巴中市恩阳区玉山镇2022年部门决算公开说明

 

目 录

公开时间：2023年10月08日

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

（一）抢抓农时增产促收，筑牢粮食安全底线。今年来，我们认真贯彻落实中央一号文件精神，坚决执行中央、省、市、区关于“三农”工作的决策部署。一是全覆盖开展撂荒地治理，探索“四位一体”的综合治理模式，完成撂荒地治理800.7亩。二是严守耕地红线，强化对耕地特别是永久基本农田的管理保护，开展38次专项督查，结合卫片执法反馈问题图斑，整改违法占地图斑71个。三是扎实开展农业生产，2022年全镇大春生产播面15.66万亩（含复种面积），晚秋播面1.1万亩。四是切实发展蔬菜产业，建成以大寨-联盟为核心的蔬菜种植基地2000亩，促进农民增产增收，先后得到了省、市、区各级领导的高度认可。五是大力发展畜禽养殖，按照时间节点完成全年生猪出栏任务，全面提升肉牛产业综合生产能力和可持续发展能力，培育中、小专业合作社39个。

（二）巩固拓展脱贫成果，全力推进乡村振兴。一是按照“四个不摘”要求，健全返贫监测预警机制，识别脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、其他农村低收入人口29户99人，已消除风险14户49人，以“五个一”增收措施为抓手，坚持力量下沉，措施下户，全面完成798户增速不达标户稳定增收任务。二是产业园区提档升级，在巨龙社区、旭光社区、花园村、凤居村、凤阳社区建立12000亩优质粮油产业园；在金华村建立面积200亩道地药材（黄精）现代农业产业园区1个；在梓橦村建立面积100亩道地药材（白部）现代农业产业园区1个；东风村扩建100亩有机果蔬（魔芋）现代农业产业园区1个；在天平村、柏杨村建立500亩优质水果现代农业产业园区。三是村集体经济不断壮大，群众持续增收。全镇种植以水稻、玉米、油菜为主的优质粮油15.66万亩（含复种）；以柑橘、桃、脆李、葡萄、猕猴桃、蓝莓、梨为主的优质水果5800亩，以魔芋为主的优质蔬菜5500亩；以芍药、黄精、白芷、佛手为主的中药材500亩；以淡水鱼、小龙虾为主的水产养殖1000亩；发展畜禽养殖大户72户，新建岀栏3000至4000头规模场13个。四是全力抓好招商引资工作，全年共计外出招商8次，成功签约企业3个，待签约企业1个，完成项目储备2.48亿元，开工建设恩阳区2022年以工代赈示范工程项目、恩阳区撤并建制村畅通工程项目，完成玉山镇乡镇干部周转房建设。

（三）突出重点攻坚克难，筑牢疫情坚固防线。一是坚决筑牢交通卡口防线，由副科级领导带班、动员全镇在编职工，严格落实高速卡点24小时值班值守制度。二是精准开展返乡人员摸排，落细落实网格化管理要求，全年累计摸排返乡人员9960人次。三是强化重点领域管控，严格落实医院、学校、养老院、车站、景区景点等重点场所消毒、扫码、测温、登记制度，从严管控农村“坝坝宴”以及大型会议等聚集性活动；四是切实做好各项应急准备，立足于打大仗、打硬仗，全面提升全镇应急处置、物资保障和医疗救治水平，有理有序完成“7.01”疫情防控实战应急演练。

（四）持续改善社会民生，建设美丽宜居玉山。一是加强兜底保障，2022年累计发放各类民政救助资金2955万元，新增集镇就业457人，完成城乡居民医疗保险征收50172人，发放医疗救助金额136.2万元。二是加快构建交通网路，实施金马社区街道路面整治工程，解决金山片区出行困难问题，新建和改造村道路6.6公里、产业路1公里。三是完成玉山自来水厂管网延伸工程，解决同乐场镇饮用水源供水不足、水质较差问题，城镇和农村居民安全饮水得到一进步保障。四是建成同乐、金山2个污水处理站并正式投入运行，实施危房改造460户，开展房屋安全隐患普查1.4万户，超额完成农村“厕所革命”任务，城乡生活污水得到有效处理。五是扎实开展人居环境整治，发放宣传册2万余份，出动宣传车160余车次，现场查出并制止秸秆禁烧17处，整治场镇污水外溢污染2处，调解环保污染纠纷5起。结合全国文明城市创建工作，严格落实包保责任，持续营造文明创建、人人有责的良好氛围，辖区卫生面貌持续改善，镇文明风气持续向好。

（五）守住安全发展底线，营造和谐良好氛围。一是扎实做好全镇信访稳定工作，全年化解信访矛盾纠纷29件，受理政务热线307件，办结率及满意率均为100%。二是扎实做好防邪、反诈、禁毒工作，成功教转邪教人员2名，找到失联多年邪教重点人员张某，发放反诈宣传单1.2万余份，开展全镇涉毒、涉邪和严重精神障碍患者的摸排管控2次，全力维护了辖区政治安全，确保辖区群众安居乐业。三是严格落实安全生产责任和管理制度，严查严打交通安全违法行为，组织消防应急演练2次，常态化开展森林防灭火、防汛减灾、食品安全隐患排查治理，加强监测预警和应急处置，全年未发生一起安全事故，切实保障了人民群众生命财产安全。

（六）持续巩固公仆意识，强化政府自身建设。一是认真落实国家法治政府建设实施纲要，做到“法定职责必须为、法无授权不可为”。二是加强政务公开，推进政务、财务公开，深化公开内容，丰富公开形式，促进政府自身建设和管理创新，自觉接受镇人大主席团和人民群众的监督，推进权力在阳光下运行，全年共主动公开政务信息29条。三是加强廉政教育，坚持把廉政建设与经济社会发展同研究、同部署，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。严格落实中央八项规定精神，严控“三公经费”和一般性支出，把有限资金更多用在惠企利民上。四是优化制度建设，制定村（社区）目标绩效考核制度，坚持用制度管权管人，加大警示教育，用身边案例教育身边人，增强党员干部的纪律观念、法制观念、廉洁意识和拒腐防变能力。

二、机构设置

玉山镇下属二级单位7个，其中行政单位2个,其他事业单位5个。

纳入玉山镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 玉山镇人民政府

2. 玉山镇财政所

3. 玉山镇公共事务服务中心

4. 玉山镇农业综合服务中心

5. 玉山镇便民服务中心

6. 玉山镇农民工服务中心

7. 玉山镇村镇建设服务中心

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3573.93万元。与2021年相比，收入总计减少20204.82万元，减少84.97%。主要变动原因是机构改革，镇中心校及卫生院不再纳入政府决算办理。
    2022年度支出总计24151.12万元。与2021年相比，支出总计减少19861.72万元，减少82.24%。主要变动原因是机构改革，镇中心校及卫生院不再纳入政府决算办理。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）(柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3573.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3573.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计4289.4万元，其中：基本支出3175.12万元，占74.02%；项目支出1114.28万元，占25.98%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计4289.4万元，支出总计4289.4万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少20502.2万元，减少82.7%，主要变动原因是机构改革，镇中心校及卫生院不再纳入政府决算办理。支出总计减少20502.2万元，减少82.7%，主要变动原因是机构改革，镇中心校及卫生院不再纳入政府决算办理。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4229.36万元，占本年支出合计的98.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19868.37万元，下降82.45%。主要变动原因是机构改革，镇中心校及卫生院不再纳入政府决算办理。
。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4229.36万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出（类）1475.11万元，占34.88%；教育支出（类）403.94万元，占9.55%；文化旅游体育与传媒支出（类）34.41万元，占0.81%；社会保障和就业支出（类）202.85万元，占4.8%；卫生健康支出（类）131.88万元，占3.12%；城乡社区支出（类）543万元，占12.84%；农林水支出（类）1340.64万元，占31.7%；交通运输支出（类）9万元，占0.21%；住房保障支出81.52万元，占1.93%；其他支出（类）7万元，占0.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4229.36，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:

 （1）人大事务（款）行政运行（项） ：支出决算为24.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为7.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为417.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为54.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）：支出决算为47.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为687.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）统计信息事务（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为15.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）财政事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为21.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）财政事务（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为79.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）税收事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（11）纪检监察事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为18.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数

（12）纪检监察事务（室）及相关机构事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（13）群众团体事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（14）党委办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为21.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（15）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为40.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（16）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为2.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（17）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为5.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）：    

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为403.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
     3.文化旅游体育与传媒（类）

文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为34.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）:

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为51.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为25.11万元

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为109.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为16.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）:

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为2.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为31.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为22.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为13.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为15.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区支出（类）：

（1）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为463.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为61.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出（类）：

（1）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为170.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）林业和草原（款）事业机构（类）：支出决算为33.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）水利（款）防汛（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）水利（款）水利技术推广（项）：支出决算为24.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为92.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为846.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（10）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为10.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.交通运输支出（类）：

公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）：

住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为81.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.其他支出（类）

其他支出（款）支出（项）：支出决算为700万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3175.12万元，其中：

人员经费2237.05万元，主要包括：基本工资425.85万元、津贴补贴99.94万元、奖金10.82万元、绩效工资571.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.47万元、职工基本医疗保险缴费84.3万元、公务员医疗补助缴费13.34万元、其他社会保障缴费6.56万元、住房公积金81.52万元、医疗费12.36万元、其他工资福利支出31.03万元、抚恤金19.97万元、生活补助768.3万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出1.99万元。

公用经费938.07万元，主要包括：办公费249.45万元、印刷费5.75万元、手续费0.1万元、水费3.65万元、电费6.7万元、邮电费13.42万元、差旅费173.28万元、维修（护）费1.5万元、会议费4.5万元、培训费2.6万元、公务接待费1.74万元、劳务费14.95万元、工会经费7.79万元、其他交通费用29.25万元、其他商品和服务支出423.38万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.74万元，占100%。具体情况如下：

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少4.05万元，下降69.95%。主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

国内公务接待支出1.74万元，主要用于用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待26批次，119人次（不包括陪同人员），共计支出1.74万元，具体内容包括：具体内容包括：上级部门检查，大接访，招商引资等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出60.04万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，玉山镇机关运行经费支出51万元，比2021年增加15万元，增长41.67%。主要原因是玉山镇新招录公务员、事业人员和退役军人安置。

（二）政府采购支出情况

2022年，玉山镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉山镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于120拉病人急救，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

 根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年玉山镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

玉山镇按照要求对2022年部门整体支出开展了绩效自评，并接受上级部门的检查，从评价情况来看，2022年我镇及时、准确、优质地完成预算编制，预算执行情况良好。圆满完成了区委、区政府决策部署和重大工作任务，完成农村危旧房改造、惠民补贴、民生救助、道路硬化、基础设施建设等重点项目。项目绩效明显，并受到区委、区政府领导的肯定。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-人大事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行：指统计、信息事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出-财政事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-事业运行：指财政事务方面事业单位的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行：指纪检、检查方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.国防支出-国防动员-兵役征集：反应用于兵役征集等方面的支出。

11.公共安全支出-公安-信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

12.教育支出-普通教育-学前教育：指各部门举办的学前教育支出；教育支出-普通教育-小学教育：指各部门举办的小学教育支出；教育支出-普通教育-初中教育：指各部门举办的初中教育支出；教育支出-普通教育-其他普通教育支出：指其他用于教育方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出-文化-文化活动：指举办大型文化艺术活动的支出；文化旅游体育与传媒支出-文化-群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出。文化旅游体育与传媒支出-文化-文化和旅游市场管理：指用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出；文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播 支出：指除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

14.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；城乡居民基本养老保险基金的补助-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出；社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：指上述以外其他用于优抚方面的支出；社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置：用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出；社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出；社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利：指对儿童提供福利服务方面的支出；社会保障和就业支出-社会福利-老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出；社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出；社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；社会保障和就业支出-特困人员供养-农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出；卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构的支出；卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出；卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：指计划生育服务支出；卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助：指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出；卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出；卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助：指按规定补助优抚对象的医疗经费；卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

16.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。节能环保支出-退耕还林-退耕现金：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

17.城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出；城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

18.农林水支出-农业-病虫害控制：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；农林水支出-农业-其他农业支出：其他用于农业方面的支出；农林水支出-林业-森林培育：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；农林水支出-林业-森林生态效益补偿：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；农林水支出-水利-农村人畜饮水：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出；农林水支出-水利-其他水利支出：指其他用于水利方面的支出；农林水支出-扶贫-农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；农林水支出-扶贫-生产发展：指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；农林水支出-扶贫-社会发展：指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；农林水支出-扶贫-扶贫贷款奖补和贴息：指用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出；农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出；农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

19.交通运输支出-公路水路运输-公路养护：反映公路养护支出。

20.商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出：指其他用于商业流通事物方面的支出。

21.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油储备支出：反映其他国家粮油储备支出。

23.灾害防治级应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出；灾害防治级应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出其他自然灾害救灾及恢复重建支出：反映其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出；灾害防治级应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

24.其他支出-其他支出-其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

 我镇在以后的绩效管理中，会及时公开绩效评价结果，并深化分析各项绩效评分指标，加强对于绩效目标实施的薄弱环节的管理，按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

附件1

巴中市恩阳区玉山镇2022年部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》和《巴中市恩阳区财政局关于开展2023年财政支出绩效评工作的通知》（恩财监绩〔2023〕4号）文件的要求，我镇对部门整体支出绩效进行了认真自评，具体情况如下：

一、单位概况

（一）机构组成

玉山镇共40个村（居），行政事业单位7个，包括：政府，财政所，农业综合服务中心，村镇建设服务中心，公共事务服务中心，便民服务中心，农民工服务中心。

（二）机构职能

1.执行区级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。

3.保护公民所有财产和劳动群众集体所有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

全镇2022年在职职工共计99名，其中：公务员38名，非参公全额事业人员（含行政、事业工勤）61名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年一般公共预算财政拨款收入4229.36万元，政府性基金财政预算拨款收入60.04万元，共计4289.4万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年财政拨款支出4289.4万元。其中一般公共服务支出1475.11万元，教育支出403.94万元，文化体育与传媒支出34.41元，社会保障和就业支出202.85万元，卫生健康支出131.88万元，城乡社区支出603.05万元，农林水支出1340.64万元，交通运输支出9万元，住房保障支出81.52万元，灾害防治及应急管理支出7万元，其他支出10.24万元，抗疫特别国债安排的支出3万元。

三、部门整体预算管理情况

（一）绩效目标管理情况

各单位年初预算的编制按照《预算法》的规定合理和科学进行编制，并结合我镇的实际使财政资金发挥最大的效益，项目的使用建立绩效评价制度，客观公正的评价其项目的可行性、规范性和长效性。

（二）综合管理情况

1.政府性债务管理情况。我镇依据债务管理将债务录入地方债务管理系统，实施债务动态管理并严禁各单位新增债务。

2.政策采购实施计划情况。我镇依照《采购法》相关条例执行采购工作，严禁无预算和无计划采购。

3.三公经费使用情况。我镇严格按照《经费管理》的规定执行，严禁无预算和超预算列支，支出票据不齐全禁止入账。

4.资产管理情况。我镇按要求将国有资产纳入资产信息系统管理。新增和减少的资产在规定时间内及时、准确上报。

5.信息公开情况。我镇按区财政通知的要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本单位预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。

6.依法接受审计和财政监督执行情况。我镇依照财务工作制度开展工作，并积极接受审计和财政监督，对发现问题及时整改。

（三）综合绩效情况

2022年我镇圆满完成了区委、区政府决策部署和重大工作任务，人居环境整治、产业发展、乡村振兴、基础设施建设等重点项目。项目绩效明显，并受到区委、区政府领导的肯定。

（一）抢抓农时增产促收，筑牢粮食安全底线。今年来，我们认真贯彻落实中央一号文件精神，坚决执行中央、省、市、区关于“三农”工作的决策部署。一是全覆盖开展撂荒地治理，探索“四位一体”的综合治理模式，完成撂荒地治理800.7亩。二是严守耕地红线，强化对耕地特别是永久基本农田的管理保护，开展38次专项督查，结合卫片执法反馈问题图斑，整改违法占地图斑71个。三是扎实开展农业生产，2022年全镇大春生产播面15.66万亩（含复种面积），晚秋播面1.1万亩。四是切实发展蔬菜产业，建成以大寨-联盟为核心的蔬菜种植基地2000亩，促进农民增产增收，先后得到了省、市、区各级领导的高度认可。五是大力发展畜禽养殖，按照时间节点完成全年生猪出栏任务，全面提升肉牛产业综合生产能力和可持续发展能力，培育中、小专业合作社39个。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴。一是按照“四个不摘”要求，健全返贫监测预警机制，识别脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、其他农村低收入人口29户99人，已消除风险14户49人，以“五个一”增收措施为抓手，坚持力量下沉，措施下户，全面完成798户增速不达标户稳定增收任务。二是产业园区提档升级，在巨龙社区、旭光社区、花园村、凤居村、凤阳社区建立12000亩优质粮油产业园；在金华村建立面积200亩道地药材（黄精）现代农业产业园区1个；在梓橦村建立面积100亩道地药材（白部）现代农业产业园区1个；东风村扩建100亩有机果蔬（魔芋）现代农业产业园区1个；在天平村、柏杨村建立500亩优质水果现代农业产业园区。三是村集体经济不断壮大，群众持续增收。全镇种植以水稻、玉米、油菜为主的优质粮油15.66万亩（含复种）；以柑橘、桃、脆李、葡萄、猕猴桃、蓝莓、梨为主的优质水果5800亩，以魔芋为主的优质蔬菜5500亩；以芍药、黄精、白芷、佛手为主的中药材500亩；以淡水鱼、小龙虾为主的水产养殖1000亩；发展畜禽养殖大户72户，新建岀栏3000至4000头规模场13个。四是全力抓好招商引资工作，全年共计外出招商8次，成功签约企业3个，待签约企业1个，完成项目储备2.48亿元，开工建设恩阳区2022年以工代赈示范工程项目、恩阳区撤并建制村畅通工程项目，完成玉山镇乡镇干部周转房建设。

（三）突出重点攻坚克难，筑牢疫情坚固防线。一是坚决筑牢交通卡口防线，由副科级领导带班、动员全镇在编职工，严格落实高速卡点24小时值班值守制度。二是精准开展返乡人员摸排，落细落实网格化管理要求，全年累计摸排返乡人员9960人次。三是强化重点领域管控，严格落实医院、学校、养老院、车站、景区景点等重点场所消毒、扫码、测温、登记制度，从严管控农村“坝坝宴”以及大型会议等聚集性活动；四是切实做好各项应急准备，立足于打大仗、打硬仗，全面提升全镇应急处置、物资保障和医疗救治水平，有理有序完成“7.01”疫情防控实战应急演练。

四、评价结论

（一）评价结论

2022年我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

经我单位自评，玉山镇整体支出绩效得分共96分，其中：基础工作管理得分29分，绩效目标管理14分，绩效运行监控24分，绩效评价实施14分，评价结果应用15分。

玉山整体支出绩效共扣4分，玉山镇部门制定的内控制度得到有效执行，扣1分；部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求，扣1分；部门支出预算完成程度、部门绩效评价项目资金覆盖情况，扣2分。

五、存在的问题及建议

（二）存在问题

1.年终结转金额较多，资金使用效率有待提高。

2.国有资产管理有待进一步加强。

（三）改进建议

1.强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。

2.加强资产管理，提高资产使用效率。本单位已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，但重购轻管现象还是比较普遍。本单位将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明 细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。

附件2

巴中市恩阳区玉山镇乡镇基本财力保障项目项目2022年绩效评价报告

一、项目基本情况

根据项目支出绩效评价的要求，我镇组织了自评，对乡镇基本财力保障项目进行了评价，详细报告如下。

乡镇基本财力保障项目资金用于环境卫生治理，阵地建设，防灾应急救助，场镇街道维护，信访维稳调解，乡风文明建设。

二、项目绩效目标

（一）2022年区财政共下达我镇乡镇基本财力保障资金88万元。主要用于环境卫生治理，阵地建设，防灾应急救助，场镇街道维护，信访维稳调解，乡风文明建设评价结论

通过评价，截至目前，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整，群众参与度高，满意度达到95%以上。

（二）绩效分析

1、项目决策

乡镇基本支出保障比较困难，影响乡镇正常运转，2022年乡镇财力保障88万元，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

2、项目管理

截至目前，资金已全部到位，基本支出实施已经完成，资金实行乡镇财政专户管理，财务处理及时、会计核算规范、合法。根据资料类型进行分类，然后编制档案目录，最后装订成册，支出实施资料清晰、完整。

3、项目绩效

各级党委、政府都非常重视，并精心组织，统筹安排，取得了实效，人民群众对党和政府的感激之情溢于言表，群众满意度高。

三、存在主要问题

从近几年来的情况看，我镇财政存在收入靠转移、人均财力水平低和财政刚性支出大的基本特点。收支矛盾突出，当前乡镇财政收入全靠上级转移支付，但农村基础设施建设、脱贫攻坚等支出巨大。

四、相关措施建议

望上级部门在下达和补助资金方面给予帮助。

 

 

附表 2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	玉山镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	88	执行数：	88
		其中： 财政拨款	88	其中： 财政拨款	88
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	加强财源建设，全面完成收入任务。 优化支出结构，给力民生持续发展 细化财政管理，确保资金安全高效。 深化财政改革，提高依法理财水平。			1、保障玉山镇在职人员69人正常办公运转需求，解决居民最关心、最直接、最现实的利益问题，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	办公运转	≥101	保障101名干部正常的办公、运转
		质量指标	预算执行情况	预算执行率≥96%	规范预算执行，强化预算管理，预算执行率达到100%。
		时效指标	完成2022年指标资金支付	当年完成	2022年12月底
		成本指标	项目总额	88万元	100%执行
	效益 指标	经济效益指标	财税征管暨协税护税	税收不重不漏	按时完成预期计划，全镇税收不重不漏
		社会效益指标	社会效益稳定增长	方便群众出行	通过相关项目的实施，提高全镇人民的出行方便快捷，交通便利，水利发达，环境优美，保障社会和谐稳定。
		生态效益指标	改善农村人居环境	覆盖率≥100%	认真落实落地上级各项政策制度，推进各项改革，切切实实给人民群众带来实惠，促进当地经济和社会健康发展
		可持续影响指标	财政运行	平稳可持续	平稳可持续
	满意 度指标	满意度 指标	公众满意度	≥95%	≥95%

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

巴中市恩阳区玉山镇.XLS
巴中市恩阳区玉山镇便民服务中心.XLS
巴中市恩阳区玉山镇财政所.XLS
巴中市恩阳区玉山镇村镇建设服务中心.XLS
巴中市恩阳区玉山镇公共事务服务中心.XLS
巴中市恩阳区玉山镇农民工服务中心.XLS
巴中市恩阳区玉山镇农业综合服务中心.XLS
巴中市恩阳区玉山镇人民政府（本级）.XLS