巴中市恩阳区茶坝镇
2020年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区茶坝镇2020年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门概况

茶坝镇实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共48人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位7个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

三、2020年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。（表1）

（一）收入预算情况。收入预算总额855.17万元，比2019年增加47.75万元，其中：一般公共预算拨款收入855.17万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（表1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额855.17万元，比2019年增加47.75万元，其中：基本支出855.17万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算855.17万元，比2019年财政拨款收支总预算增加47.75万元，主要原因是乡镇区划调整人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入855.17万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出271.64万元；文化旅游体育与传媒支出15.36万元；社会保障与就业支出74.76万元；卫生健康支出52.33万元；城乡社区支出69.87万元；农林水支出337.2万元；住房保障支出34.01万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款855.17万元，比2019年增加47.75万元，主要原因是乡镇区划调整人员增加。（表3）

（一）基本支出855.17万元。

1.人员支出420.27万元，其中：基本工资161.63万元，绩效工资66.25万元，津贴补贴55.5万元，机关事业单位养老保险46.22万元，职工基本医疗保险缴费19.84万元，奖金 5.46万元，住房公积金34.01万元，公务员医疗补助缴费2.44万元，其他社会保障缴费8.53万元，医疗费5.76万元，其他工资福利支出14.64万元。

2.日常公用支出247.19万元，其中：办公费11.62万元，印刷费4.55万元，水费1.3万元，电费4.18万元，差旅费38.2万元，会议费2万元，公务接待费2万元，工会经费3.4万元，，其他交通费14.95万元，其他商品服务支出165万元。

3.对个人和家庭的补助支出187.72万元，其中：医疗费补助2.16万元，其他对个人和家庭的补助0.12万元，生活补助185.44万元。（表3-1）

（二）项目支出0万元。

运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020年“三公”经费财政拨款预算总额2万元，比2019年预算总额减少2.92万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算增长(减少)0%。

（二）公务接待费2万元，较2019年预算减少59%，主要原因是严格执行厉行节约要求。 

（三）公务用车购置费0万元，较2019年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2019年预算增长(减少)0%。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。（表5）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年，茶坝镇下属2家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为76.01万元，比2019年预算同口径增加13.16万元，增加20.9%。主要原因是乡镇区划调整人员增加。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出7.7万元，主要是：采购台式电脑、便携式计算机、打印机等。政府购买公共服务支出0万元。（表6和表7）

（三）国有资产占用情况说明。截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额382.63万元。现有公用用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年预算编制了整体支出绩效目标（表8和表9）

十、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

表1－1.部门预算收入总表

表1－2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2－1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）  

表3.一般公共预算支出预算表

表3－1.一般公共预算基本支出预算表

表3－2.一般公共预算项目支出预算表

表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购预算表

表7.政府向社会力量购买服务预算表

表8.巴中市恩阳区茶坝镇项目预算绩效目标表

表9.巴中市恩阳区茶坝镇预算整体支出绩效目标表

巴中市恩阳区茶坝镇2020部门预算公开表.XLS巴中市恩阳区茶坝镇项目预算绩效目标表.xls巴中市恩阳区茶坝镇部门预算整体指出绩效目标表.xls