。五是新建玉山、双凤等6个污水处理站，新建改造雨污管网线30千米，农村“厕所革命”和聚居点一体化污水处理设施安装工程有序推进，城乡生活污水得到有效处理。六是实施场镇亮化工程，在7个场镇社区安装路灯586盏，改造背街小巷5处，修建凤舞、瑞昌市民广场3个，全镇的公共配套进一步健全、人居环境有效改善，人民群众满意度进一步提升。七是扎实开展创文保卫工作。保卫方面，严格落实包保责任，对标保卫要求，逐项弥补短板，干部带头开展“爱国卫生运动”，辖区卫生面貌提升明显；创文方面，提前谋划，加大宣传，持续营造文明创建、人人有责的良好氛围，镇文明风气持续向好。

（七）从严治党纵深推进。一是强化政治监督，制定《玉山镇2021年正风肃纪监督检查方案》《新型冠状病毒肺炎疫情防控工作专项督查方案》等工作方案，推动从严管党治党政治责任在制度上落实落细。二是持续正风肃纪，培育新风正气。持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，严肃换届纪律，加强风气监督，聚焦群众反应强烈的突出问题，集中开展换届期间风险监督检查，务实开展扶贫领域、生态环保等重点行业领域专项整治，共提醒谈话7人，立案查处6人。三是一体推进“三不”，深化标本兼治。坚持抓早抓小、以案促改、以案促治。分行业分领域开展“滴灌式”精准警示教育，全域开展“读书思廉”“观片宣廉”活动，组织党员干部到“问心堂”德廉教育基地，开展问心教育、“喊醒”教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

四、评价结论

（一）评价结论

2021年我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

经我单位自评，玉山镇整体支出绩效得分共96分，其中：基础工作管理得分28分，绩效目标管理15分，绩效运行监控25分，绩效评价实施13分，评价结果应用15分。

玉山整体支出绩效共扣4分，玉山镇内控组织机构、内控岗位设置有待加强，扣1分；管理制度有待完善，扣1分；实施绩效评价项目、资金覆盖情况有待加强，扣2分。

五、存在的问题及建议

（二）存在问题

1.年终结转金额较多，资金使用效率有待提高。

2.国有资产管理有待进一步加强。

（三）改进建议

1.强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。

2.加强资产管理，提高资产使用效率。本单位已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，但重购轻管现象还是比较普遍。本单位将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明 细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。

附件2

 

巴中市恩阳区玉山镇退耕还林项目2021年绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

为加强财政支出管理，提高资金使用效益，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，衡量项目资金使用效益，掌握项目资金使用的规范性和科学性，根据项目支出绩效评价的要求，我镇组织了自评，对自然灾害救助项目进行了评价，详细报告如下。

2021年全镇退耕还林补助35万元，按规定及时打卡到户，保障其基本生产生活。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按照公开、公平、公正的原则，确保了补助资金真正足额发放到群众手中，确保了群众生产生活正常有序地进行。资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）绩效分析

1、项目决策

退耕还林是我国实施西部开发战略的重要政策之一，其基本政策措施是“退耕还林，封山绿化，以粮代赈，个体承包”。2021年我镇项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

2、项目管理

为保障退耕还林资金足额发放到群众手中，我镇严格执行资金发放有关规定，进一步规范工作程序，明确纪律要求，建立责任制度，保证资金合法合理使用，在发放过程中，严格遵循民主评议、登记造册、张榜公布、公开发放的原则，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范、合法。

3、项目绩效

通过调查和走访，该项目群众满意度达到95%以上，通过项目的实施，恢复了群众的生产和生活，保障了社会稳定。

三、存在主要问题

因镇财力有限，不能全面保障。

四、相关措施建议

望上级部门加大对退耕还林资金的拨付力度。

附件3

 

巴中市恩阳区玉山镇天然林保护项目2021年绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

根据项目支出绩效评价的要求，我镇组织了自评，对自然生态保护项目进行了评价，详细报告如下。

自然生态保护项目资金是对重点生态保护发生的营造、抚育、保护和管理支出给予一定补助的专项资金。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目实施后，通过管护规划的生态效益林，使林业资源得到有效保护。项目实施达到预期效果，群众满意度为95%以上，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据区人民政府、区农业局、区财政局下达的相关文件，

相应的生态资源得到有效管护。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

2、项目管理

严格执行相应标准，接受群众监督。资金管理做到了专款专用，资金开支符合规定，资金支付依据合法合规。

3、项目绩效

该项目实施后，提高了生态资源的管护，使生态环境得到更好保护。

三、存在主要问题

因资金有限，使得少部分生态改善效果不佳。

四、相关措施建议

希望上级部门加大资金投入。

附件4

 

巴中市恩阳区玉山镇病虫害控制项目2021年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据项目支出绩效评价的要求，我镇组织了自评，对信访项目进行了评价，详细报告如下。

有效进行了全镇森林植被、农田农作物病虫害防治。2021年全镇病虫害控制共计财政资金46.63万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目用于森林植被、农田农作物防治病虫害等，为确保我镇植被不被病虫破坏，项目实施达到预期效果，群众满意度为95%以上，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据上级政府下达的相关文件，该项目用于森林植被、农田农作物防治病虫害等，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

2、项目管理

资金管理做到了专款专用，资金开支符合规定，资金支付依据合法合规。

3、项目绩效

通过全年的具体运行取得了较好的经济效益、社会效益、运行保障效益。

三、存在主要问题

1、玉山镇点宽、面广，幅员面积辽阔，希望能匹配更多项目资金，用于病虫害防治；另外，百姓病虫害防治专业化意识有待提高。

四、相关措施建议

1、强化人员业务培训，提高工作人员业务素质。

2、多渠道、多层面强化政策宣传。

 

 

 

附件5

巴中市恩阳区森林生态效益补偿项目2021年绩效

评价报告

为加强财政项目资金管理，提高资金使用效益，我镇认真组织对2021年度财政森林生态效益补偿项目进行了绩效评价，现将绩效评价自评情况报告如下。

一、评价工作开展及项目情况

（一）健全机构，加强领导 

为全面加强公益林森林生态效益补偿工作的领导，成立了由镇政府分管林业副镇长任组长，镇林业站站长、各村村主任任副组长，各村护林员为成员的玉山镇林业分类经营改革领导小组。领导小组具体负责公益林建设的组织、管理、检查和监督等工作的决策。领导小组下设办公室在镇林业站，负责处理日常事务。 

（二）层层分解，落实责任 

为保证项目的顺利实施，层层分解，落实责任，我镇实行领导负责制，并与实施相关村（居）签订公益林管护合同（A），同时，通过实施相管村（居）与相关护林员签订公益林管护合同（B），颁发了护林员上岗证，并在公益林区建立了永久性、半永久性标志牌。 

对护林员的聘用，经各村（居）按管护责任人的条件进行责任人资格审查后，向群众张榜公布一周。群众通过后，进行管护责任人的业务技术培训，取得上岗证资格后，由公益林管护责任村（居）与护林员人签订合同书，向群众再次张榜公布，接受群众监督。镇林业站每季对护林员进行考核，接受群众对责任区管护的监督举报。 

（三）健全机制，完善制度 

镇林业站及各村（居）结合实际，制定了用于指导生态效益补偿工作开展的各项管理办法、实施办法和规章制度，各村（居）严格执行各项管护规章制度，基本形成了一套行之有效的管理和运行制度，确保了项目顺利实施。 

（四）加强培训，强化指导 

一是由镇林业站对全镇公益林护林员进行林政法律法规、森林防火的预防与扑救知识、野生动植物管理保护、森林病虫害防治知识以及公益林的管护要求和具体工作内容、工作要求等方面知识的培训。培训合格的护林员才能承担公益林的管护工作。二是根据公益林管护的相关要求，每次的巡护必须有巡护记录，有管理负责人或证明人的签字。同时镇林业管理人员采取不定期的方式对管护人员的工作情况进行检查，对不符合要求的限期整改，杜绝以好充次的现象发生。 

（五）强化宣传，营造氛围 

通过建造固定的公益林管护标志碑，印发有关法律、法规、条例宣传手册，粘贴标语，通过电话、广播、电视等方式进行大力宣传，使公益林的保护和管理实行财政补助的重大意义及有关规定、制度深入群众心中，广泛争取广大群众支持，使广大干部群众在思想认识上形成共识，为公益林的保护和管理创造良好的社会氛围。 

（六）完善痕迹，加强档案管理 

我镇公益林档案资料设专柜、专人管理，档案资料整理规范化，做到随查随有，及时方便，并收集公益林各种资料，及时归档，给资料的查询提供有效服务。

二、评价结论及绩效分析

（一）项目结论

经过积极采取措施，切实加强对集体级公益林的管护，今年以来，在管护的集体级公益林区没有发生林地征占用、乱砍滥伐、森林火灾和森林病虫害等现象，公益林区森林资源得到了有效保护，生态效益得到更有效发挥。 

（二）绩效分析情况 

1项目资金情况分析 

（1）项目资金到位情况分析 

应下达2021年中央财政森林生态效益补偿基金31万元，实际到位31央财政森林生态效益补偿基金31万元，资金到位率100%。 

（2）资金使用情况 

玉山镇2021年集体公益林生态效益补偿资金31万元，区级列支资金31万元用于森林资源建档、森林防火、检查验收、补植补造，兑付补偿资金31万元，资金兑现率100%。 

（3）资金的管理情况分析 

为保证生态效益补偿资金的使用和安全运行，严格按照《四川省省级公益林生态效益补偿资金管理办法》的有关规定使用。 一是资金兑付方式 属个人的集体级公益林，兑付方式通过 一折通 兑付到个人手中。资金兑付数据由镇林业站汇同镇会计核算中心通过 一折通 系统录入完成，林业站将数据审核无误后上报区农业农村局，农业农村局通过 一折通 进行发放。二是资金监管 项目资金管理要严格执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《国家级公益林管理暂行办法》及《恩阳区森林生态效益补偿资金使用管理实施细则》的规定。核算机构要建立健全财务管理制度和会计核算制度，设置专账对补偿资金进行核算，确保补偿资金专款专用。 

2项目管理情况分析 

成立了玉山镇林业分类经营改革领导小组，领导小组具体负责公益林建设的组织、管理、检查和监督等工作。领导小组下设办公室在镇林业站，负责处理日常事务。

3项目绩效情况分析 

几年来，我镇森林生态效益补偿工作，在镇党委、政府的正确领导和上级林业主管部门的帮助指导下，经过采取有效措施，集体公益林得到有效管护，公益林真正形成高效、稳定的森林生态系统，发挥了最大的生态效益和社会效益，最大限度地满足维护国家生态安全和经济社会可持续发展的需要。主要表现在以下方面： 

一是森林生态效益补偿政策的实施，搭建起我镇比较完备的森林生态体系结构，为促进我镇生态建设起到极为重要的作用。这项政策的启动实施，逐步深入人心，调动了广大干部群众爱林护林、参与生态建设的积极性。 

二是以实施森林生态效益补偿为契机，带动了森林资源保护管理能力的提升，尤其是森林防火、林业有害生物防治、森林资源监测、资源档案建立和管理等基础设施得到改善。 

三是以公益林为核心的森林资源得到了有效保护，重点公益林区森林火灾明显下降，滥伐盗伐、毁林开荒、违法征占用林地等行为大大减少。 

四是通过封山管护、补植补造和抚育间伐，改善公益林结构，提高林分质量，使公益林生态功能和资金使用效益稳步提高，多重效益日趋显现，公益林生态效益、社会效益明显增强。

（三）、绩效评价工作情况 

2021年以来，我镇领导高度重视，安排精兵强将，专门负责绩效评价工作。对照评分表的相关内容和要求，组织工作人员到具体管护村（居）检查、走访管护人员和补偿对象，得到第一手资料，为评价奠定坚实的基础。 

三、存在问题 

一是生态公益林科学利用机制不完善，效益尚未得到充分发挥。二是补偿费偏低，影响群众经营管理公益林的积极性。三是林改后分户经营的公益林管理难度大。

四、下一步工作措施及建议

一是进一步加大对相关政策、法律法规的宣传力度，提高广大群众对公益林的保护意识。二是进一步加大对护林员培训力度，切实提高护林员的整体素质。同时加大对护林员的考核考评力度。三是进一步加大督促检查力度，定期或不定期的深入村（居），深入山头地块进行督促检查，特别是要加强对资金的监管，确保资金的安全运转。四是加快项目实施进度，严把项目质量关、确保项目建设成效。 

 

附件6

巴中市恩阳区玉山镇乡镇基本财力保障项目项目2021年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据项目支出绩效评价的要求，我镇组织了自评，对乡镇基本财力保障项目进行了评价，详细报告如下。

乡镇基本财力保障项目资金用于环境卫生治理，阵地建设，防灾应急救助，场镇街道维护，信访维稳调解，乡风文明建设。

二、评价结论及绩效分析

（一）2021年区财政共下达我镇乡镇基本财力保障资金88万元。主要用于环境卫生治理，阵地建设，防灾应急救助，场镇街道维护，信访维稳调解，乡风文明建设评价结论

通过评价，截至目前，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整，群众参与度高，满意度达到95%以上。

（二）绩效分析

1、项目决策

乡镇基本支出保障比较困难，影响乡镇正常运转，2020年乡镇财力保障88万元，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

2、项目管理

截至目前，资金已全部到位，基本支出实施已经完成，资金实行乡镇财政专户管理，财务处理及时、会计核算规范、合法。根据资料类型进行分类，然后编制档案目录，最后装订成册，支出实施资料清晰、完整。

3、项目绩效

各级党委、政府都非常重视，并精心组织，统筹安排，取得了实效，人民群众对党和政府的感激之情溢于言表，群众满意度高。

三、存在主要问题

从近几年来的情况看，我镇财政存在收入靠转移、人均财力水平低和财政刚性支出大的基本特点。收支矛盾突出，当前乡镇财政收入全靠上级转移支付，但农村基础设施建设、脱贫攻坚等支出巨大。

四、相关措施建议

望上级部门在下达和补助资金方面给予帮助。

 

附表 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	玉山镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	88	执行数：	88
		其中： 财政拨款	88	其中： 财政拨款	88
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	加强财源建设，全面完成收入任务。 优化支出结构，给力民生持续发展 细化财政管理，确保资金安全高效。 深化财政改革，提高依法理财水平。			1、保障兴隆镇在职人员69人正常办公运转需求，解决居民最关心、最直接、最现实的利益问题，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	办公运转	≥114	保障114名干部正常的办公、运转
		质量指标	预算执行情况	预算执行率≥96%	规范预算执行，强化预算管理，预算执行率达到100%。
		时效指标	完成2020年结余指标资金支付	当年完成	2021年12月底
		成本指标	项目总额	88万元	100%执行
	效益 指标	经济效益指标	财税征管暨协税护税	税收不重不漏	按时完成预期计划，全镇税收不重不漏
		社会效益指标	社会效益稳定增长	方便群众出行	通过相关项目的实施，提高全镇人民的出行方便快捷，交通便利，水利发达，环境优美，保障社会和谐稳定。
		生态效益指标	改善农村人居环境	覆盖率≥100%	认真落实落地上级各项政策制度，推进各项改革，切切实实给人民群众带来实惠，促进当地经济和社会健康发展
		可持续影响指标	财政运行	平稳可持续	平稳可持续
	满意 度指标	满意度 指标	公众满意度	≥95%	≥95%

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表1-表14： 四川省巴中市恩阳区玉山镇.XLS