巴中市恩阳区玉山镇2024年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区玉山镇
2024年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区玉山镇2024年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区玉山镇2024年部门预算表
巴中市恩阳区玉山镇2024年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区玉山镇2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出间题。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入做好农村土地承包流转、土地确权认证、农民负担监督管理等工作。
指导村(居)民自治，推动农村社区建设，建立健全党组领导下的村(居)民自治机制;推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。
7、承办区人民政府交办的其它事项。
（二）玉山镇2024年重点工作
2024年，玉山镇将持续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，按照坚持稳中求进工作总基调，坚持党建引领，以问题导向，凝心聚力、奋力攻坚，积极抢抓政策机遇，奋力开创玉山高质量发展新局面，推动全镇经济实现质的提升、民生事业实现量的跨越。
（一）面临机遇挑战。一是按照“制造业发展突破年”行动基本要求，立足“果蔬发展示范片”发展定位，建设好“大寨—联盟”“花菜连片种植”等示范区，力争发展有机果蔬2万余亩，建设育苗基地大棚100亩。二是紧紧围绕钰山兔养殖产业，抢抓政策机遇，积极向上对外争人才、争资金，力争发展种兔40万只、肉兔60万只。三是依托玉山酿酒的传统技术，引导全镇酿酒作坊抱团发展，全力打造玉山酒业项目品牌。
（二）主要目标任务。一是坚持招商稳商、项目引领。按照区委“三年行动”工作部署，充分发挥“巴广渝高速、省干线、农村公路”的区位交通优势，力争2024年内新引进“畜牧养殖”“文旅康养”“一体化供水”等项目3个；采用“社会资金+集体投入”的模式，打造三星、同乐肉兔基地，同大元村“种兔基地”共同发展，形成肉兔产业“一核双链”连片产业项目。二是坚持以人为本、惠民利民。以“乡村振兴”建设为统领，统筹项目资金、财政支出等各类资源，完善敬老院、车站、卫生院等配套基础设施建设；依托临港产业园、食品工业园、京东（恩阳）数字经济产业园等，分类建立企业用工需求“岗位库”，加强就业技术培训，着力帮扶群众就业；依托“天香书院”、村史馆等场所，组织策划一批文化育民、文化惠民和文化富民活动。三是坚持抓早抓小、防微杜渐。不断健全和完善安全生产责任体系，深入开展道路交通、建筑工地、自建房、消防、医疗卫生、食品等领域安全生产专项整治行动，坚决遏制重特大安全事故发生，营造安全稳定的社会环境；持续围绕农村地区“五类”重点人群管理、药品供应、重症治理，着力提高群众安全感满意度，切实保障农村地区居民生命安全；做好抓实国家安全和民族宗教工作，严防境外渗透和泄密事件发生，有效防范政治风险。
二、部门概况
玉山镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员106人，供给车辆0辆，下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额3023.06万元，比2023年增加63.35万元，其中：一般公共预算拨款收3023.06万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
（二）支出预算情况。支出预算总额3023.06万元，比2023年增加29.89万元，其中：基本支出3019.16万元，占总支出99.87%，项目支出3.9万元，占总支出0.13%。
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支总预算3023.06万元，比2023年财政拨款收支总预算增加63.35万元，主要原因是人员增加、工资正常晋资。
收入包括：一般公共预算拨款收入3023.06万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出434.95万元，公共安全支出34.12万元，教育支出210.74万元，社会保障和就业支出210.15万元，卫生健康支出107.76万元，城乡社区支出756.51万元，农林水支出1216.89万元，住房保障支出51.94万元。
五、一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算财政拨款3023.06万元，比2023年增加29.89万元，主要原因是人员增加、工资正常晋资。
（一）基本支出3019.16万元，其中：
1.人员支出2282.84万元，其中：基本工资416.6万元，绩效工资159.59万元，奖金166.71万元，津贴补贴120.12万元，机关事业单位养老保险161.35万元，职工基本医疗保险缴费60.79万元，住房公积金129.92万元，公务员医疗补助缴费14.57万元，其他社会保障缴费37.64万元，医疗费12.72万元，其他工资福利支出1002.84万元。
2.日常公用支出713万元，其中：办公费19.34万元，印刷费2.5万元，水费4.4万元，电费6.72万元，邮电费12.36万元，差旅费101.31万元，维修（护）费0.6万元，会议费5万元，公务接待费1.4万元，劳务费2.84万元，工会经费8.47万元，其他交通费用30.98万元，其他商品和服务支出517.08万元。
3.对个人和家庭的补助支出23.32万元，其中：生活补助23.27万元，奖金0.05万元。
（二）项目支出3.9万元、其中：
运转类项目支出3.9万元，主要用于耕地进出平衡恢复。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额1.4万元，比2023年预算总额减少0.86万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费1.4万元。较2023年预算减少38.05%，主要原因是严格压缩三公经费。
（三）公务用车购置费0万元。
七、政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2024年，玉山镇的机关运行经费财政拨款预算为713万元，比2023年预算增加22.15万元，增加3.2%。主要原因是人员增加、正常晋资相关费用增加要求。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府采购及政府购买公共服务情况说明
2024年政府采购支出0万元
十一、国有资产占用情况说明
截止2024年底，本部门所属各预算单位固定资产总额718.45万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了整体支出绩效表。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效目标申报表
10.项目支出绩效目标申报表
川公网安备 51190302000116号