巴中市恩阳区花丛镇人民政府2020年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区花丛镇2020年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）花丛镇主要职责是：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）花丛镇2020年重点工作是：

1.提高思想认识，坚决把行动统一到中央和省、市、区的决策部署上来。

2.坚决打好三大攻坚战，确保同步全面建成小康社会。

3.强化项目支撑，培育壮大特色产业。

4.切实保障民生，提升群众幸福指数。

5.强化基层建设，保障花丛安全稳定。

6.纵深推进全面从严治党。

二、部门概况

花丛镇实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共58人，供给车辆0 辆。有下属二级预算单位13个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。

三、2020年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支、农林水支出、住房保障支出等。

（一）收入预算情况。收入预算总额1326.08万元，比2019年增加3.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1326.08万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出预算情况。支出预算总额1326.08万元，比2019年增加3.65万元，其中：基本支出1326.08万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1326.08万元，比2019年财政拨款收支总预算增加3.65万元，主要原因是人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1326.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出343.67万元，文化体育与传媒支出14.57万元，社会保障和就业支出117.84万元，医疗卫生与计划生育支出56.11万元，城乡社区支出180.23万元，农林水支出569.23万元，住房保障支出44.44万元。

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款1326.08万元，比2019年增加增加3.65万元，主要原因是人员增加。

（一）基本支出1326.08万元。

1.人员支出927.42万元，其中：基本工资217.65万元，绩效工资86.17万元，津贴补贴198.05万元，机关事业单位养老保险60.35万元，职工基本医疗保险缴费27.60万元，奖金 6.91万元，住房公积金26.89万元，公务员医疗补助6.33万元，其他社会保障缴费10.65万元，医疗费6.96万元，其他工资福利支出13.92万元等。

2.日常公用支出398.66万元，其中：办公费10.85万元，差旅费59.67万元，邮电费0.3万元，工会经费4.44万元，其他商品和服务支出289.95万元，印刷费0.28万元，水费0.42万元，电费1.57万元，维修费0.9万元，培训费0.4万元，公务接待费9.22万元，其他交通费19.81万元。

3.对个人和家庭的补助支出379.96万元，其中：离休费10.59万元，生活补助369.30万元，其他对个人和家庭的补助支出0.07万元。

（二）项目支出0万元。

运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020年“三公”经费财政拨款预算总额9.22万元，比2019年预算总额减少1.42万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费9.22万元，较2019年预算下降13.35%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

（三）公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年，花丛镇下属2家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为66.35万元，比2019年预算同口径减少5.65万元，下降7.85%。主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出1.5万元，主要用于: 办公桌1张，打印机2台，台式计算机2台等办公设施设备购买。政府购买公共服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额719.30万元。现有公用用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年预算的0个项目，涉及资金0万元，编制了绩效目标。

十、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
   （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
   （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
   （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
   （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件： 表1.部门预算收支总表.xls

       表1-1.部门预算收入总表.xls
        表1-2.部门预算支出总表.xls

       表2.财政拨款收支预算总表.xls
       表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.xls
       表3.一般公共预算支出预算表.xls
       表3-1.一般公共预算基本支出预算表.xls
       表3-2.一般公共预算项目支出预算表.xls
       表3-3.一般公共预算三公经费支出预算.xls
       表4.政府性基金支出预算表.xls
       表4-1.政府性基金三公经费支出预算表.xls
       表5.国有资本经营预算支出预算表.xls
       表6.政府采购预算表.xls
       表7.政府向社会力量购买服务预算表.xls
       表8.巴中市恩阳区花丛镇部门项目预算绩效目标表.xls
       表9.巴中市恩阳区花丛镇部门预算整体指出绩效目标表.xls