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巴中市恩阳区渔溪镇关于2020年部门预算公开的说明

2020-06-26 15:22 来源: 恩阳区渔溪镇人民政府

巴中市恩阳区渔溪镇2020年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关文件要求,现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)渔溪镇主要职责是:

1、社会管理职能

2、发展经济职能

3、公共服务职能

4、基层建设职能

(二)渔溪镇2020年重点工作是:

2020年是我镇决战脱贫攻坚、建设“绿色、商贸、文旅”渔溪的关键之年,今年政府工作指导思想是:坚持以脱贫攻坚为统揽,以绿色发展为引领,以改革创新为动力,加速渔溪后发赶超、跨越崛起、全面小康。

1、咬定目标任务决战脱贫攻坚

2、坚持绿色引领壮大生态产业

3、聚力城乡统筹夯实基础设施

4、全面改革创新释放活力动力

5、改善民计民生提升幸福指数

6、加强社会治理共享和谐渔溪

7、深化自身建设打造满意政府

二、部门概况

巴中市恩阳区渔溪镇实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共103人,供给车辆0辆。渔溪镇下属二级预算单位15个,其中行政单位2个,其他事业单位13个。

三、收支预算总体情况

收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出。

(一)收入预算情况。收入预算总额22,580,939.00元,比2019年减少28,868,561.00元,其中:一般公共预算拨款收入22,580,939.00元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入22,580,939.00元,占总收入100%。

(二)支出预算情况。支出预算总额22,580,939.00元,比2019年减少28,868,561.00元,其中:基本支出22,580,939.00元,占总收入100%,项目支出0元,占总支出0%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算22,580,939.00元,比2019年减少28,868,561.00元,减少56.11%,主要原因是:渔溪镇2020年开始不再施行分税制,学校和卫生院2020年预算不在乡镇预算。

收入包括:一般公共预算拨款收入22,580,939.00元,政府性基金预算拨款收入0元。支出包括:一般公共服务支出5,572,673.00元,文化旅游体育与传媒支出333,081.00元,社会保障和就业支出1,964,455.00元,卫生健康支出1,037,644.00元,城乡社区支出1,802,399.00元,农林水支出10,874,777.00元,住房保障支出783,692.00元,灾害防治及应急管理支出212,218.00元。

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款22,580,939.00元,比2019年减少28,868,561.00元,减少56.11%,主要原因是:渔溪镇2020年开始不再施行分税制,学校和卫生院2020年预算不在乡镇预算。

(一)基本支出22,580,939.00元。

1.人员支出9,600,611元,其中:基本工资3,826,872元,绩效工资1,546,284元,津贴补贴1,157,580元,奖金119,917元,机关事业单位养老保险1,064,107元,职工基本医疗保险缴费489,552元,公务员基本医疗保险51,800元,工伤保险11,016元,失业保险22,032元,生育保险45,719元,补充医疗保险111,240元,住房公积金783,692元,医疗费123,600元,其他工资福利支出247,200元。

2.日常公用支出6,715,740元,其中:办公费210,250元,水费5,000元,电费25,000元,差旅费1,023,820元,会议费50,000元,公务接待66,000元,工会经费78,370元,其他交通费387,300元,其他商品和服务支出4,870,000元。

3.对个人和家庭的补助支出6,264,588元,其中:生活补助138,288元,其他对个人和家庭的补助支出6,126,300元。

(二)项目支出0元。

运转类项目支出0元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额66,000.00元,较2019年预算减少36.54 %,其中:

(一)因公出国(境)经费

2020年未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2020年预算安排66,000.00元,较2019年预算减少36.54 %,要原因是严格执行厉行节约的要求。

2020年公务接待费计划用于机关及事业单位迎接上级检查                    接待等。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车运行维护费0元,2019年无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,渔溪镇人民政府及下属财政所事业单位的机关运行经费财政拨款预算为171.18万元,比2019年预算增长70.53万元,增长70.07%。主要原因是乡镇合并人员增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

(二)政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出0元,无采购计划。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,渔溪镇公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理相关规定,2020年渔溪镇部门预算安排的0个项目,科学完整地编制了绩效目标,项目预算涉及财政资金0万元。

十、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件:巴中市恩阳区渔溪镇2020年部门预算信息公开表.XLS

      巴中市恩阳区渔溪镇项目预算绩效目标表.xls
          巴中市恩阳区渔溪镇预算整体支出绩效目标表.xls


                                                    


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