巴中市恩阳区茶坝镇关于2018年部门预算公开的说明

恩阳区茶镇2018年部门收支预算已于2018年2月10日通过《巴中市恩阳区财政局关于2018年部门预算的批复》（恩财预〔2018〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市恩阳区茶坝镇主要职责：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）巴中市恩阳区茶坝镇各部门2018年重点工作：

1、进一步决战决胜脱贫攻坚。整合城乡建设用地增减挂钩、易地扶贫搬迁、危旧房改造等项目全面完成对贫困户住房达标建设，整合交通、水利、国土等涉农项目，确保2018年全镇预脱贫人口按期脱贫。

2、加大项目争取力度，增强经济发展后劲，强化村镇建设管理，努力改善人居环境。抓好特色产业培育，加快镇域经济发展，加强基础设施建设，打破发展瓶颈制约。

3、进一步推进生态文明建设加强生态环境保护。坚持“绿色”发展理念，抓好城乡环境综合治理，加快完成集镇雨污管网改造和污水处理厂建设，不断改善农村环境质量。

4、进一步加强依法治理，狠抓安全监管。坚持“以人为本，安全发展”，大力提高全民安全意识，加强企业、交通、食药等重点领域的安全隐患排查整治力度，落实安全生产防范措施和安全生产应急处置体系，建立安全生产的长效机制，不提高安全社区水平。

5、进一步强化基层组织建设。进一步拓宽学习渠道，完善学习培训制度，全面学习贯彻落实十九大精神、省十一次党代会精神，认真落实党员干部教育管理措施和“三会一课”制度，加强党员干部的经常性教育。

6、以加强党的建设为保障，以夯实基础设施为重点，以培育壮大产业为支撑，以激发创新创造为动力，以改善民计民生为根本，以促进社会和谐为目标，大力实施“旅游开发重镇、特色农业大镇、社会事业强镇”发展战略，努力建设“品质、特色、人文”茶坝。

二、部门概况

恩阳区茶坝镇二级预算单位11个，其中行政单位3个，其他事业单位8个。

三、收支预算总体情况

2018年茶坝镇收入预算总额为6613772元，其中：当年财政拨款收入6556526元，上级补助收入57246元。比2017年增加224826元，同比增加3.52%，主要原因是：镇林业站、水管站、畜牧站各新招录人员一名，相应增加工资、公用经费、五险一金预算。

相应安排支出预算6613772元，其中：一般公共服务支出1974635元，文化体育与传媒支出146589元，社会保障和就业支出810884元，医疗卫生与计划生育支出282401元，城乡社区支出385522元，农林水支出2743833元，住房保障支出269908元。

四、财政拨款支出预算安排情况

茶坝镇预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农村改革事业发展相关工作。

基本支出6613772元，用于保障全镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

年初预算暂未安排项目支出，项目支出主要是用于保障茶坝镇各机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1974635元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出。

（二）文化体育与传媒支出146589元。主要用于基层文化建设、群众文化等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出810884元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出282401元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出385522元。主要用于调控建设市场运行、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计、城乡社区管理事务等方面的支出。

（六）农林水支出2743833元。主要用于种植业、畜牧业、农机、农垦以及农村综合改革等农林水事务方面的支出。

（七）住房保障支出269908元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购及政府购买公共服务情况

2018年我镇未安排政府采购预算支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

2018年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2018年预算安排52700元，较2017年预算下降7.54%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

2018年公务接待费计划用于上级及本级之间工作调研、业务指导、等日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年预算未安排公务用车购置经费。

2018年预算未安排公务用车运行维护费，预算安排其他交通费用20700元，与2017年预算相比下降55.96%。

七、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：巴中市恩阳区茶坝镇2018年部门预算信息公开表

巴中市恩阳区茶坝镇

2018年2月26日