巴中市恩阳区玉山镇2023年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区玉山镇2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出间题。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入做好农村土地承包流转、土地确权认证、农民负担监督管理等工作。

6.指导村(居)民自治，推动农村社区建设，建立健全党组领导下的村(居)民自治机制;推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.承办区人民政府交办的其它事项。

（二）玉山镇2023年重点工作

我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省市区重大战略决策部署，加快融入成渝双城经济圈建设，坚定实施“开放引领，产业强区、营城聚人、乡村振兴”战略，围绕“23456”工作思路，开拓创新、锐意进取，争取创建全省第二批中心镇，为全面建设“两地三区”现代化新恩阳贡献玉山力量。

1.稳增长、促发展。一是推进集镇建设提档升级，实施农贸市场改建扩容工程，规范市场经营秩序；建设高水头停车场、增设120个停车位，缓解场镇停车压力；二是城镇功能分区提质增效，合理规划城镇布局，建设玉山镇蔬菜集散中心、废旧物资收购中心、小汽车维修中心、打造鱼石-石门商业示范街道，统一店招店牌，不断完善城镇功能配套。三是农民工再就业换挡加速，全面摸排全镇返乡农民工，结合恩阳区临港工业园建设、玉山基础设施建设工程、以工代赈等项目，千方百计增加就业岗位，鼓励脱贫户就地就近就业，不断增强自我造血功能。

2.惠民生、抓和谐。一是持续进行低保复审年审，加大粮食地力补贴等惠农惠民资金支付力度，做到应补尽补；二是突出工作重点，全面梳理全镇重病、重灾等突发重大困难户，动态调整各类惠民政策，筑牢民生兜底保障网；三是结合恩阳区临港产业园招聘要求，通过现场点位、微信工作群等方式加大就业宣传力度，缓解返乡农民工劳动力闲置问题。

3.守安全、保底线。一是扎实做好全镇信访稳定工作，持续深入开展全镇信访矛盾排查工作，针对老难遗留信访案件，按照挂联责任分别制定化解工作方案并逐一化解。严格落实辖区负责制，大力发扬“枫桥经验”，加强化解工作，做到“小事不出村，大事不出镇”。二是扎实做好防邪、反诈、禁毒工作，抓好邪教人员转化，加强反诈宣传，加大全镇涉毒、涉邪和严重精神障碍患者的摸排管控工作，全力维护辖区政治安全，确保辖区群众安居乐业。三是坚持“人民至上、生命至上”，严格落实安全生产责任和管理制度，强化安全隐患排查治理，加强监测预警和应急处置，坚决遏制重特大事故发生，保障人民群众生命财产安全，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

二、部门概况

玉山镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员103人，供给车辆0辆，下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额2959.71万元，比2022年增加599.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2959.71万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出预算情况。支出预算总额2993.17万元，比2022年增加632.83万元，其中：基本支出2993.17万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算2959.71万元，比2022年财政拨款收支总预算增加599.37万元，主要原因是人员工资正常晋资。

收入包括：一般公共预算拨款收入2959.71万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2959.71万元

五、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算财政拨款2993.17万元，比2022年增加632.83万元，主要原因是人员工资正常晋资。

（一）基本支出2966.17万元，其中：

1.人员支出2258.21万元，其中：基本工资416.14万元，绩效工资164.76万元，津贴补贴107.75万元，机关事业单位养老保险159.13万元，职工基本医疗保险缴费58.96万元，奖金 149.87万元，住房公积金126.71万元，公务员医疗补助缴费13.95万元，  其他社会保障缴费38.64万元，医疗费12.36万元，  其他工资福利支出1009.94万元。

2.日常公用支出690.85万元，其中：办公费24.2万元，印刷费2万元，手续费0.1万元，水费3.18万元，电费4.33万元，邮电费7.08万元，差旅费83.56万元，维修（护）费0.5万元，会议费6.5万元，培训费1.8万元，公务接待费2.26万元，劳务费2.54万元，工会经费8.26万元，其他交通费用28.9万元，其他商品和服务支出515.64万元。

3.对个人和家庭的补助支出17.1万元，其中：生活补助17.05万元，奖金0.05万元。

（二）项目支出27万元、其中：

运转类项目支出27万元，主要用于纪检监察和公路养护。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额2.26万元，比2022年预算总额减少0.45万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费2.26万元。较2022年预算减少19.9%，主要原因是严格压缩三公经费。

（三）公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2023年，玉山镇的机关运行经费财政拨款预算为690.85万元，比2022年预算增加42.94万元，增加6.63%。主要原因是人员正常晋资相关费用增加要求。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府采购及政府购买公共服务情况说明

2023年政府采购支出0万元

十一、国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额507.26万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了整体支出绩效表。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
      （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
      （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
      （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
      （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表：1.收支预算总表

         1-1.收入预算总表

         1-2.支出预算总表

         2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

         3-1.一般公共预算基本支出表

         3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

         4.政府性基金预算支出表

      4-1.政府性基金三公经费支出预算表

         5.国有资本经营预算支出表

         6.项目支出表

      6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表

附件1：表1-表82023年部门预算公开报表（表1-表8）.xlsx

附件2：整体支出绩效表巴中市恩阳区2023年（玉山镇）整体支出（表9）.xlsx