巴中市恩阳区渔溪镇人民政府2022年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区渔溪镇人民政府2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2022年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）渔溪镇人民政府2022年重点工作

1、强化资源要素保障，夯实发展基础，汇聚高质量发展强大合力。2、大力推进乡村振兴战略，优化产业结构，培育特色农业品牌。3、不断优化民生社会事业，增强民生福祉，提高群众幸福指数。4、着力推进基层治理创新，筑牢基层基础，确保大局和谐稳定。5、扛实政治责任，深化党的建设，全面提升党建水平。

二、部门概况

渔溪镇人民政府按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2022年财政预算财政供给人员106人，无供给车辆，下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。（数据与附件1保持一致）

（一）收入预算情况。收入预算总额2279.73万元，比2021年减少143.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2279.73万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（数据与附件1-1保持一致）

（二）支出预算情况。支出预算总额2279.73万元，比2021年减少143.11万元，其中：基本支出2279.73万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。（数据与附件1-2保持一致）

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算2279.73万元，比2021年财政拨款收支总预算减少143.11万元，主要原因是人员增减变动。

收入包括：一般公共预算拨款收入2279.73万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出614.98万元、文化旅游体育与传媒支出25.57万元、社会保障和就业支出206.46万元、卫生健康支出131.65万元、城乡社区支出297.34万元、农林水支出921.33万元、住房保障支出82.40万元。（数据与附件2保持一致）

五、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算财政拨款2279.73万元，比2021年减少143.11万元，主要原因是人员增减变动。（数据与附件3保持一致）

（一）基本支出2297.73万元，其中：

1.人员支出1017.51万元，其中：基本工资406.52万元，绩效工资159.88万元，津贴补贴119.76万元，机关事业单位养老保险111.90万元，职工基本医疗保险缴费76.41万元，奖金12.83万元，住房公积金82.4万元公务员医疗补助缴费5.85万元，其他社会保障缴费4.16万元，医疗费12.6万元，其他工资福利支出25.20万元。

2.日常公用支出605.12万元，其中：办公费27.46万元，水费0.5万元，电费3.2万元，差旅费93万元，维修（护）费4.5万元，邮电费6.2万元，会议费7.5万元，劳务费2万元，其他交通费用32.46万元，其他商品和服务支出420万元，工会经费8.30万元等。

3.对个人和家庭的补助支出657.10万元，其中：生活补助657.05万元，奖励金0.05万元。（数据与附件3保持一致）

（二）项目支出0万元

2022年无项目支出预算（数据与附件3保持一致）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年未安排“三公”经费支出（数据与附件3-2保持一致）

七、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）

八、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件5保持一致）

九、机关运行经费安排情况说明

2022年，渔溪镇人民政府及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为605.12万元，比2021年预算减少17.19万元，减少2.76%。主要原因是人员增减变动。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2022年政府采购支出11.9万元，主要是：政府采购打印设备1台，台式计算机6台；林业站采购台式计算机1台；社保所采购打印设备1台，台式计算机2台；财政所采购台式计算机4台。政府购买公共服务支出0万元。（数据与附件6和附件7保持一致）

十一、国有资产占用情况说明

截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额924.41万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了整体支出绩效表，无项目支出绩效表。（数据与附件6-1和附件9保持一致）

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表

2022年部门预算公开报表（表1-表8）.xlsx

部门预算公开报表（表9）.xls