巴中市恩阳区渔溪镇人民政府关于2021年部门预算信息公开的说明

 

巴中市恩阳区渔溪镇人民政府

关于2021年部门预算信息公开的说明

 

巴中市恩阳区渔溪镇2021年部门收支预算已经区财政局批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本镇2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2021年重点工作

2021年，我镇将认真学习贯彻党的十九届四中、五中全会和省委市区委全会精神，积极谋划“十四五”发展思路，围绕“博士之乡、生态渔溪”发展目标，全面推动中央和省市区委决策部署在渔溪落地落实。

一是加快推进全国文明城市创建，完善基础设施，城镇建设提档升级。加快推进文明城市创建，切实抓好中央和省环保督察反馈问题整改，完善运行场镇污水处理设施，全面落实“河长制”“路长制”，统筹抓好餐厨油烟、秸秆禁烧、扬尘治理等工作，抓好饮用水源地保护和土壤污染管控和修复，打好污染防治“八大战役”，守护绿水青山。加强集镇环境整治，健全场镇基本公共服务体系，持续推进生活垃圾分类，整治背街小巷、乱摆摊、乱占道、乱张贴、乱抛物等行为，全面提升居民素质，创建良好的人居环境。

二是发挥资源优势带动作用，坚持项目带动，持续狠抓招商引资。加快推进重点项目建设。全力配合抓好苍巴高速渔溪段建设征地拆迁协调工作，完成房屋拆迁和土地、林地、池塘等丈量锁定工作，确保苍巴高速渔溪段项目工作有序推进。巩固提升农村基础设施。努力向上争取资金项目，大力实施农田水利建设项目，完成东风等7口病险水库治理；启动实施八角、文通、三清庙村等村土地增减挂钩项目。加大对外招引引资力度。将招商作为经济发展的“主引擎”，依托恩阳西大门地理位置和苍巴高速交通优势条件，建设特色农产品、道地药材交易市场，围绕特色农产品销售、道地药材交易等方面多积极开展招商活动。进一步优化营商环境，改善服务质量，鼓励本地居民和外地返乡人士回乡创业，吸引外来企业在渔溪投资兴业。

三是大力推进乡村振兴战略，优化产业结构，培育特色农业品牌。巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有序衔接，补强三农短板，推进城乡一体化发展，持续抓好农业生产，建设道地药材现代农业产业园区，坚持连片规划、规模发展、间作套种方式，在八角、三清庙、川新等村建设以川明参、川佛手、黄精为主的道地药材现代农业产业园核心区2600亩，在桂花等村建设川明参育苗基地1000亩。依托核心区建设优势，辐射渔和路和G347国道沿线金山、新桥、太极等村（居），扩大道地药材种植规模，连片成带种植4000亩。

四是不断优化民生社会事业，增强民生福祉，提高群众幸福指数。办好民生实事，增强群众幸福感获得感。大力发展农村文化事业，深入开展文化下乡等惠民活动；着力优化公共服务，持续抓好村级便民服务代办点工作；加强就业培训，提高群众生产就业技能；优化教育医疗环境，切实增强人民群众的幸福感和获得感。突出民生保障，全面兑现落实惠民政策。全面兑现落实耕地地力保护、退耕还林、生态效益林补贴等各类惠农补贴和残疾人生活补助、残疾人护理补贴等民生政策，落实养老院和日间照料中心等养老服务机构建设，抓好2021年城乡居民最低生活保障对象评定审核工作，对因病、因灾等低收入家庭落实临时救助，全力保障居民基本生活条件。继续加大农业生产性补贴和促进农民非农就业，保证农民工资性收入和经营性收入稳步增长；加快推进农业农村现代化建设，健全农业社会化服务体系，激发农村经济社会活力，逐步实现高水平的城乡发展一体化。

五是着力推进基层治理创新，筑牢基层基础，确保大局和谐稳定。压实工作责任，如期完成村“两委”换届工作。严格按照村“两委”换届工作要求，严把工作程序和时间节点，聚焦换届工作关键环节，稳步推进两项改革“后半篇”文章各项工作，持续强化改革工作开展过程中风险隐患的排查化解，确保如期完成村“两委”换届任务，做好两项改革的“后半篇”文章。以村“两委”换届为契机，加快推进传统农村社区向现代农村社区转型升级，加大农村社区治理特色化发展，构建基层治理新格局，不断提升基层治理制度创新和能力建设。健全治理机制，全力激发基层社会活力。持续推广基层治理“四化”机制，积极探索村（居）治理评价体系和评价结果公开机制，培育发挥“自治”基础作用，设立村（居）工作准入清单，建立以村居民满意度为主要衡量标准的村（居）治理评价体系和评价结果公开机制。务实治理举措，有效防范化解重大风险。完善信访矛盾纠纷调解工作，健全完善矛盾纠纷多元化解调解机制，强化信访积案化解攻坚和群众信访件的办理；牢固树立安全发展理念，切实做到“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。常态化抓好道路交通、食品药品、中小学校园、烟花爆竹、森林防灭火、疫情防控、防汛减灾等安全工作，坚持“一月一排查一整治”，构建共建、共治、共享社会治理格局，确保社会大局稳定和谐。

二、部门概况

渔溪镇实行综合预算原则，将全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政预算供给人员共112人，无供给车辆，有下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

三、2021年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。（表1）

（一）收入预算情况。收入预算总额2422.84万元，比2020年增加164.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2422.82万元，占总收入100%，无政府性基金预算拨款收入。（表1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额2422.84万元，比2020年增加164.75万元，其中：基本支出2422.84万元，占总支出100%，无项目支出。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算2422.84万元，比2020年财政拨款收支总预算增加164.75万元，主要原因是区划调整人员变动和人员新增。

收入包括：一般公共预算拨款收入2422.84万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出671.06万元，文化旅游体育与传媒支出25.22万元，社会保障和就业支出209.72万元，卫生健康支出127.78万元，城镇社区支出288.58万元，农林水支出1013.41万元，住房保障支出87.07万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款2422.84万元，比2020年增加164.75万元，主要原因是区划调整人员变动和人员新增。（表3）

（一）基本支出727.02万元。

1.人员支出1061.76万元，其中：基本工资429.01万元，绩效工资175.64万元，津贴补贴120.93万元，机关事业单位养老保险118.16万元，职工基本医疗保险缴费55.14万元，奖金12.9万元，公务员医疗补助缴费5.63万元，其他社会保障缴费16.96万元，其他工资福利支出26.88万元，医疗费13.44万元，住房公积金87.07万元。

2.日常公用支出622.31万元，其中：办公费24.63万元，水费0.6万元，电费4.35万元，差旅费103.25万元，邮电费5.2万元，维修（护）费4.5万元，会议费6万元，公务接待费4.33万元，劳务费2万元，工会经费8.71万元，其他交通费32.74万元，其他商品服务支出426万元。

3.对个人和家庭的补助支出738.76万元，其中：生活补助733.55万元，医疗费5.16万元，奖励金0.05（表3-1）

（二）项目支出0万元。

本镇2021年无项目支出预算。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2021年“三公”经费财政拨款预算总额4.33万元，比2020年预算总额减少2.27万元，其中：

（一）因公出国（境）经费

2021年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021年预算安排4.33万元，较2020年预算下降2.27万元，下降幅度34.39%，主要原因是严格执行厉行节约的要求（表3-3）。

2021年公务接待费计划用于机关及下属事业单位来客接待、交流学习等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年未安排公务用车购置及运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2021年无国有资本经营预算支出。（表5）

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出2万元，主要一是政府购买一体化办公设备1万元，二是财政所购买办公设备（电脑）1万元。（表6、7）

十、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1281.73万元。无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标，无预算项目资金。（表9）

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表

9.巴中市恩阳区九镇部门预算整体支出绩效目标表

 

渔溪镇2021年预算公开.XLS

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