巴中市恩阳区下八庙镇2015年部门预算编制说明

　　　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）下八庙镇主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）下八庙镇2015年重点工作是：（1）强力推进项目建设，夯实基础设施，改善居民生产生活条件；（2）推进巴山新居建设，加强安全社区建设；（3）发展现代农业，构建产业园和特色基地建设，促进农民增收；（4）落实惠民政策加强民生建设，实施精准扶贫；（5）实施依法治理，开展综合治理，维护社会平安稳定；（6）创新社会管理，发展各项社会事业，推进精神文明，建设和谐社会。

　　二、部门概况

　　下八庙镇下属二级预算单位13个，其中行政单位2个，其他事业单位11个。

　　三、收支预算总体情况

　　2015 年下八庙镇收入预算总额为6665417元，其中：当年财政拨款收入5992832元，上级补助收入672585元，相应安排支出预算6665417元，其中：一般公共服务2223378元，社会保障和就业975296元，医疗卫生和计划生育412485元，城乡社区378503元，农林水2387677元，资源勘探信息等71238元，住房保障支出216840元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　下八庙镇预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

　　基本支出5992832元，是用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　无项目支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务1850793元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

　　（二）社会保障和就业935296元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育352485元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）城乡社区318503元。主要用于机关及下属事业单位城乡事务支出。

　　（五）农林水2257677元。主要用于机关及下属事业单位机构支出及对村民委员会和村党支部的补助支出。

　　（六）资源勘探信息等61238元。主要用于机关及下属事业单位其他支持中小企业发展和管理支出。

　　（七）住房保障支出216840元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。