巴中市恩阳区茶坝镇2024年部门预算信息公开

第一部分 巴中市恩阳区茶坝镇2024年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  巴中市恩阳区茶坝镇2024年部门预算表

巴中市恩阳区茶坝镇2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）茶坝镇2024年重点工作

1.党的建设方面。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入宣传省市区委全会精神，用好用活“周三微课堂”，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，以“四下基层”为抓手，持续深化基层党建引领，巩固拓展主题教育成果，纵深推进全面从严治党，推动习近平总书记的重要指示批示精神落地开花。

2.项目建设方面。完成2024年项目储备、转化以及固定投资任务，小城镇建设一、二期稳步推进，力争二道河治理工程、茶坝片区人居环境综合整治项目、全民健身中心和新寺梁村水土保持项目全面完工；茶坝镇空间规划项目、二道河治理工程二期和朱家营村、三石村等4个村高标准农田建设项目有序开工，完成章怀村第六批国家级传统古村落规划布局。

3.招商引资方面。积极筹备“巴商回家”、“巴山肉牛”座谈会和在外成功人士恳谈会，力争年内招引优秀企业回乡发展优质粮油、巴山肉牛和文旅康养产业，深入对接川茶集团、区产投和通江龙虎山茶叶有限公司，在冉家梁村、章怀村、新寺梁村建立绿茶、老鹰茶种植园区。

4.产业发展方面。结合我镇土地资源特点，围绕“点、带、园”产业发展整体布局，以全局谋局部，以面带点，发展优质粮油6000亩，辣椒400亩；培育特色产业，发展老鹰茶等300亩，道地药材和菌类种植100亩，菜篮子工程600亩，新增肉牛存栏500余头。

二、部门概况

茶坝镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员46人，下属二级预算单位6个，其中行政单位2个，其他事业单位4个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额1105.43万元，比2023年减少61.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1105.43万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额1105.43万元，比2023年减少61.72万元，其中：基本支出1105.43万元，占总支出100%。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1105.43万元，比2023年财政拨款收支总预算减少61.72万元，主要原因是本年无结转结资金纳入年初预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入1105.43万元。支出包括：一般公共服务支出228.24万元，教育支出96.8万元，社会保障和就业支出104.62万元，卫生健康支出42.66万元，城乡社区支出66.14万元，农林水支出511.56万元，住房保障支出55.41万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年财政拨款收支总预算1105.43万元，比2023年财政拨款收支总预算减少61.72万元，主要原因是本年无结转结资金纳入年初预算。

基本支出1105.43万元，其中：

1.人员支出858.04万元，其中：基本工资171.71万元，津贴补贴44.56万元，奖金61.04万元，绩效工资76.48万元，机关事业单位养老保险68.73万元，职工基本医疗保险缴费26.25万元，公务员医疗补助缴费4.73万元，其他社会保障缴费14.05万元，住房公积金55.41万元，医疗费5.52万元，其他工资福利支出329.56万元。

2.日常公用支出245.46万元，其中：办公费8.7万元，水费1.8万元，电费4.1万元，差旅费50.17万元，会议费3万元，公务接待费1.58万元，工会经费3.51万元，其他交通费10.8万元，其他商品和服务支出161.8万元。

3.对个人和家庭的补助支出1.93万元，其中：奖励金0.01万元，生活补助1.92万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额1.58万元，比2023年预算总额减少0.1万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费1.58万元，较2023年预算减少0.62%，主要原因是严格压缩三公经费，执行厉行节约的要求。

（三）公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2024年，茶坝镇人民政府，茶坝镇财政所及下属4事业单位的机关运行经费财政拨款预算为245.46万元，比2023年预算减少9.22万元，减少3.6%。主要原因是人员减少，公用经费减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2024年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额220.91万元。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了整体支出绩效表，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表

10.项目支出绩效目标申报表