巴中市恩阳区茶坝镇

2021年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区茶坝镇2021年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本及主要工作

(一)茶坝镇的主要职能简介：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）茶坝镇2021年重点工作:

1、持续加强政府建设。坚定政治引领。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，增强“四个意识”， 坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强风险防控。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任，践行为民初心。坚持以人民为中心，切实践行好群众路线。坚持依法行政。规范权力运行，坚持政务公开，深入推进法治政府建设，不断提升政府工作的透明度和群众满意度。

2、常态抓好疫情防控。持续保持疫情防控意识，加强宣传引导，严格按照秋冬季节疫情常态化防控工作要求，坚决落实“外防输入、内防反弹”责任，做到疫情等地返乡人员排查不漏人，重点人员盯防不松劲，重点数据报送不怠慢，常态抓好重点场所、密集区域消毒消杀。

3、积极推进乡村振兴。紧跟“三城建设”奋斗目标，抓好攻坚重点。落实“五化发展”根本要求，聚焦产业新产，以建园兴产为抓手，找准镇域现代农业资源优势，优化调整产业布局，大力发展“五园两村四带”产业，形成产业新格局。立足“开放引领”发展战略，推进“五大行动”。大力开展招商引资，争取项目投资，积极营造营商兴业好环境，加快推进茶坝“两镇一河一林三路”工程，打造茶坝城镇建设新面貌。依托章怀山森林公园，发掘历史文化。推进章怀村乡村旅游示范村和朱家营村乡村振兴示范村资源有机串并，发挥叠加优势，用好章怀村“四川最美古村落”名片，打响乡村旅游品牌，做美茶坝乡村旅游。

4、筑牢社会安全屏障。一以贯之坚守安全底线，筑牢安全防线，始终盯住辖区各行业单位落实安全责任，督促加强工作研究部署，常态抓好食品安全卫生、信访安全、交通安全、防汛减灾、森林防火、危化品等领域督导检查工作，坚决堵住安全漏洞，消除安全隐患，确保镇域和谐稳定。

5、统筹谋划换届选举。坚持和加强党对换届选举工作的领导，提前对选民资格、选举程序、选举结果等工作做好思谋和研判，确保合法选举、民主选举。做实村（居）换届前期准备工作，开展走访调研摸排，做到提前部署，提前研判，提前做方案、提前防风险。

二、部门概况

茶坝镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员49人，下属二级预算单位7个，其中行政单位2个，其他事业单位5个。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒资金、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额907.4402万元，比2020年增加52.2657万元，其中：一般公共预算拨款收入903.0369万元，占总收入99.51%，上级补助收入4.4033万元，占总收入0.49%。

（二）支出预算情况。支出预算总额907.4402万元，比2020年增加52.2657万元，其中：基本支出907.4402万元，占总支出100%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算907.4402万元，比2020年财政拨款收支总预算增加52.2657万元，主要原因是食药1人 ，人员调动，原在职人员正常增资，相应的人员经费和公用经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入903.0369万元。支出包括：一般公共服务支出294.8573万元、文化旅游体育与传媒资金16.0779万元、社会保障与就业支出77.2359万元、卫生健康支出40.3201万元、城乡社区支出88.7640万元、农林水支出350.3804万元、住房保障支出35.4013万元。

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款903.0369万元，比2020年增加47.8624万元，主要原因是食药1人 ，人员调动，原在职人员正常增资，相应的人员经费和公用经费增加。

（一）基本支出903.0369万元，其中：

1.人员支出440.8643万元，其中：基本工资167.31万元，绩效工资67.6152万元，津贴补贴74.9652万元，机关事业单位养老保险48.1659万元，职工基本医疗保险缴费34.1809万元，奖金6.028万元，住房公积金35.4013万元，其他社会保障缴费7.1978万元。

2.日常公用支出234.535万元，其中：办公费13.587万元，印刷费：4.1万元，差旅费39.3万元，水费：1.7万元，电费3.025万元，会议费：3万元，公务接待费：1.995万元，工会经费3.54万元，其他交通费用：15.788万元，其他商品和服务支出：148.5万元。

3.对个人和家庭的补助支出227.6376万元，其中：奖励金0.024万元，生活补助227.6136万元。

（二）项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2021年“三公”经费财政拨款预算总额1.995万元，比2020年预算总额减少0.5万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算未变动，主要原因是2020年和2021年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费1.995万元，较2020年预算减少5%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算未增加；公务用车运行维护费0万元，较2020年预算未增加。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出4.5万元，主要是：打印设备2台，台式计算机2台，通用摄像机一台，复印机一台。政府购买公共服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额248.29万元。

十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
     （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
     （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
     （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   （五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

   （六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
     （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
     （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
     （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
     （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表

9.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表

	恩阳区茶坝镇
	2021年部门预算
	日期：2021 年 4 月 21 日

			预算表01
部门预算收支总表
单位名称：恩阳区茶坝镇			单位：元
收              入		支                 出
项       目	2021年预算数	项      目	2021年预算数
		一、一般公共服务支出	2,974,935
一、一般公共预算拨款收入	9,030,369	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出
五、事业收入		六、科学技术支出
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	162,759
七、其他收入	44,033	八、社会保障与就业支出	775,859
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	403,939
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	889,391
		十三、农林水支出	3,513,506
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	354,013
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、转移性支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本   年   收  入  合  计	9,074,402	本   年   支   出  合  计	9,074,402
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转		二十九、结转下年
收   入   总   计	9,074,402	支   出   总   计	9,074,402

																		预算表02
部门预算收入总表
单位名称：恩阳																		单位：元
项			合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)							金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入
			9,074,402		9,030,369												44,033
228001		茶坝镇	9,074,402		9,030,369												44,033
201		一般公共服务支出	2,974,935		2,948,573												26,362
20101		人大事务	237,045		234,876												2,169
2010101	228001	行政运行（人大）	237,045		234,876												2,169
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,785,364		1,770,781												14,583
2010301	228001	行政运行（政府）	1,632,764		1,619,125												13,639
2010350	228001	事业运行（政府）	152,600		151,656												944
20105		统计信息事务	155,056		153,189												1,867
2010550	228001	事业运行（统计）	155,056		153,189												1,867
20106		财政事务	264,596		262,146												2,450
2010650	228001	事业运行（财政）	264,596		262,146												2,450
20111		纪检监察事务	195,434		193,570												1,864
2011101	228001	行政运行（纪检）	195,434		193,570												1,864
20129		群众团体事务	78,286		77,521												765
2012901	228001	行政运行（群众）	78,286		77,521												765
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	194,067		192,155												1,912
2013101	228001	行政运行（党委）	194,067		192,155												1,912
20138		市场监督管理事务	65,087		64,335												752
2013850	228001	事业运行（市场）	65,087		64,335												752
207		文化旅游体育与传媒支出	162,759		160,779												1,980
20701		文化和旅游	162,759		160,779												1,980
2070109	228001	群众文化	162,759		160,779												1,980
208		社会保障和就业支出	775,859		772,359												3,500
20801		人力资源和社会保障管理事务	150,715		148,913												1,802
2080109	228001	社会保险经办机构	150,715		148,913												1,802
20802		民政管理事务	143,485		141,787												1,698
2080299	228001	其他民政管理事务支出	143,485		141,787												1,698
20805		行政事业单位养老支出	481,659		481,659
2080505	228001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,659		481,659
210		卫生健康支出	403,939		403,201												738
21007		计划生育事务	64,090		63,352												738
2100799	228001	其他计划生育事务支出	64,090		63,352												738
21011		行政事业单位医疗	339,849		339,849
2101101	228001	行政单位医疗	123,009		123,009
2101102	228001	事业单位医疗	158,040		158,040
2101103	228001	公务员医疗补助	26,723		26,723
2101199	228001	其他行政事业单位医疗支出	32,077		32,077
212		城乡社区支出	889,391		887,640												1,751
21201		城乡社区管理事务	889,391		887,640												1,751
2120106	228001	工程建设管理	147,071		145,320												1,751
2120199	228001	其他城乡社区管理事务支出	742,320		742,320
213		农林水支出	3,513,506		3,503,804												9,702
21301		农业农村	314,377		310,580												3,797
2130104	228001	事业运行（农业）	314,377		310,580												3,797
21302		林业和草原	220,133		217,514												2,619
2130204	228001	事业机构	220,133		217,514												2,619
21303		水利	85,188		84,142												1,046
2130317	228001	水利技术推广	85,188		84,142												1,046
21307		农村综合改革	2,893,808		2,891,568												2,240
2130705	228001	对村民委员会和村党支部的补助	2,893,808		2,891,568												2,240
221		住房保障支出	354,013		354,013
22102		住房改革支出	354,013		354,013
2210201	228001	住房公积金	354,013		354,013

							预算表03
部门预算支出总表
单位名称：恩阳区茶坝镇							单位：元
项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)
		合计	9,074,402	9,074,402
228001		茶坝镇	9,074,402	9,074,402
201		一般公共服务支出	2,974,935	2,974,935
20101		人大事务	237,045	237,045
2010101	228001	行政运行（人大）	237,045	237,045
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,785,364	1,785,364
2010301	228001	行政运行（政府）	1,632,764	1,632,764
2010350	228001	事业运行（政府）	152,600	152,600
20105		统计信息事务	155,056	155,056
2010550	228001	事业运行（统计）	155,056	155,056
20106		财政事务	264,596	264,596
2010650	228001	事业运行（财政）	264,596	264,596
20111		纪检监察事务	195,434	195,434
2011101	228001	行政运行（纪检）	195,434	195,434
20129		群众团体事务	78,286	78,286
2012901	228001	行政运行（群众）	78,286	78,286
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	194,067	194,067
2013101	228001	行政运行（党委）	194,067	194,067
20138		市场监督管理事务	65,087	65,087
2013850	228001	事业运行（市场）	65,087	65,087
207		文化旅游体育与传媒支出	162,759	162,759
20701		文化和旅游	162,759	162,759
2070109	228001	群众文化	162,759	162,759
208		社会保障和就业支出	775,859	775,859
20801		人力资源和社会保障管理事务	150,715	150,715
2080109	228001	社会保险经办机构	150,715	150,715
20802		民政管理事务	143,485	143,485
2080299	228001	其他民政管理事务支出	143,485	143,485
20805		行政事业单位养老支出	481,659	481,659
2080505	228001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,659	481,659
210		卫生健康支出	403,939	403,939
21007		计划生育事务	64,090	64,090
2100799	228001	其他计划生育事务支出	64,090	64,090
21011		行政事业单位医疗	339,849	339,849
2101101	228001	行政单位医疗	123,009	123,009
2101102	228001	事业单位医疗	158,040	158,040
2101103	228001	公务员医疗补助	26,723	26,723
2101199	228001	其他行政事业单位医疗支出	32,077	32,077
212		城乡社区支出	889,391	889,391
21201		城乡社区管理事务	889,391	889,391
2120106	228001	工程建设管理	147,071	147,071
2120199	228001	其他城乡社区管理事务支出	742,320	742,320
213		农林水支出	3,513,506	3,513,506
21301		农业农村	314,377	314,377
2130104	228001	事业运行（农业）	314,377	314,377
21302		林业和草原	220,133	220,133
2130204	228001	事业机构	220,133	220,133
21303		水利	85,188	85,188
2130317	228001	水利技术推广	85,188	85,188
21307		农村综合改革	2,893,808	2,893,808
2130705	228001	对村民委员会和村党支部的补助	2,893,808	2,893,808
221		住房保障支出	354,013	354,013
22102		住房改革支出	354,013	354,013
2210201	228001	住房公积金	354,013	354,013

预算表04

财政拨款收支预算总表

单位名称：恩阳区茶坝镇

单位：元

收              入

支                               出

项       目

2021年预算数

项      目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年财政拨款资金结转

一、本年收入

9,030,369

一、本年支出

9,030,369

9,030,369

一般公共预算拨款收入

9,030,369

一般公共服务支出

2,948,573

2,948,573

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

二、上年结转

公共安全支出

一般公共预算拨款收入

教育支出

政府性基金预算拨款收入

科学技术支出

国有资本经营预算拨款收入

文化旅游体育与传媒支出

160,779

160,779

上年财政拨款资金结转

社会保障与就业支出

772,359

772,359

社会保险基金支出

卫生健康支出

403,201

403,201

节能环保支出

城乡社区支出

887,640

887,640

农林水支出

3,503,804

3,503,804

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

354,013

354,013

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

抗疫特别国债安排的支出

二、结转下年

收  入  合  计

9,030,369

支   出  合  计

9,030,369

9,030,369

																																									表2-1
		财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
单位名称：恩阳区茶坝镇																																									单位：万
项    目					总计	当年财政拨款										中央提前										上年结转
政府经济科目编码	政府经济科目名称	部门经济科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			合计	一般公共			政府性基			国有资本经			合计	一般公共			政府性基			国有资本			上年应返还			上年财政
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合计	9,030,369	9,030,369	9,030,369	9,030,369
			228001		9,030,369	9,030,369	9,030,369	9,030,369
50101	工资奖金津补贴	30101	228001	基本工资	723,360	723,360	723,360	723,360
50101	工资奖金津补贴	30102	228001	津贴补贴	574,644	574,644	574,644	574,644
50101	工资奖金津补贴	30103	228001	奖金	60,280	60,280	60,280	60,280
50102	社会保障缴费	30108	228001	机关事业单位基本养老保险缴费	217,325	217,325	217,325	217,325
50102	社会保障缴费	30110	228001	职工基本医疗保险缴费	98,649	98,649	98,649	98,649
50102	社会保障缴费	30111	228001	公务员医疗补助缴费	58,800	58,800	58,800	58,800
50102	社会保障缴费	30112	228001	其他社会保障缴费	24,882	24,882	24,882	24,882
50103	住房公积金	30113	228001	住房公积金	155,763	155,763	155,763	155,763
50199	其他工资福利支出	30114	228001	医疗费	25,200	25,200	25,200	25,200
50199	其他工资福利支出	30199	228001	其他工资福利支出	81,600	81,600	81,600	81,600
50201	办公经费	30201	228001	办公费	83,370	83,370	83,370	83,370
50201	办公经费	30202	228001	印刷费	27,000	27,000	27,000	27,000
50201	办公经费	30205	228001	水费	12,000	12,000	12,000	12,000
50201	办公经费	30206	228001	电费	22,250	22,250	22,250	22,250
50201	办公经费	30211	228001	差旅费	167,000	167,000	167,000	167,000
50201	办公经费	30228	228001	工会经费	15,575	15,575	15,575	15,575
50201	办公经费	30239	228001	其他交通费用	155,880	155,880	155,880	155,880
50202	会议费	30215	228001	会议费	30,000	30,000	30,000	30,000
50206	公务接待费	30217	228001	公务接待费	19,950	19,950	19,950	19,950
50299	其他商品和服务支出	30299	228001	其他商品和服务支出	280,000	280,000	280,000	280,000
50501	工资福利支出	30101	228001	基本工资	949,740	949,740	949,740	949,740
50501	工资福利支出	30102	228001	津贴补贴	26,208	26,208	26,208	26,208
50501	工资福利支出	30107	228001	绩效工资	676,152	676,152	676,152	676,152
50501	工资福利支出	30108	228001	机关事业单位基本养老保险缴费	264,334	264,334	264,334	264,334
50501	工资福利支出	30110	228001	职工基本医疗保险缴费	125,560	125,560	125,560	125,560
50501	工资福利支出	30112	228001	其他社会保障缴费	47,096	47,096	47,096	47,096
50501	工资福利支出	30113	228001	住房公积金	198,250	198,250	198,250	198,250
50501	工资福利支出	30114	228001	医疗费	33,600	33,600	33,600	33,600
50501	工资福利支出	30199	228001	其他工资福利支出	67,200	67,200	67,200	67,200
50502	商品服务支出	30201	228001	办公费	52,500	52,500	52,500	52,500
50502	商品服务支出	30202	228001	印刷费	14,000	14,000	14,000	14,000
50502	商品服务支出	30205	228001	水费	5,000	5,000	5,000	5,000
50502	商品服务支出	30206	228001	电费	8,000	8,000	8,000	8,000
50502	商品服务支出	30211	228001	差旅费	226,000	226,000	226,000	226,000
50502	商品服务支出	30228	228001	工会经费	19,825	19,825	19,825	19,825
50502	商品服务支出	30239	228001	其他交通费用	2,000	2,000	2,000	2,000
50502	商品服务支出	30299	228001	其他商品和服务支出	1,205,000	1,205,000	1,205,000	1,205,000
50901	社会福利和救助	30305	228001	生活补助	2,276,136	2,276,136	2,276,136	2,276,136
50901	社会福利和救助	30309	228001	奖励金	240	240	240	240

																																																																																																													预算表05
一般公共预算支出预算表
单位名称：恩阳区茶坝镇																																																																					单位：元
项			总计	工资福利支出														商品和服务支																												对个让人和家												债务利息及					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助			对企业补助						对社会保障			其他支出
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位养老养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出)	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
		合计	9,030,369	4,408,643	1,673,100	600,852	60,280		676,152	481,659		224,209	58,800	71,978	354,013	58,800	148,800	2,345,350	135,870	41,000			17,000	30,250				393,000				30,000		19,950						35,400			157,880		1,485,000	2,276,376					2,276,136				240
228001		茶坝镇	9,030,369	4,408,643	1,673,100	600,852	60,280		676,152	481,659		224,209	58,800	71,978	354,013	58,800	148,800	2,345,350	135,870	41,000			17,000	30,250				393,000				30,000		19,950						35,400			157,880		1,485,000	2,276,376					2,276,136				240
201		一般公共服务支出	2,948,573	1,968,790	990,384	582,132	60,280		195,696					4,698		34,800	100,800	941,167	109,370	32,000			16,000	27,750				244,000				30,000		19,950						21,217			155,880		285,000	38,616					38,496				120
20101		人大事务	234,876	159,041	87,036	57,552	7,253									2,400	4,800	75,835	8,500									20,000				30,000								1,735			15,600
2010101	228001	行政运行（人大）	234,876	159,041	87,036	57,552	7,253									2,400	4,800	75,835	8,500									20,000				30,000								1,735			15,600
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,770,781	1,107,054	544,080	379,548	38,976		54,084					1,566		19,200	69,600	625,111	68,550	15,000			12,000	18,000				95,000						19,950						11,731			104,880		280,000	38,616					38,496				120
2010301	228001	行政运行（政府）	1,619,125	966,486	467,712	377,676	38,976							522		16,800	64,800	614,023	67,050	15,000			12,000	18,000				87,000						19,950						10,143			104,880		280,000	38,616					38,496				120
2010350	228001	事业运行（政府）	151,656	140,568	76,368	1,872			54,084					1,044		2,400	4,800	11,088	1,500									8,000												1,588
20105		统计信息事务	153,189	132,696	72,504	1,872			50,076					1,044		2,400	4,800	20,493	3,000									16,000												1,493
2010550	228001	事业运行（统计）	153,189	132,696	72,504	1,872			50,076					1,044		2,400	4,800	20,493	3,000									16,000												1,493
20106		财政事务	262,146	175,686	92,064	2,808			68,448					1,566		3,600	7,200	86,460	20,000	5,000			4,000	5,500				45,000												1,960					5,000
2010650	228001	事业运行（财政）	262,146	175,686	92,064	2,808			68,448					1,566		3,600	7,200	86,460	20,000	5,000			4,000	5,500				45,000												1,960					5,000
20111		纪检监察事务	193,570	136,959	66,276	57,960	5,523									2,400	4,800	56,611	3,320	8,000								30,000												1,491			13,800
2011101	228001	行政运行（纪检）	193,570	136,959	66,276	57,960	5,523									2,400	4,800	56,611	3,320	8,000								30,000												1,491			13,800
20129		群众团体事务	77,521	56,659	25,140	25,824	2,095									1,200	2,400	20,862						4,250				10,000												612			6,000
2012901	228001	行政运行（群众）	77,521	56,659	25,140	25,824	2,095									1,200	2,400	20,862						4,250				10,000												612			6,000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	192,155	146,461	77,196	55,632	6,433									2,400	4,800	45,694	4,500	4,000								20,000												1,594			15,600
2013101	228001	行政运行（党委）	192,155	146,461	77,196	55,632	6,433									2,400	4,800	45,694	4,500	4,000								20,000												1,594			15,600
20138		市场监督管理事务	64,335	54,234	26,088	936			23,088					522		1,200	2,400	10,101	1,500									8,000												601
2013850	228001	事业运行（市场）	64,335	54,234	26,088	936			23,088					522		1,200	2,400	10,101	1,500									8,000												601
207		文化旅游体育与传媒支出	160,779	140,196	80,304	1,872			49,776					1,044		2,400	4,800	20,583	4,000									13,000												1,583			2,000
20701		文化和旅游	160,779	140,196	80,304	1,872			49,776					1,044		2,400	4,800	20,583	4,000									13,000												1,583			2,000
2070109	228001	群众文化	160,779	140,196	80,304	1,872			49,776					1,044		2,400	4,800	20,583	4,000									13,000												1,583			2,000
208		社会保障和就业支出	772,359	731,439	134,304	3,744			95,244	481,659				2,088		4,800	9,600	40,800	6,000	2,000								30,000												2,800						120									120
20801		人力资源和社会保障管理事务	148,913	128,352	68,472	1,872			49,764					1,044		2,400	4,800	20,441	4,000									15,000												1,441						120									120
2080109	228001	社会保险经办机构	148,913	128,352	68,472	1,872			49,764					1,044		2,400	4,800	20,441	4,000									15,000												1,441						120									120
20802		民政管理事务	141,787	121,428	65,832	1,872			45,480					1,044		2,400	4,800	20,359	2,000	2,000								15,000												1,359
2080299	228001	其他民政管理事务支出	141,787	121,428	65,832	1,872			45,480					1,044		2,400	4,800	20,359	2,000	2,000								15,000												1,359
20805		行政事业单位养老支出	481,659	481,659						481,659
2080505	228001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,659	481,659						481,659
210		卫生健康支出	403,201	393,111	25,104	936			23,100			224,209	58,800	57,362		1,200	2,400	10,090	1,500									8,000												590
21007		计划生育事务	63,352	53,262	25,104	936			23,100					522		1,200	2,400	10,090	1,500									8,000												590
2100799	228001	其他计划生育事务支出	63,352	53,262	25,104	936			23,100					522		1,200	2,400	10,090	1,500									8,000												590
21011		行政事业单位医疗	339,849	339,849								224,209	58,800	56,840
2101101	228001	行政单位医疗	123,009	123,009								98,649		24,360
2101102	228001	事业单位医疗	158,040	158,040								125,560		32,480
2101103	228001	公务员医疗补助	26,723	26,723									26,723
2101199	228001	其他行政事业单位医疗支出	32,077	32,077									32,077
212		城乡社区支出	887,640	124,920	65,040	1,872			49,764					1,044		2,400	4,800	290,400	2,000	2,000								15,000												1,400					270,000	472,320					472,320
21201		城乡社区管理事务	887,640	124,920	65,040	1,872			49,764					1,044		2,400	4,800	290,400	2,000	2,000								15,000												1,400					270,000	472,320					472,320
2120106	228001	工程建设管理	145,320	124,920	65,040	1,872			49,764					1,044		2,400	4,800	20,400	2,000	2,000								15,000												1,400
2120199	228001	其他城乡社区管理事务支出	742,320															270,000																											270,000	472,320					472,320
213		农林水支出	3,503,804	696,174	377,964	10,296			262,572					5,742		13,200	26,400	1,042,310	13,000	5,000			1,000	2,500				83,000												7,810					930,000	1,765,320					1,765,320
21301		农业农村	310,580	269,544	151,824	3,744			97,488					2,088		4,800	9,600	41,036	6,000									32,000												3,036
2130104	228001	事业运行（农业）	310,580	269,544	151,824	3,744			97,488					2,088		4,800	9,600	41,036	6,000									32,000												3,036
21302		林业和草原	217,514	186,918	100,920	2,808			70,824					1,566		3,600	7,200	30,596	2,000	2,000			1,000	2,500				21,000												2,096
2130204	228001	事业机构	217,514	186,918	100,920	2,808			70,824					1,566		3,600	7,200	30,596	2,000	2,000			1,000	2,500				21,000												2,096
21303		水利	84,142	73,806	40,908	936			27,840					522		1,200	2,400	10,336	1,500	1,000								7,000												836
2130317	228001	水利技术推广	84,142	73,806	40,908	936			27,840					522		1,200	2,400	10,336	1,500	1,000								7,000												836
21307		农村综合改革	2,891,568	165,906	84,312	2,808			66,420					1,566		3,600	7,200	960,342	3,500	2,000								23,000												1,842					930,000	1,765,320					1,765,320
2130705	228001	对村民委员会和村党支部的补助	2,891,568	165,906	84,312	2,808			66,420					1,566		3,600	7,200	960,342	3,500	2,000								23,000												1,842					930,000	1,765,320					1,765,320
221		住房保障支出	354,013	354,013											354,013
22102		住房改革支出	354,013	354,013											354,013
2210201	228001	住房公积金	354,013	354,013											354,013

							预算表06
一般公共预算基本支出预算表
单位名称：恩阳区茶坝镇							单位：元
政府经济科目编码	政府经济科目名称	经济科目编码(类款)	单位代码	单位名称(经济科目)	合计	人员经费	公用经费
				合计	9,030,369	6,685,019	2,345,350
			228001	茶坝镇	9,030,369	6,685,019	2,345,350
		301		工资福利支出	4,408,643	4,408,643
50101	工资奖金津补贴	30101	228001	基本工资	723,360	723,360
50501	工资福利支出	30101	228001	基本工资	949,740	949,740
50101	工资奖金津补贴	30102	228001	津贴补贴	574,644	574,644
50501	工资福利支出	30102	228001	津贴补贴	26,208	26,208
50101	工资奖金津补贴	30103	228001	奖金	60,280	60,280
50501	工资福利支出	30107	228001	绩效工资	676,152	676,152
50102	社会保障缴费	30108	228001	机关事业单位基本养老保险缴费	217,325	217,325
50501	工资福利支出	30108	228001	机关事业单位基本养老保险缴费	264,334	264,334
50102	社会保障缴费	30110	228001	职工基本医疗保险缴费	98,649	98,649
50501	工资福利支出	30110	228001	职工基本医疗保险缴费	125,560	125,560
50102	社会保障缴费	30111	228001	公务员医疗补助缴费	58,800	58,800
50102	社会保障缴费	30112	228001	其他社会保障缴费	24,882	24,882
50501	工资福利支出	30112	228001	其他社会保障缴费	47,096	47,096
50103	住房公积金	30113	228001	住房公积金	155,763	155,763
50501	工资福利支出	30113	228001	住房公积金	198,250	198,250
50199	其他工资福利支出	30114	228001	医疗费	25,200	25,200
50501	工资福利支出	30114	228001	医疗费	33,600	33,600
50199	其他工资福利支出	30199	228001	其他工资福利支出	81,600	81,600
50501	工资福利支出	30199	228001	其他工资福利支出	67,200	67,200
		302		商品和服务支出	2,345,350		2,345,350
50201	办公经费	30201	228001	办公费	83,370		83,370
50502	商品服务支出	30201	228001	办公费	52,500		52,500
50201	办公经费	30202	228001	印刷费	27,000		27,000
50502	商品服务支出	30202	228001	印刷费	14,000		14,000
50201	办公经费	30205	228001	水费	12,000		12,000
50502	商品服务支出	30205	228001	水费	5,000		5,000
50201	办公经费	30206	228001	电费	22,250		22,250
50502	商品服务支出	30206	228001	电费	8,000		8,000
50201	办公经费	30211	228001	差旅费	167,000		167,000
50502	商品服务支出	30211	228001	差旅费	226,000		226,000
50202	会议费	30215	228001	会议费	30,000		30,000
50206	公务接待费	30217	228001	公务接待费	19,950		19,950
50201	办公经费	30228	228001	工会经费	15,575		15,575
50502	商品服务支出	30228	228001	工会经费	19,825		19,825
50201	办公经费	30239	228001	其他交通费用	155,880		155,880
50502	商品服务支出	30239	228001	其他交通费用	2,000		2,000
50299	其他商品和服务支出	30299	228001	其他商品和服务支出	280,000		280,000
50502	商品服务支出	30299	228001	其他商品和服务支出	1,205,000		1,205,000
		303		对个人和家庭的补助	2,276,376	2,276,376
50901	社会福利和救助	30305	228001	生活补助	2,276,136	2,276,136
50901	社会福利和救助	30309	228001	奖励金	240	240

				预算表07
一般公共预算项目支出预算表
				单位：元
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)	项目名称	金额

预算表08

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：恩阳区茶坝镇

单位：元

单位代码

单位名称

本级当年财政拨款收

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行

公务接待费

小计

公务用车运行费

公务用车购置费

合计

19,950

19,950

228001

茶坝镇

19,950

19,950

预算表09

政府性基金支出预算表

单位：元

功能科目编码(类款项)

单位代码

单位名称(功能科目)

项目名称

合计

基本支出

项目支出

预算表10

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位：元

单位代码

单位名称

当年财政拨款预算安

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行

公务接待费

小计

公务用车运行费

公务用车购置费

预算表11

国有资本经营预算支出预算表

单位：元

功能科目编码(类款项)

单位代码

单位名称(功能科目)

项目名称

合计

基本支出

项目支出

																	预算表12
2021年单位政府采购预算表
																	单位：元
单位显示编码	项目名称	采购目录	采购数量	计量单位	总计	经费拨款(补助)安排	非税收入安排合计						政府基金收入安排	国有资本经营收入(国有资本经营)	纳入专户管理的资金收入安排	上级补助收入安排	其他收入安排
							小计	行政事业性收费安排	国有资本经营收入安排(公共财政)	专项收入安排	国有资产有偿使用收入安排	其他非税收入安排
	合计		5		45,000	45,000
228	恩阳区茶坝镇		5		45,000	45,000
228001	茶坝镇		5		45,000	45,000
228001	日常公用支出（乡镇政府）	打印设备	2	台	8,000	8,000
228001	日常公用支出（乡镇政府）	台式计算机（含一体机）	2	台	14,000	14,000
228001	日常公用支出（乡镇政府）	通用摄像机			16,000	16,000
228001	日常公用支出（乡镇政府）	复印机	1	台	7,000	7,000

表7

政府向社会力量购买服务预算表

单位：

单位：元

单位编码

单位名称

项目名称

购买品目

购买数量

计量单位

购买单价

资金来源

合计

一般共预算经费拨款(补助)

一般公共预算非税收入安排

政府性基金收入安排

纳入专户管理的资金安排

上级补助收入安排

其他收入安排

附表8
巴中市恩阳区茶坝镇预算项目支出绩效目标表
（2021年度）
项目名称
预算单位
项目资金 （万元）			年度资金总额：
			其中：财政拨款
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效益	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……

附件9：
巴中市恩阳区茶坝镇预算整体支出绩效目标表
（2021年度）
部门名称
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	人员经费		1.全镇机关、下属事业单位48名在职人  员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费。   2.全镇10个村（社区）在职干部的基本报酬。   3.行政事业单位遗属补助。		441	441
	公用经费		1.全镇机关、下属事业单位运行用于购买货物和开展工作的各项资金。包括办公刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。     2.全镇24个村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费等村级运转经费。		235	235	4
	金额合计				676	676	4
年度 总体 目标	目标1：保障全镇7个行政事业单位的正常运转。   目标2：保障全镇8个行政村，2个社区正常办公运转需求及遗属人员的生活补助的正常发放。   目标3：保障全镇10个村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费不低于8万元/村的政策要求，用以解决各村（社区）日常办公运转、城乡环境治理、小型基础设施建设等各项村级服务支出。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		保障范围		全镇7个行政事业单位，10个村（社区）
		质量指标		预算执行质量		规范预算执行，强化预算约束，深化预算公开。
		时效指标		完成时间		2020年12月31日前完成年度总体目标，预算完成率不低于90%，预算支出数/年初预算数的比例基本与当月月份/12比例相当。
	效益指标	经济效益 指标		预算收入增长		实现稳定增长
		社会效益 指标		社会效益稳定增长		通过绩效目标实施，提高镇村干部自觉履职的积极性，确保全镇干部职工为群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障各项工作顺利进行和大局稳定，推动全镇经济社会各项事业繁荣发展。
		生态效益 指标		农村人居环境改善		扎实开展农村人居环境治理，抓好畜禽粪污等农村面源污染治理，做好秸秆禁烧工作，落实村级保洁员制度，不断改善农村环境质量，打造生态美丽宜居乡镇。
		可持续影响 指标		体现政策导向，长期保障工作平稳进行		促使全镇镇村两级干部职工不折不扣完成各项工作任务，重点工作办结率不低于98%，工作质量达标率不低于95%
	满意度 指标	满意度指标		服务对象满意度指标		通过各目标任务的实施，使各行政事业单位干部职工、村（社区）干部满意度达95%以上，群众满意度不低于90%。