巴中市恩阳区茶坝镇2016年部门决算编制说明
2017-10-10 16:17 来源： 茶坝镇 作者：茶坝镇
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
2．机构情况
2016年末，茶坝镇政府共7个行政机构，包括政府、人大、党委、纪委、群团、财政所、计生办，17个事业机构，包括会计核算中心、中心小学、初级中学、卫生院、统计站、民政办、文化站、社保所、林业站、农技站、农经站、农机站、水管站、建管站、计生站、畜牧站、企业办。机构数较上年度增加2个。
3．人员情况
茶坝镇2016年编制人数424人，其中行政编制18人（其公务员编制16人，机关工勤2人），事业编制406人，编制人数较上年增加17人，年末实有在职人数383人，退休63人。
（二）当年取得的主要事业成效
1、政务工作力求扎实。
办文、办会、办事是政府办重要的工作职责，为此我们下了很大的功夫和精力。在办文方面，严格按照国务院颁发的《国家行政机关公文处理办法》和陕西省关于《国家行政机关公文处理实施细则》的规定，并结合我县实际，以“压缩数量，提高质量”为原则，严把政策关、程序关、文字关、体式关，严格审签程序，认真执行审批卡制度，使公文格式更趋于规范化。全年共发政府文件87期，办公室文件139期，便函70件，领导活动安排43期，专题会议纪要26期，常务会议纪要64期。在起草各种综合材料方面，我们做到了综合材料政策性、实用性强，而且观点明确，也更加体现了领导的意图，推动了工作的开展。在办会方面，我们对每次会议都高度重视，精心组织、合理安排、保证效果。同时，精简会议程序，有效地减少了领导事务性、应酬性活动，使领导能够集中精力谋全局，抓大事。在办事方面，我们坚持求真务实，强化服务原则。在保证质量的前提下，尽量减少办事程序，简化了办事环节，提高了办事效率，受到了人民群众的好评。
2、内部管理工作到位。
事务工作是办公室工作的重要组成部分，也是政府日常工作顺利运转的重要前提和基本保证。为此，我们进一步加强了综治、考勤、信访、精神文明等日常事务管理，保障了办公室各项工作的正常运转，使办公室工作有章可循，逐步向规范化、制度化方向迈进。继续坚持上班签到、请销假制度，并不定期进行检查督导，奖优罚劣。加强了车辆和人员的管理，全年无一例行车事故，为政府领导出行提供了安全保障。认真组织了政府领导外出考察工作，顺利完成了几次全县性工作会议的会务组织工作。进一步完善了在职教育培训计划，工作人员业务水平、协调和组织能力明显增强，服务领导、服务基层、服务群众的能力进一步提高。
3、专项工作不断取得进步。
政府应急、督查、法制、人防、网络中心等专项工作在上年的基础上均有了明显的进展。
一是应急工作。认真贯彻落实省市应急工作会议精神，邀请有关专家对《XX县突发公共事件应急预案》进一步完善，应急管理体制不断健全，突发事件处置能力全面提升。全年上报应急信息89条，及时反应和处置应急事故4件。
二是督查工作。对各类会议精神的贯彻落实情况及各级领导的批示，均能够在规定时间内按要求督查，并及时以简报的形式反馈督查结果。今年向县级领导制发《督办送阅件》52期，为领导决策提供参考。今年共督办市县两级政府领导重要批示件，均拟出处理意见供领导决策参考，规定时间内办结率达到了100%。认真办理人大代表政协委员建议提案，今年共办理人大代表建议、意见29条，办理政协委员提案64件，按时办结率达100%。做到了人大代表、政协委员和市民满意。
三是法制工作。认真贯彻落实《XX县今年依法行政工作要点》，积极开展行政执法工作。全年共安排四次县政府常务会议会前学法，深入组织学习了《安全事故隐患排查治理暂行规定》、《关于办理申请人民法院强制执行国有土地房屋征收补偿决定案件若干问题的规定》等，为领导决策提供可靠的法律依据。全年办理行政许可7330件，行政处罚2593件，其中简易程序1276件，一般程序1317件，办结率在96%以上。
四是人防工作。按照“以建为主，以收促建”的原则，严格审查防空地下室的易地建设条件，促使建设单位按规定修建人防地下室或足额缴纳人防易地建设费。五是网络中心工作。加强了“县长电子信箱”的阅读工作，并做好阅读、调查、解决工作。截至目前，共接阅读、记录群众来信586条，回复率达100%以上，办理率达100%。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2016年总收入9269.44万元（其中财政拨款收入9269.44万元），较上年增长32.55%，一般公共预算财政拨款收入9251.94万元，较上年增长32.55%， 政府性基金预算财政拨款收入17.5万元，较上年减少58.77%。
全年总支出9262.58万元，较上年增长33.25%，其中基本支出4662.41万元，较上年减少0.87%，项目支出4600.17万元，较上年增长104.64%。年初结转结余资金42.04万元，年末结转结余资金48.90万元。
（二）收入支出预算执行情况。
全年总收入9269.44万元，较2015年增长32.55%，总支出9262.58万元，较2015年增长33.25%，年终结转结余资金48.90万元，全年预算收支执行情况良好。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况：2016年初预算数2798.94万元，决算数9311.47万元，差异率达232.68%，主要体现在以下几个方面：
（2）工资福利支出年初预算856.98万元，年终决算2040.49万元，差异率138.1%，主要是由于国家政策性调资造成的。
（3）商品和服务支出年初预算652.85万元，年终决算1389.88万元，差异率112.9%，主要是由于追加预算经费支出增加造成的。
（4）对个人和家庭补助年初预算1050.68万元，年终决算2481.65万元，差异率136.19%，主要是由于划转资金的增加。
（5）其他资本性支出年初预算238.43万元，年终决算3330.57万元，主要是由于划转资金项目支出的增加造成的。
2．收入支出结构分析。
（1）2016年全年收入9269.44万元，其中一般公共预算收入9251.94万元，占全年收入的99.68%，政府性基金预算收入17.5万元，占全年收入的0.32%，年初结转结余资金42.04万元。
（2）2016年全年支出9262.58万元，其中基本支出4662.41万元，较上年减少0.87%，项目支出4600.17万元，较上年增长104.64%，年末结转结余资金48.90万元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：公务接待费支出24.19万元，较上年减少4.65%、未安排公务用车运行维护费和因公出国费用。
（2）会议费支出情况：会议费支出27.4万元，较上年增加25.6%，主要是由于乡镇换届选举。
（3）培训费支出情况：培训费支出35.96万元，较上年减少5.89%。
（4）其他费用支出情况：其他日常公用经费支出合计1302.33万元，日常公用经费较上年度增加23.5%。
4、财政拨款收入、支出分析
2016年总收入9269.44万元（其中财政拨款收入9269.44万元），较上年增长32.55%，一般公共预算财政拨款收入9251.94万元，较上年增长32.55%， 政府性基金预算财政拨款收入17.5万元，较上年减少58.77%。
全年总支出9262.58万元，较上年增长33.25%，其中基本支出4662.41万元，较上年减少0.87%，项目支出4600.17万元，较上年增长104.64%。年初结转结余资金42.04万元，年末结转结余资金48.90万元。
（三）年末结转和结余情况。
年末结转结余资金48.90万元，其中其他一般公共服务支出（政府办公楼维修4.90万元），农村生活垃圾治理8万元，一事一议工程款36万元，由于项目尚未完工，因而存在结转结余资金，待项目建成验收后迅速拨款。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
全年预算执行情况良好，未存在相关问题。
三、资产负债情况分析
年末固定资产2368.71万元，较上年度增加62.15%，其中办公用房2150平方米，价值147.26万元，业务用房12750平方米，价值1768.83万元，其他用房3280平方米，价值119.81万元，其他固定资产332.81万元，负债218.47万元，较上年度减少28%，无新增债务。
（一）资产负债结构情况。
年终资产总计2750.34万元，较上年度增加62.15%，主要是由于2016年进行了资产负债清查，其中银行存款121.38万元，库存现金2.59万元，固定资产2368.71万元，负债218.47万元，资产基金2531.87万元。
（二）资产负债对比分析。
总资产2750.34万元，负债218.47万元，资产负债率0.98%，债资比良好。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。本单位财务严格按照区级财务管理制度相关规定执行，财务制度上墙，组织干部学习，加强领导审核、审批等程序，规范单位财务收支，以确保财务走正步。并安排专人负责财务日常收支、财务决算编报、审核等工作，确保按时按质完成上级部门安排的任务。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。部门决算严格按照相关要求完成编审工作，待部门决算批复后，我单位在15个工作日内，进行张榜公示和网络公示，并将公示情况上报与区级主管部门。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
对部门决算管理及报表设计无意见。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。部门决算数据分析意义重大，对单位资产的盘活、项目的投入等提供明确相关数据。为领导的决策提供宝贵参考依据。
（一）基本情况
1．主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
2．机构情况
2016年末，茶坝镇政府共7个行政机构，包括政府、人大、党委、纪委、群团、财政所、计生办，17个事业机构，包括会计核算中心、中心小学、初级中学、卫生院、统计站、民政办、文化站、社保所、林业站、农技站、农经站、农机站、水管站、建管站、计生站、畜牧站、企业办。机构数较上年度增加2个。
3．人员情况
茶坝镇2016年编制人数424人，其中行政编制18人（其公务员编制16人，机关工勤2人），事业编制406人，编制人数较上年增加17人，年末实有在职人数383人，退休63人。
（二）当年取得的主要事业成效
1、政务工作力求扎实。
办文、办会、办事是政府办重要的工作职责，为此我们下了很大的功夫和精力。在办文方面，严格按照国务院颁发的《国家行政机关公文处理办法》和陕西省关于《国家行政机关公文处理实施细则》的规定，并结合我县实际，以“压缩数量，提高质量”为原则，严把政策关、程序关、文字关、体式关，严格审签程序，认真执行审批卡制度，使公文格式更趋于规范化。全年共发政府文件87期，办公室文件139期，便函70件，领导活动安排43期，专题会议纪要26期，常务会议纪要64期。在起草各种综合材料方面，我们做到了综合材料政策性、实用性强，而且观点明确，也更加体现了领导的意图，推动了工作的开展。在办会方面，我们对每次会议都高度重视，精心组织、合理安排、保证效果。同时，精简会议程序，有效地减少了领导事务性、应酬性活动，使领导能够集中精力谋全局，抓大事。在办事方面，我们坚持求真务实，强化服务原则。在保证质量的前提下，尽量减少办事程序，简化了办事环节，提高了办事效率，受到了人民群众的好评。
2、内部管理工作到位。
事务工作是办公室工作的重要组成部分，也是政府日常工作顺利运转的重要前提和基本保证。为此，我们进一步加强了综治、考勤、信访、精神文明等日常事务管理，保障了办公室各项工作的正常运转，使办公室工作有章可循，逐步向规范化、制度化方向迈进。继续坚持上班签到、请销假制度，并不定期进行检查督导，奖优罚劣。加强了车辆和人员的管理，全年无一例行车事故，为政府领导出行提供了安全保障。认真组织了政府领导外出考察工作，顺利完成了几次全县性工作会议的会务组织工作。进一步完善了在职教育培训计划，工作人员业务水平、协调和组织能力明显增强，服务领导、服务基层、服务群众的能力进一步提高。
3、专项工作不断取得进步。
政府应急、督查、法制、人防、网络中心等专项工作在上年的基础上均有了明显的进展。
一是应急工作。认真贯彻落实省市应急工作会议精神，邀请有关专家对《XX县突发公共事件应急预案》进一步完善，应急管理体制不断健全，突发事件处置能力全面提升。全年上报应急信息89条，及时反应和处置应急事故4件。
二是督查工作。对各类会议精神的贯彻落实情况及各级领导的批示，均能够在规定时间内按要求督查，并及时以简报的形式反馈督查结果。今年向县级领导制发《督办送阅件》52期，为领导决策提供参考。今年共督办市县两级政府领导重要批示件，均拟出处理意见供领导决策参考，规定时间内办结率达到了100%。认真办理人大代表政协委员建议提案，今年共办理人大代表建议、意见29条，办理政协委员提案64件，按时办结率达100%。做到了人大代表、政协委员和市民满意。
三是法制工作。认真贯彻落实《XX县今年依法行政工作要点》，积极开展行政执法工作。全年共安排四次县政府常务会议会前学法，深入组织学习了《安全事故隐患排查治理暂行规定》、《关于办理申请人民法院强制执行国有土地房屋征收补偿决定案件若干问题的规定》等，为领导决策提供可靠的法律依据。全年办理行政许可7330件，行政处罚2593件，其中简易程序1276件，一般程序1317件，办结率在96%以上。
四是人防工作。按照“以建为主，以收促建”的原则，严格审查防空地下室的易地建设条件，促使建设单位按规定修建人防地下室或足额缴纳人防易地建设费。五是网络中心工作。加强了“县长电子信箱”的阅读工作，并做好阅读、调查、解决工作。截至目前，共接阅读、记录群众来信586条，回复率达100%以上，办理率达100%。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2016年总收入9269.44万元（其中财政拨款收入9269.44万元），较上年增长32.55%，一般公共预算财政拨款收入9251.94万元，较上年增长32.55%， 政府性基金预算财政拨款收入17.5万元，较上年减少58.77%。
全年总支出9262.58万元，较上年增长33.25%，其中基本支出4662.41万元，较上年减少0.87%，项目支出4600.17万元，较上年增长104.64%。年初结转结余资金42.04万元，年末结转结余资金48.90万元。
（二）收入支出预算执行情况。
全年总收入9269.44万元，较2015年增长32.55%，总支出9262.58万元，较2015年增长33.25%，年终结转结余资金48.90万元，全年预算收支执行情况良好。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况：2016年初预算数2798.94万元，决算数9311.47万元，差异率达232.68%，主要体现在以下几个方面：
（2）工资福利支出年初预算856.98万元，年终决算2040.49万元，差异率138.1%，主要是由于国家政策性调资造成的。
（3）商品和服务支出年初预算652.85万元，年终决算1389.88万元，差异率112.9%，主要是由于追加预算经费支出增加造成的。
（4）对个人和家庭补助年初预算1050.68万元，年终决算2481.65万元，差异率136.19%，主要是由于划转资金的增加。
（5）其他资本性支出年初预算238.43万元，年终决算3330.57万元，主要是由于划转资金项目支出的增加造成的。
2．收入支出结构分析。
（1）2016年全年收入9269.44万元，其中一般公共预算收入9251.94万元，占全年收入的99.68%，政府性基金预算收入17.5万元，占全年收入的0.32%，年初结转结余资金42.04万元。
（2）2016年全年支出9262.58万元，其中基本支出4662.41万元，较上年减少0.87%，项目支出4600.17万元，较上年增长104.64%，年末结转结余资金48.90万元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：公务接待费支出24.19万元，较上年减少4.65%、未安排公务用车运行维护费和因公出国费用。
（2）会议费支出情况：会议费支出27.4万元，较上年增加25.6%，主要是由于乡镇换届选举。
（3）培训费支出情况：培训费支出35.96万元，较上年减少5.89%。
（4）其他费用支出情况：其他日常公用经费支出合计1302.33万元，日常公用经费较上年度增加23.5%。
4、财政拨款收入、支出分析
2016年总收入9269.44万元（其中财政拨款收入9269.44万元），较上年增长32.55%，一般公共预算财政拨款收入9251.94万元，较上年增长32.55%， 政府性基金预算财政拨款收入17.5万元，较上年减少58.77%。
全年总支出9262.58万元，较上年增长33.25%，其中基本支出4662.41万元，较上年减少0.87%，项目支出4600.17万元，较上年增长104.64%。年初结转结余资金42.04万元，年末结转结余资金48.90万元。
（三）年末结转和结余情况。
年末结转结余资金48.90万元，其中其他一般公共服务支出（政府办公楼维修4.90万元），农村生活垃圾治理8万元，一事一议工程款36万元，由于项目尚未完工，因而存在结转结余资金，待项目建成验收后迅速拨款。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
全年预算执行情况良好，未存在相关问题。
三、资产负债情况分析
年末固定资产2368.71万元，较上年度增加62.15%，其中办公用房2150平方米，价值147.26万元，业务用房12750平方米，价值1768.83万元，其他用房3280平方米，价值119.81万元，其他固定资产332.81万元，负债218.47万元，较上年度减少28%，无新增债务。
（一）资产负债结构情况。
年终资产总计2750.34万元，较上年度增加62.15%，主要是由于2016年进行了资产负债清查，其中银行存款121.38万元，库存现金2.59万元，固定资产2368.71万元，负债218.47万元，资产基金2531.87万元。
（二）资产负债对比分析。
总资产2750.34万元，负债218.47万元，资产负债率0.98%，债资比良好。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。本单位财务严格按照区级财务管理制度相关规定执行，财务制度上墙，组织干部学习，加强领导审核、审批等程序，规范单位财务收支，以确保财务走正步。并安排专人负责财务日常收支、财务决算编报、审核等工作，确保按时按质完成上级部门安排的任务。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。部门决算严格按照相关要求完成编审工作，待部门决算批复后，我单位在15个工作日内，进行张榜公示和网络公示，并将公示情况上报与区级主管部门。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
对部门决算管理及报表设计无意见。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。部门决算数据分析意义重大，对单位资产的盘活、项目的投入等提供明确相关数据。为领导的决策提供宝贵参考依据。
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