巴中市恩阳区茶坝镇关于2019年部门预算公开的说明

恩阳区茶坝镇2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市恩阳区茶坝镇主要职责：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）巴中市恩阳区茶坝镇各部门2019年重点工作：

1、坚持党政领导

（1）深入贯彻中央省市区会议精神

深入学习贯彻党的十九大和省委十一届四次全会、市委四届七次全会、区委二届九次全会精神，引导干部着力在学懂弄通做实上下功夫。进一步理清工作思路、明确工作目标、创新工作举措，做实做细做好各项工作，真正把思想和行动统一到党的十九大和省委十一届四次全会、市委四届七次全会、区委二届九次全会精神上来，落实到省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”、市委“六大突破”“六个推进”、区委“六个加快”“六个提升”上来，奋力走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子、争当建设川陕革命老区振兴发展示范区排头兵。

（2）提升政治站位强化政治意识

严明党的政治纪律和政治规矩，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，严格落实民主集中制各项制度，进一步落实《茶坝镇党委政府工作运行规则》，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

2、抓实重点工作

（1）推动乡村振兴。驾乡村振兴之翼，按照五个振兴的思路，抓住产业兴旺重点，采取以点带面的方式，大力探索资源变资产、资金变股金、农民变股民的 “三变”路径，成立产业合作社，推进村级集体经济体制改革，壮大村集体经济，借力茶坝芦笋、蜜柚、莲藕、藤椒产业，积极培育绿色产业新业态，建好千亩种植产业园，促进形成“强产业、美乡村、带旅游、可增收”的格局。

（2）强化基层治理。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，持续开展人居环境整治工作，竭力解决秸秆禁烧、农村面源污染、饮用水源污染、大气污染等突出城乡环境问题。切实加强环境治理，着力改善生态环境。努力实现秸秆综合利用率达到90%以上、规模畜禽养殖化粪池等治污设施有序建成，粪污资源化利用率达到85%以上；全力开展扫黑除恶专项行动，根除农村黑恶势力，加强镇域内“三无”车载客查处力度，严厉打击黄赌毒盗拐骗等违法犯罪行为、有效化解矛盾纠纷，切实做好安全生产生活等工作，维护镇域和谐稳定。

（3）巩固脱贫成效。一是拿出绣花功夫补短板。对照中央、省第三方评估和市、区专项督查中反馈的问题、弱项、缺项，建立问题清单，逐项深挖问题根源、明确整改时限、分线推进落实。二是保障政策落实稳脱贫。大力推行乡村旅游带动、龙头企业带动、经营大户带动等扶贫模式，引导贫困户抱团入股参与经营决策，最大程度保障贫困户稳定受益。对标看齐户脱贫“两不愁三保障”标准，精准实施就业脱贫、生态保护脱贫、健康脱贫、智力扶贫、金融扶贫、社会扶贫等十大工程，确保脱贫各项政策措施落地见效，完成2019年度114人稳固脱贫任务。三是强化脱贫责任保脱贫。强化督导考核和激励结果运用，加强扶贫领域监督执纪问责，加大对工作落实不力相关责任人的追责问责力度，以问责倒逼任务落实；防治“挂帅不出征、挂名不扶贫、驻村不入户”的问题。四是优化社会保障防返贫。要巩固精准扶贫成果，建立防范返贫长效机制。抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，做到脱贫不脱钩、脱贫不脱策、脱贫不脱帮扶，巩固脱贫成果。对因无劳力、残疾等原因无法发展生产、就业的贫困户提供低保兜底保障。

（4）项目建设实施。聚焦全市“第三轮交通大会战”，扎实做好G245国道前期征地拆迁、土地、苗木补偿、搬迁安置等推进工作；积极关注区委、区府关于汉巴南铁路开工建设信息，及时做好开工启动建设前期准备工作；大力推进场镇雨污管网建设工程实施，全力保障雨污管网顺利竣工、投产使用；积极争取相关道路政策，将镇域内道路连网升级，实现内通外畅；做好规划招引工作，打造场镇入口节点提升美化工程；加快推进龙井碥巴山新居幼儿园项目建设，完善园区配套设施，确保园区顺利开园，保障镇域学前孩童有园可入、幼有所教；争取主动与恩阳区公安分局及恩阳区公安分局茶坝支局项目设计等单位衔接，加快恩阳区公安分局茶坝支局项目落地实施，为保茶坝一方平安建好安全阵地。

二、部门概况

恩阳区茶坝镇二级预算单位11个，其中行政单位2个，其他事业单位9个。

三、收支预算总体情况

2019年茶坝镇收入预算总额为8074178元，比2018年增加1717652元，增加23.15 %，主要原因是：民政、统计、林业在职人员各增加1人 ，原在职人员正常增，军转安置人员增加1人，各村（居）基层组织活动及公共服务运行纳入年初预算，导致相应的人员经费和公用经费增加。其中：当年财政拨款收入8074178元，上年结转收入1896774元。相应安排支出预算8074178元，其中：一般公共服务支出2344088元，文化旅游体育与传媒支出151614元，社会保障和就业支出954298元，卫生健康支出310824元，城乡社区支出598160元，农林水支出3408587元，住房保障支出306607元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2019年茶坝镇财政拨款收入预算总额为8074178元，比2018年增加1717652元，增加23.15 %，主要原因是：民政、统计、林业在职人员各增加1人 ，原在职人员正常增，军转安置人员1人，各村（居）基层组织活动及公共服务运行纳入年初预算，导致相应的人员经费和公用经费增加。

茶坝镇预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等。

基本支出8074178元，用于保障茶坝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

年初预算暂未安排项目支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出2344088元。主要用于党委、人大、政府、纪委、群团、财政、统计人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出151614元。主要用于基层文化建设、群众文化等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出954298元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）卫生健康支出310824元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出598160元。主要用于调控建设市场运行、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计、城乡社区管理事务等方面的支出。

（六）农林水支出3408587元，主要用于村社干部补助，基层组织建设及公共服务运行相关支出。

（七）住房保障支出306607元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购预算安排52850元，主要用于： 政府机关购买1台摄录机、1台空调机、1台笔记本电脑和4台台式计算机及会计核算中心用于购买2台台式计算机和1台照相机。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2019年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2019年预算安排49200 元，较2018年预算下降6.6 %，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

2019年公务接待费计划用于上级工作调研、业务指导、等日常公务接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年预算未安排公务用车购置经费。2019年预算未安排公务用车运行维护费

七、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，茶坝镇对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金8074178元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，茶坝镇机关运行经费财政拨款预算为628500元，比2018年预算增长65000元，增长11.5%。主要原因是人员增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，茶坝镇单位公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价500000元以上通用设备0台（套），单价1000000元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年茶坝镇部门预算安排的2个项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金8074178元，其中公用经费项目2334580元，人员经费项目5739598元 。

九、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附表： 1.巴中市恩阳区2019年部门预算信息公开表

2.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表