巴中市恩阳区花丛镇2022年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区花丛镇2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2022年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。
　　2、促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
　　3、提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村（城镇）资源，为城市居民提供科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会新农村建设。
　　4、全面加强社会管理。加强环境保护。努力改善人居环境；负责区域内的管理；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（二）花丛镇2022年重点工作

1、加强党建工作规范化建设。

2、抓好党风廉政作风建设。

3、持续巩固脱贫攻坚成果助力乡村振兴。

4、稳步推进农业产业发展。

5、大力建设优化道路网络。

6、巩固提升群众饮水安全。

7、持续改善人居环境面貌。

8、推动信访秩序持续向好。

9、全面提升城乡基层治理水平。

10、常态化推进疫情防控。

二、部门概况

花丛镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2022年财政预算财政供给人员64人，供给车辆0辆，下属二级预算单位7个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额1359.9万元，比2021年减少25.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1359.9万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额1359.9万元，比2021年增减少25.15万元，其中：基本支出1359.9万元，占总支出100%。

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算1359.9万元，比2021年财政拨款收支总预算减少25.15万元，主要原因是建制村改革，村社数量减少，收支预算减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入1359.9万元。支出包括：一般公共服务支出373.27万元，文化旅游体育与传媒支出14.15万元，社会保障和就业支出123.12万元，卫生健康支出57.72万元，城乡社区支出275.63万元，农林水支出468.59万元，住房保障支出47.43万元。

五、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算财政拨款1359.9万元，比2021年减少25.15万元，主要原因是建制村改革，村社数量减少，预算支出减少。

（一）基本支出1359.9万元，其中：

1.人员支出588.51万元，其中：基本工资231.09万元，绩效工资96.32万元，津贴补贴67.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.34万元，职工基本医疗保险缴费46.34万元，奖金 6.97万元，住房公积金47.43万元，公务员医疗补助缴费3.3万元，其他社会保障缴费2.55万元，医疗费7.56万元，其他工资福利支出15.12万元。

2.日常公用支出358.25万元，其中：办公费14.42万元，差旅费60.60万元，邮电费0.40万元，工会经费4.77万元，水费0.45万元，电费1.65万元，维修（护）费0.42万元，公务接待费7.09万元，其他交通费用19.05万元，其他商品和服务支出249.40万元。

3.对个人和家庭的补助支出413.14万元，其中：离休费10.82万元，奖励金0.04万元，生活补助402.28万元。

（二）项目支出0万元

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2022年“三公”经费财政拨款预算总额7.09万元，比2021年预算总额减少1.39万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费7.09万元，较2021年预算减少16.39%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

（三）公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2022年，花丛镇及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为358.25万元，比2021年预算减少8.41万元，减少2.29%。主要原因是压减开支。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2022年政府采购支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额 276.81万元。现有公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
      （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
      （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
      （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
      （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

　　  附件：2022年部门预算公开报表（表1-表8）.xlsx

巴中市恩阳区花丛镇人民政府

2022年5月17日